湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整 整 改 改 資 資 料 料 XXXX 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 目錄

　一、 評審整改報(bào)告 ………………………………………………3 二、 整改情況說明 ………………………………………………4 1、 管理要求基本符合評審 4.1.10 要求………………………4 2、 記錄基本符合評審 4、9 要求 ………………………………8 3、 管理評審基本符合評審 4、11 要求…………………………9 4、 人員基本符合評審 5.1.3 與 5、1、5 要求…………………10

　5、 設(shè)施與環(huán)境條件基本符合評審5.2.5要求 ………………11 6、 檢測與校準(zhǔn)方法基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求……13 7、 設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評審 5.4.1 與 5、4、5,缺項(xiàng) 5、4、8 要求…………………………………………………………16 8、 量值溯源不符合評審 5.5.4 要求…………………………20 9、 抽樣及樣品處置基本符合評審 5.6.1 要求………………24 10、 結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求 …………………………………………………25 11、 結(jié)果報(bào)告基本符合評審5.8.1要求 ………………………28 湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室 現(xiàn)場監(jiān)督 評審 整改報(bào)告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局: 貴局于 2014 年 4 月 19 日派評審組,對我公司“計(jì)量認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室”進(jìn)行了監(jiān)督評審檢查工作。針對質(zhì)量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具體整改要求。公司按照整改要求,對不足之處進(jìn)行有效整改,進(jìn)一步落實(shí)完善了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量

　管理體系。(具體整改實(shí)施情況附后)。

　特此報(bào)告。

　XXXXXX 混凝土有限公司 2014 年 5 月 20 日 整改情況說明 1、 管理要求:基本符合評審 4.1.10 要求 。

　實(shí)驗(yàn)室沒有對檢測或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督記錄。

　——整改實(shí)施: 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計(jì)劃,并對檢測人員就檢測與校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,做好詳細(xì)記錄。

　《質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃》與《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》附后:

　 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃

　1 1 、 目的

　為貫徹質(zhì)量方針,確保本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),制定本計(jì)劃。

　 2 2 、適用范圍

　適用于本公司所有試驗(yàn)檢測工作。

　 3 3 、職責(zé)

　⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃,并對質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評價(jià); ⑵ 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督工作的實(shí)施; ⑶實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的技術(shù)考核; ⑷實(shí)驗(yàn)室資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新; ⑸質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。

　4 4 、工作要求

　年度質(zhì)量目標(biāo):報(bào)告合格率為≥98%,報(bào)告及時(shí)率≥98%;客戶滿意度≥90%,客戶投訴率≤1%;重大事故率為 0,質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)合格率≥95%。

　⑴實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督 ①人員:檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格,每半年對在崗檢測人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。

　②儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn),在兩次檢定/校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查(一般一年一次),期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行,核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書; b、本實(shí)驗(yàn)室使用的檢測方法,必須就是國家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法,資料管理員每半年對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新,確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的規(guī)范; c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目,每一年至少組織一次標(biāo)樣考核與一次實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對(包括人員比對、檢測方法比對等)。

　d、每兩月對可保留樣品進(jìn)行一次抽檢,每次至少抽檢一個(gè)項(xiàng)目。

　4 4 、 質(zhì)量監(jiān)督的具體過程: :

　⑴抽查時(shí)間:采用不定期的抽查方法; ⑵抽查內(nèi)容:儀器設(shè)備、試驗(yàn)室衛(wèi)生、檢測(試驗(yàn))過程、原始記錄,嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分;

　⑶遇有公用設(shè)施及二級建筑工程以上委托時(shí),檢測室負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測過程監(jiān)督,以確保檢測質(zhì)量; ⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督登記表中,并保存。

　質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號:JSSYS2014-001 試驗(yàn)地點(diǎn) 水泥試驗(yàn)室 監(jiān)督類別 日常監(jiān)督 日期 2014年5月7日 計(jì)劃監(jiān)

　√ 試驗(yàn)項(xiàng)目 水泥試驗(yàn) 試驗(yàn)名稱 凝結(jié)時(shí)間檢測 檢驗(yàn)編號 C20140507-01-027 檢測人員

