公司顧客需求鑒定及合同評審程序 1 1 、目的
通過合同評審和協(xié)調(diào)評審活動，對顧客的要求進行確認，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。
2 2 、適用范圍
本程序適用于本公司所有市場產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。
3 3 、職責(zé)
3.1、市場部營銷科負責(zé)合同評審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、計劃銷售科參與合同評審。
3.2、市場部計劃銷售科負責(zé)登記《合同臺帳》。
3.3、市場部經(jīng)理負責(zé)合同評審后結(jié)論意見的審批。
4 4 、管理程序
4.1、合同草案的評審 4.1.1、一般合同草案的評審 4.1.1.l、訂貨批量在 3O 萬米以下且技術(shù)要求、價格、交貨
期、驗收準(zhǔn)則為常規(guī)要求時，由業(yè)務(wù)人員直接在《合同評審單》(計劃評審單)上填寫“評審結(jié)論意見”后，交市場部經(jīng)理審批。
4.1.2、重大合同草案的評審。
4.1.2.1、訂貨批量在 3O 萬米以上（含 3O 萬米），或在技術(shù)要求、價格、交貨期、驗收準(zhǔn)則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場部再組織技術(shù)科、計劃銷售科協(xié)調(diào)評審，評審可采用會簽評審或會議評審方式。
4.1.2.2、會簽評審時，由市場部將合同草案和《合同評審單》(計劃評審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計劃銷售科進行評審，由各評審人簽署評審意見后，再由市場部匯總并簽署評審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。
4.1.2.3、會議評審時，由市場部召集技術(shù)科、計劃銷售科主管人員集中評審，記錄相關(guān)部門評審意見，并交評審人確認簽名，然后由市場部簽署評審結(jié)論意見，交公司副總經(jīng)理審批。
4.1.3、特殊情況下，對需在外地簽訂的正式合同，如屬以
上 4.1.l 條款中的一般合同，則由市場部合同簽訂者（被委托人）負責(zé)直接評審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬 4．1．2條款中的重大合同，被委托人對合同草案條款的確認無把握時，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評審并請示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評審單》(計劃評審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評審記錄保存。
4.1.4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評審程序按以上有關(guān)條款規(guī)定，但應(yīng)在“評審結(jié)論意見”和“公司審批意見”欄內(nèi)簽署意見。
4.1.5、特殊情況下（如：時間不允許）或相關(guān)部門的評審意見分歧較大時，由市場部經(jīng)理請示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評審，并由市場部負責(zé)填寫《合同評審單》(計劃評審單)。
4.2、合同的簽署、登記 4.2.1、簽署 4.2.1.1、市場部應(yīng)根據(jù)市場部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批
意見決定是否簽署合同。
4.2.1.2、如果審批意見與顧客的要求有分歧時，市場部應(yīng)負責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。若協(xié)商結(jié)果與評審意見分歧較大時，市場部還應(yīng)針對具體條款組織相關(guān)部門再次評審，并保存有關(guān)記錄。
4.2.2、登記 市場部負責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評審、簽字確認的訂單登入《合同臺帳》。
4.2.3、市場部在合同簽署或訂單確認后，應(yīng)及時填制《合同評審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計劃單》。
4.3、合同的修改 4.3.1、顧客的修改 4.3.1.1、合同實施前，如顧客提出修改，由業(yè)務(wù)員填寫《合同修改通知單》交市場部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
4.3.1.2、經(jīng)審批認可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對發(fā)來的傳真上簽字確認，作為合同附件存查。
4.3.1.3、市場部負責(zé)將修改內(nèi)容及時下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。
4.3.2 供方的修改
4.3.2.1、在合同簽署前由公司提出的部門向市場部提出請求，并重填《合同評審單》交市場部簽長簽署意見。
4.3.2.2、市場部將簽署意見后的《合同評審單》提交市場部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時通知顧 客。
4.3.2.3、若顧客確認我公司的合同修改，則由市場部負責(zé)與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認記錄，并與原合同一同保存。
4.4、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）
4.4.1、評審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場部負責(zé)保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場部經(jīng)理保存。合同執(zhí)行完一年后，所有資料交企劃部存檔。
4.5、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。
5 、相關(guān)文件 5.1、《記錄管理程序》
QEM/MZD-203-2003
6 、相關(guān)記錄 錄 6.1、《合同臺帳》(坯布合同明細) 6.2、《合同評審單》(計劃評審單) 6.3、《生產(chǎn)計劃單》
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