　監(jiān)督內(nèi)容 監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護(hù)、存儲就是否符合要求 符合要求

　2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及標(biāo)識就是否符合要求 符合要求

　3、檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書等就是否正確 正確

　4、環(huán)境條件就是否滿足要求 滿足要求

　5、儀器設(shè)備就是否正常 正常

　6、消耗材料就是否符合要求 符合要求

　7、人員操作就是否規(guī)范 符合要求

　8、測試數(shù)據(jù)就是否真實(shí)、結(jié)果就是否可靠 符合要求

　9、原始記錄的填寫就是否符合要求 符合要求

　10、運(yùn)算及結(jié)果判定就是否符合要求 符合要求

　11、報(bào)告就是否規(guī)范 規(guī)范

　12、就是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi)完成 符合要求

　質(zhì)量監(jiān)督員:

　質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 2 、 記錄:基本符合評審 4、9 要求。

　評審 4、9 要求:每次檢測與/或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。

　經(jīng)審查:《混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表》內(nèi)容信息量不足,無試驗(yàn)環(huán)境條件,無壓力泌水率等單項(xiàng)檢測依據(jù)。

　——整改實(shí)施: 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,在《混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表》內(nèi)加上試驗(yàn)環(huán)境、單項(xiàng)檢驗(yàn)依據(jù)等。同時(shí)自查所有的原始記錄,對粉煤灰、減水劑等原材料檢驗(yàn)記錄表的信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對照見附后各記錄表。

　3、管理評審:基本符合評審 4、11 要求。

　評審 4、11 要求:實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的計(jì)劃與程序,定期對管理體系與檢測與/或校準(zhǔn)活動進(jìn)行評審。

　經(jīng)審查:無內(nèi)部評審記錄。

　——整改實(shí)施: 對已完成的內(nèi)部評審活動,要求補(bǔ)記“評審記錄”。對將執(zhí)行的內(nèi)部評審活動,領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。

　補(bǔ)記“評審記錄”見附件《內(nèi)部審核》。

　4、人員:基本符合評審 5.1.3 與 5、1、5 要求。

　①評審5.1.3要求:實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn),并有相應(yīng)的技術(shù)知識與經(jīng)驗(yàn)。

　經(jīng)審查:公司部分檢測人員對部分化學(xué)分析試驗(yàn)操作不熟悉。

　——整改實(shí)施: 公司一方面加強(qiáng)對要編檢測人員業(yè)務(wù)能力的考核,以促使其自主學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能;另一方面通過送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平。

　②評審 5、15 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷等的檔案。

　經(jīng)審查:XXX 個(gè)人檔案信息不完善。

　——整改實(shí)施: 建立完善實(shí)驗(yàn)室人員檔案信息。

　完善后的檔案附后。

　5、設(shè)施與環(huán)境條件:基本符合評審 5.2.1 與 5、2、5 要求。

　 ①評審 5.2.1 要求:實(shí)驗(yàn)室的檢測與校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。

　經(jīng)審查:試驗(yàn)室的水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋。

　——整改實(shí)施: 給水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加箱蓋。

　整改前:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無箱蓋

　整改后:水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加了箱蓋

　 ②評審 5.2.5 要求:區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí),應(yīng)采取有效的隔離措施。

　經(jīng)審查:水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護(hù)箱放置在水泥試驗(yàn)室,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　——整改實(shí)施:

　整改前:該設(shè)備放在水泥試驗(yàn)室,對試驗(yàn)環(huán)境溫度有影響。影響對環(huán)境溫度有要求的水泥試驗(yàn)。

　水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱

　 ６、檢測與校準(zhǔn)方法:基本符合評審 5.3.2 及 5、3、3 要求 評審 5.3.2 及 5、3、3 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。

　經(jīng)審查:實(shí)驗(yàn)室過期作廢的標(biāo)準(zhǔn)(GB/T14902-2003、GB/T8074-87)沒有蓋“作廢”章。實(shí)驗(yàn)室還缺少 JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程》。

　——整改實(shí)施: ①清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等,對作廢的資料加蓋“作廢”章并停止使用。

　②購買實(shí)驗(yàn)室缺少的 JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運(yùn)工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程》。

　整改后:該設(shè)備放在無溫度要求的試驗(yàn)室,不會影響別的試驗(yàn)。

　水泥安定性沸煮箱 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱

　7、設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):基本符合評審 5.4.1 與 5、4、5,缺項(xiàng) 5、4、8 要求。

　①實(shí)驗(yàn)室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑; ②部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的《檢定證書》; ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。

　——整改實(shí)施: ①公司于 2014 年 4 月 20 日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑(鹽酸、硝酸銀、硝酸、硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等)。如下圖示: ②要今年５月的設(shè)備檢定時(shí),向湘西州計(jì)量測試檢定所索要所有檢定設(shè)備的《檢定證書》。

　③在《程序文件》里補(bǔ)充《期間核查管理程序》。

　 磁力加熱攪拌器

　 及

　 輔助設(shè)備

　X XXXXXX 混凝土有限公司 試 驗(yàn)室程序文件

　 文件編號: JSSYQ/S2013 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序

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　碼:第 第 1 1 頁共 2 2 頁

　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂

　頒布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　1、目的 對在用的主要儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn))之間進(jìn)行核查,以保證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性與可靠性。

　2、范圍 本程序適用在用的主要儀器設(shè)備運(yùn)行檢查與在兩次檢定(校準(zhǔn))之間的期間核查。

　3、職責(zé) 3、1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃。

　3、2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運(yùn)行檢查期間核查計(jì)劃,并對檢(核)查結(jié)果的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

　3、3 設(shè)備管理員組織實(shí)施,且應(yīng)做好《儀器設(shè)備運(yùn)行檢查(期間核查)記錄表》,并負(fù)責(zé)歸檔。

　4、工作流程 4、1 運(yùn)行檢查(或期間核查)方法的確定: 本公司采用下列方法對測量設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查(或期間核查)。

　4.1.1 執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》,參加與其它實(shí)驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證比對。

　4.1.2 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要的儀器設(shè)備。

　4、2 運(yùn)行檢查計(jì)劃的制定及實(shí)施: 4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的運(yùn)行情況,確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查(或期間核查)的對象,制定《運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃》,檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)與檢定規(guī)程確定。

　4.2.2 運(yùn)行檢查的主要內(nèi)容就是檢查儀器設(shè)備就是否正常運(yùn)行及其測量穩(wěn)定性,至少每月進(jìn)行一次,對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的儀器應(yīng)至少每周進(jìn)行一次檢查。

　4.2.3 期間核查的主要內(nèi)容就是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定(校準(zhǔn))間隔之間示值 瀘溪縣金沙混凝土有限公司 試 驗(yàn)室程序文件

　 文件編號: JSSYQ/S2013 、 028 8 主題: : 期間核查管理 程序

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　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂

　頒布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　誤差的準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。

　4.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)《運(yùn)行檢查(或期間核查)計(jì)劃》后,由設(shè)備管理員安排實(shí)施,做好記錄。

　4.2.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢(核)查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)(與計(jì)量檢定證書或與計(jì)量檢定規(guī)程比較,評定該儀器設(shè)備就是否運(yùn)行正常、就是否符合使用要求)。

　4、3 如證實(shí)儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求,應(yīng)對上次檢查后的檢測數(shù)據(jù)追溯,核查就是否對檢測結(jié)果造成影響。若對檢測結(jié)果的有效性發(fā)生疑問,應(yīng)組織復(fù)檢;如報(bào)告已發(fā)出,應(yīng)立即書面通知客戶。

　4、4 對于儀器設(shè)備運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時(shí),應(yīng)查明原因,或調(diào)試維修,或重新進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))。

　4、5 運(yùn)行檢查(或期間核查)應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與定期檢定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具。

　4、6 運(yùn)行檢查(或期間核查)的資料、記錄由檔案管理員歸檔。

　5、相關(guān)記錄 5、1《儀器設(shè)備運(yùn)行檢查(或期間核查)記錄表》

　８、量值溯源不符合評審 5.5.4 要求。

　評審 5.5.4 要求:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃。

　經(jīng)審查:無設(shè)備檢定計(jì)劃。

　——整改實(shí)施:

　 根據(jù)設(shè)備實(shí)際檢定情況,制定設(shè)備檢定計(jì)劃。

　XXXX 混凝土有限公司試驗(yàn)室 檢測設(shè)備/計(jì)量器具檢定計(jì)劃表 編號: 2014 年 4 月 20 日

　序號 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 數(shù)量 生產(chǎn)編號 生產(chǎn)廠家 存放地點(diǎn) 檢定有效期至 檢定周期 計(jì)劃送檢單位 計(jì)劃送檢日期 01 壓力試驗(yàn)機(jī) YES-2000 1 臺 1219 濟(jì)南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1 年 湘西自治州計(jì)量測試檢定所 2014-4-28 02 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) YAW-300B 1 臺 464 濟(jì)南翰森精密儀器有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 03 恒溫干燥箱 101A-1 1 臺 110810 上海康路儀器設(shè)備有限公司 力學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 04 砼貫入阻力儀 HJ-80 1 臺

　天津市北辰建工儀器廠 力學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 05 凍融循環(huán)試驗(yàn)箱 DX-200 1 臺

　天津市京潤建筑儀器廠 力學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 06 箱式電阻爐 4-10 1 臺 110954 上海康路儀器設(shè)備有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 07 氯離子含量測定儀 CL2006-5 1 臺 20111118609 北京富瑞辰電子機(jī)械有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 08 比表面儀 FBT-5 1 臺

　上海宜昌儀器紗篩廠 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 09 分析天平(電子) TG328A 1 臺

　上海精密科學(xué)儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 10 酸度計(jì) PHS-25 1 臺

　上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 11 定硫儀 DL-01A 1 臺 20111024103 北京富瑞辰電子機(jī)械有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 12 標(biāo)養(yǎng)室恒溫恒濕控制儀 FHBS-60 1 臺

　天津市中標(biāo)儀器設(shè)備廠 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 13 混凝土振動臺 80*80 1 臺 11235 沈陽實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 14 混凝土攪拌機(jī) HJW-60 1 臺 111927 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 15 雷氏夾測定儀 LD-50 1 臺

　上海康路儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 16 臺稱 TCT50-100 1 臺

　無錫建儀儀器機(jī)械有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 17 含氣量測定儀 HK-I 1 臺 11121 中科聯(lián)科學(xué)技術(shù)研究所 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28

　18 混凝土抗?jié)B儀 HP-40 1 臺 20111123299 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 19 砂漿攪拌機(jī) HX-15 1 臺 111930 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 20 砂漿振動臺 500*500 1 臺 11006 紹興市新能儀器設(shè)備有限公司 混凝土室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 21 負(fù)壓篩析儀 FSY-150B 1 臺 1320 無錫市得佳意試驗(yàn)機(jī)制造有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 22 電動抗折機(jī) KZJ-500 1 臺

　沈陽長城機(jī)電設(shè)備廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 23 水泥膠砂攪拌機(jī) JJ-5 1 臺 8327 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 24 水泥凈漿攪拌機(jī) NJ-160B 1 臺 8149 沈陽市北建儀器制造廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 25 沸煮箱 FZ-31A 1 臺 111291 無錫建工試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 26 水泥膠砂振實(shí)臺 ZS-15 1 臺 8332 無錫建筑材料機(jī)械廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 27 電子臺秤 TCS-100 1 臺 010753 永康市香海衡器廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 28 電子天平 YP-B20001 1 臺

　上海光正醫(yī)療儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 29 砂漿稠度儀 SC-145 1 臺 110512 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 30 砂漿分層度測定儀 ф150 1 臺

　河北建儀有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28

　31 膠砂流動度測定儀 NLD-3 1 臺 11805 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 32 水泥抗壓夾具 40*40 1 套

　無錫市中科建材儀器有限公司 水泥室

　1 年 —— 2014-4-28

　33 酸度計(jì) PHS-25 1 臺

　上海盛磁儀器有限公司 化學(xué)室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 34 水泥快速養(yǎng)護(hù)箱 SY-84 1 臺 1092 天津市建儀實(shí)驗(yàn)儀器廠 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28

　9、抽樣及樣品處置:基本符合評審 5.6.1 要求。

　樣品間無樣品架,樣品處置無樣品處置的具體人員。

　——整改實(shí)施:

　 添加樣品放置專用架。

　35 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 YH-40B 1 臺 11987 北京科達(dá)京威科技發(fā)展有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 36 水泥稠度凝結(jié)時(shí)間測定儀 新國標(biāo) 1 臺

　上海路達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 水泥室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 37 振篩機(jī) 6611B 1 臺

　天津市慶達(dá)試驗(yàn)儀器制造有限公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 38 電子天平 YP-B5002 1 臺

　上海光正醫(yī)療儀器有限公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 39 電子臺秤 ACS-30 1 臺 90722 永康市香海衡器廠 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 40 壓力泌水儀 SY-2 1 臺 11925 天津市京潤建筑儀器廠 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 41 砂漿凝結(jié)時(shí)間測定儀 ZKS-100 1 臺 72350 無錫市新區(qū)坊前春陽東路8號 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 42 百分表 (0-10)mm 1 臺 1640 漢中萬目儀電有限責(zé)任公司 原材料室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 43 回彈儀 ZC3-A 1 臺

　山東省樂陵回彈儀廠 辦公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28

　數(shù)顯千分表 (0-12、7) 1 臺

　瑞士 辦公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28 44 游標(biāo)卡尺 0-150cm 1 把

　上海量具刃具廠 辦公室 2014-5-6 1 年 —— 2014-4-28

　批準(zhǔn):

　 審核:

　 制表:

　10、結(jié)果質(zhì)量控制:不符合評審 5.7.1b 要求,基本符合評審 5、7、2 要求。

　①無實(shí)驗(yàn)室能力比對計(jì)劃; ②無砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)記錄及分析報(bào)告。

　——整改實(shí)施:

　 制作實(shí)驗(yàn)室能力比對計(jì)劃表,補(bǔ)充砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告。見附后表格。

　整改后:添加樣品架,專放試樣桶及樣品,確保做到水泥與粉煤灰試樣不混放。

　整改前:試樣桶及樣品直接 置 于 地上。

　XXXX 混凝土有限公司試驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室能力比對工作計(jì)劃表

　計(jì)劃時(shí)間 2014 年 7 月 計(jì)劃編制人

　比對計(jì)劃 № 比對試驗(yàn)對象 指標(biāo) 1 指標(biāo) 2 指標(biāo) 3 指標(biāo) 4 指標(biāo) 5 指標(biāo) 6 1 水泥試驗(yàn) 細(xì)度 凝結(jié)時(shí)間 安定性 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量

　 2

　3

　4

　比對單位 華洲混凝土有限公司 計(jì)劃成本 —— 送樣時(shí)間 2014 年 7 月 5 日 送樣人

　估記比對試驗(yàn)時(shí)間 2014 年 7 月 7 日 公司試驗(yàn)時(shí)間 2014 年 7 月 7 日 本公司試驗(yàn)負(fù)責(zé)人

　主任批準(zhǔn)

　總經(jīng)理批準(zhǔn)

　備注

　2014 4 年

　5 5

　月份混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析

　強(qiáng)度等級 C30 配合比編號 C30-001 統(tǒng)計(jì)周期

　評定依據(jù) GBJ50107-2010

　齡期 d 強(qiáng)度值 比例 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 3

　0% 7

　0% 28 35、4 118% 3

　0% 7

　0% 28 35、1 117% 3

　0% 7

　0% 28 35、7 119% 3

　0% 7

　0% 28 37、2 124% 3

　0% 7

　0% 28 35、4 118% 3

　0% 7

　0% 28 36、3 121% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 3

　0% 7

　0% 28

　0% 最大值 0 0%

　0 0%

　37、2 124% 最小值 0 0%

　0 0%

　35、1 117% 平均值 0 0

　0 0

　35、9 120% 合格判定 n λ1 λ2 統(tǒng)計(jì)

　＜10 1、15 0、95 fcu,k 30 n 6 10~14 1、15 0、90 mfcu 35、9 λ1 1、15 系數(shù) 15~19 1、05 0、85 參數(shù) fcu,max 37、2 λ2 0、95 ≥20 0、95 0、85 fcu,min 35、1 σ 6、14 項(xiàng)目 統(tǒng)計(jì)方法 方法 統(tǒng)計(jì)法 非統(tǒng)計(jì)法 標(biāo)準(zhǔn)要求 mfcu-λ1*σ≥fcu,k fcu,min≥λ2*fcu,k mfcu≥λ1*fcu,k fcu,min≥λ2*fcu、k 注 當(dāng)σ<2、5Mpa 時(shí),取σ=2、5 Mpa 統(tǒng)計(jì) mfcu-λ1*σ

　 λ1*fcu,k 34、5 合格 fcu,k

　mfcu 35、9 結(jié)果 fcu,min

　 λ2*fcu、k 28、5 合格 λ2*fcu,k

　fcu,min 35、1 結(jié)果評定 合格 分析意見

　技術(shù)負(fù)責(zé)人:

　 統(tǒng)計(jì)員:

　 2014 年 5 月 25 日 11、 結(jié)果報(bào)告:基本符合評審 5.8.1 要求。

　《程序文件》中《檢測報(bào)告管理程序》沒有關(guān)于報(bào)告編號的具體規(guī)定。

　——整改實(shí)施:

　 在《檢測報(bào)告管理程序》中加上對報(bào)告編號的具體規(guī)定。如下表 X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件

　 文件編號: JSSYQ/S2013 、 022 主題: : 檢測報(bào)告管理程序

　頁

　碼:第 第 1 1 頁共 4 4 頁

　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂

　頒布日期: 203 13 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　1、目的 檢測報(bào)告就是本試驗(yàn)室的最終產(chǎn)品,就是檢測工作質(zhì)量的最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求與規(guī)定的程序,及時(shí)出具檢測與/或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)與結(jié)果,并保證數(shù)據(jù)與結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。檢測證書與報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確可靠,檢測報(bào)告最直接關(guān)系顧客的切身利益,也關(guān)系到本試驗(yàn)室自身的形象與信譽(yù)。所以對檢測報(bào)告的質(zhì)量應(yīng)予以控制,制訂本程序。

　2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗(yàn)產(chǎn)品出具的檢驗(yàn)報(bào)告的管理。

　3、職責(zé)

　3、1 資料組負(fù)責(zé)對檢測報(bào)告的制定,打印與保管。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)滿足《質(zhì)量手冊》條款要求。

　3、2 審核人員對報(bào)告所顯示的信息進(jìn)行審核,保證與原始記錄一致。

　4、控制要求

　4、1 基本要求 4.1.1 編定檢驗(yàn)報(bào)告人員必須就是從事監(jiān)督檢驗(yàn)工作一年以上,經(jīng)考核合格的檢測人員,計(jì)量單位采用法定單位,報(bào)告擬定完畢,連同原始記錄一起交給審核人員。

　4.1.2 審核工作由在本領(lǐng)域工作五年以上的專業(yè)人員擔(dān)任,審核范圍:檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范就是否正確;測實(shí)參數(shù)就是否遺漏;報(bào)告內(nèi)容與原始記錄就是否一致; X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件

　 文件編號: JSSYQ/S2013 、 022 主題: : 檢測報(bào)告管理程序

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　碼:第 第 2 2 頁共 4 4 頁

　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂

　頒布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求就是否相符;結(jié)果評定就是否準(zhǔn)確等。

　4.1.3 檢測報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報(bào)告一式四份(一份存檔,三份發(fā)送客戶)。報(bào)告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的程序辦理手續(xù)。

　4、2 檢測報(bào)告的質(zhì)量: 4.2.1 準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。

　4.2.2 檢測報(bào)告應(yīng)采用法定計(jì)量單位。

　4.2.3 檢測報(bào)告中信息應(yīng)全面,特別就是采用方法與對檢測結(jié)果的依據(jù)予以說明的信息。

　4、3 檢測報(bào)告信息: 4.3.1 一般信息 b) 試驗(yàn)室的名稱與地址,以及與試驗(yàn)室地址不同的檢測與/或校準(zhǔn)的地點(diǎn); c) 檢測與/或校準(zhǔn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(如系列號)與每一頁上的標(biāo)識,以及報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識;委托方的名稱、工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。

　d) 客戶的名稱與地址(必要時(shí)); e) 所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識別; f) 樣品的狀態(tài)描述與標(biāo)識; g) 樣品接收日期與進(jìn)行檢測與/或校準(zhǔn)的日期(必要時(shí)); h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí),所用抽樣計(jì)劃的說明; i) 檢測與/或校準(zhǔn)的結(jié)果; j) 檢測與/或校準(zhǔn)人員及其報(bào)告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識; 4.3.2 需對檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的,報(bào)告中還可包括下列內(nèi)容: a) 對檢測與/或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié),以及特定檢測與/或校準(zhǔn)條件信息; X XXXX 混凝土有限公司 試驗(yàn)室程序文件

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　頒布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　b) 符合(或不符合)要求與/或規(guī)范的聲明; c)當(dāng)不確定度與檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān),或客戶有要求,或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時(shí),報(bào)告中還需要包括不確定度的信息; d) 特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。

　4.3.3 對含抽樣的檢測報(bào)告,還應(yīng)包括下列內(nèi)容: a) 抽樣日期; b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié); c) 抽樣位置,包括任何簡圖、草圖或照片; d) 抽樣人; e)列出所用的抽樣計(jì)劃; f)抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。

　4、4 檢測報(bào)告管理: 4.4.1 檢測報(bào)告中含分包結(jié)果的,這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書面或電子方式報(bào)告結(jié)果。

　4.4.2 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其她電子/電磁方式傳送檢測與/或校準(zhǔn)結(jié)果時(shí),應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的要求。

　4.4.3 對已發(fā)出報(bào)告的實(shí)質(zhì)性修改,應(yīng)以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施;并應(yīng)包括如下聲明:“對報(bào)告的補(bǔ)充,系列號„„(或其她標(biāo)識)”,或其她等效的文字形式。報(bào)告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求,若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí),應(yīng)有唯一性標(biāo)識,并注明所替代的原件。

　4.4.4 若采用分包,檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確的標(biāo)明。

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　 文件編號: JSSYQ/S2013 、 022 主題: : 檢測報(bào)告管理程序

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　修訂狀態(tài):第 第 A A 版第 0 0 次修訂

　頒布日期:3 2013 年 年 0 10 月 月 5 15 日

　4、5 檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。有不合格的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門反映,查明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷,對造成檢驗(yàn)結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時(shí),應(yīng)及時(shí)以書面形式通知委托方,采取補(bǔ)救措施,對樣品重新取樣進(jìn)行檢測。

　4、6 若發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告需作重大修改,應(yīng)以重新頒發(fā)的方式或采用對“編號XXX 的檢驗(yàn)報(bào)告或證書”做出補(bǔ)充聲明或以檢驗(yàn)數(shù)據(jù)修改單的方式操作運(yùn)行。

　５、檢測報(bào)告編號的規(guī)定: 試驗(yàn)室報(bào)告均以年號加字母代號再加報(bào)告順序號的形式出現(xiàn),分別如下:

　 2012C-XXXXX

　其中的 C 字母代表水泥,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012S-XXXXX

　其中的 S 字母代表砂子,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012G-XXXXX

　其中的 G 字母代表石子,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012F-XXXXX

　其中的 F 字母代表粉煤灰,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012K-XXXXX

　其中的 K 字母代表礦粉,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012A-XXXXX

　其中的 A 字母代表外加劑,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; 2012P-XXXXX

　其中的 P 字母代表膨脹劑,XXXXX 為檢驗(yàn)報(bào)告流水號; ６、相關(guān)文件 JSSYQ/M2013、000

　 《質(zhì)量手冊》

　5、8 試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則

　5、8

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