四川旌陽(yáng)西南水泥有限公司（原德陽(yáng)市天河建材有限公司）

　企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理文件問(wèn)題清單

　序號(hào)

　評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求

　不符合項(xiàng)

　扣分

　1 1.1.1 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。

　制度內(nèi)容需完善、邏輯不夠清晰、未提出部門(mén)制定實(shí)施方案、考核評(píng)辦法等要求。

　 2 1.1.2 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。

　制訂了《2014 年安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核辦法》，未以文件形式下發(fā)，安全指標(biāo)過(guò)多（18 個(gè)）。

　3 1.2.1 根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。

　部門(mén)未制定實(shí)施計(jì)劃、考核辦法。

　4 1.2.2 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。

　進(jìn)行了檢查，但對(duì)各部門(mén)無(wú)每月檢查一次記錄。

　5 2.1.4 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開(kāi)一次安全專(zhuān)題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。

　未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況。

　6 2.2.1 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。

　《安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度》，制度中引用文件缺少地方法規(guī)。

　7 2.2.2 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。

　總經(jīng)理的安全生產(chǎn)責(zé)任制不符合《四川省安全生產(chǎn)條例》第 14條要求。

　8 3.1.3 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：

　......。

　安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳有多處超范圍使用，如環(huán)境檢測(cè)費(fèi)等。

　9

　3.2.1 建立員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。

　制度編制依據(jù)缺少地方法規(guī)，內(nèi)容需完善。

　10 4.1.1 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。

　制度名稱(chēng)為《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新管理制度》。

　11 4.1.3 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。

　未見(jiàn)部門(mén)法律法規(guī)識(shí)別獲取表；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單不全。

　12 4.2.1 建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。

　《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程編制、發(fā)布、實(shí)施、評(píng)審、修訂管理制度》，缺少對(duì)文件編

　寫(xiě)的具體要求和實(shí)施環(huán)節(jié)要求。

　13 4.2.2 按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：

　......。

　作業(yè)安全管理制度中《進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度》未將國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 59 號(hào)《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》融入。

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　4.3.1 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。

　《維修工崗位崗位安全操作規(guī)程》代替所有維修作業(yè)，未考慮各自風(fēng)險(xiǎn)； 《磨機(jī)崗位安全操作規(guī)程》缺少緊急情況處置內(nèi)容

　15 4.6.1 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。

　建立了《安全生產(chǎn)檔案管理制度》，內(nèi)容缺少防潮、防火、記錄等要求。

　16 5.1.1 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。

　《安全教育與培訓(xùn)管理制度》內(nèi)容未包含外來(lái)人員、實(shí)習(xí)人員培訓(xùn)要求，內(nèi)容不符合相關(guān)要求。

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　5.1.3 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。

　未完全按照《2014 年安全培訓(xùn)計(jì)劃表》執(zhí)行。

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　5.2.1 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。

　主要負(fù)責(zé)人無(wú)證，據(jù)企業(yè)介紹當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局計(jì)劃 5 月份辦班。

　19 5.4.1 從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。

　只有 1 名壓力容器持證人員，配備不足；起重機(jī)械操作人員 2 人配備不足。

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　5.6.1 采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。

　公司編制了《安全文化建設(shè)手冊(cè)》，但內(nèi)容不符合《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》（AQ/T9004）要求。班組安全文化活動(dòng)開(kāi)展較少。

　21 6.2.1 建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。

　《設(shè)備檢修與組織安全管理制度》，危險(xiǎn)作業(yè)要求不全面、無(wú)試車(chē)程序要求。

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　6.4.1 建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護(hù)裝置等）的管理制度 《廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)安全管理制度》、《起重設(shè)備安全管理制度》，缺少檢驗(yàn)、安裝等要求；《壓力容器管理制度》內(nèi)容需完善。

　23 7.1.3 應(yīng)禁止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線(xiàn)，其寬度一般不小于 1.5m。

　水泥、包裝現(xiàn)場(chǎng)未未劃出非崗位操作人員行走的安全路線(xiàn)。

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　7.2.2 對(duì)高危作業(yè)（高空作業(yè)、預(yù)熱器清堵、水泥筒型儲(chǔ)庫(kù)清庫(kù)等）實(shí)行許可制，執(zhí)行工作票制。

　未執(zhí)行高處作業(yè)許可制度；危險(xiǎn)作業(yè)許可證缺少風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容。

　25 7.2.5 進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。

　受限空間作業(yè)許可無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容。

　26 8.3.1 根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。

　......。

　未制定隱患治理方案。

　27

　8.3.3 按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。

　未向安監(jiān)局報(bào)告。

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　 8.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

　建立了預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，但未將應(yīng)急演練等指標(biāo)納入預(yù)警系統(tǒng)，未進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

　29 9.1.2 按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）。

　水泥磨檢修與維護(hù)使用 36V 電壓照明，進(jìn)磨檢查未提出測(cè)試氧氣濃度的要求，辨識(shí)和評(píng)估不充分、準(zhǔn)確。

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　9.3.2 在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱(chēng)、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。

　現(xiàn)場(chǎng)紙袋庫(kù)、氧氣、乙炔庫(kù)等危險(xiǎn)源未設(shè)置危險(xiǎn)源告知牌。

　31 9.3.3 相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。

　中高度危險(xiǎn)源 28 個(gè)，需進(jìn)一步確定核實(shí)。檢查表只一個(gè)人簽字。

　32 10.1.1 建立職業(yè)健康的管理制度。

　《職業(yè)健康的管理制度》不符合《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第十一條要求，缺少《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度》、《職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度》、《職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度》等制度要求。

　33 10.1.5 定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。

　公司 2013.25-27 委托四川鴻進(jìn)達(dá)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)公司的粉塵、噪聲和照度進(jìn)行了檢測(cè)，本年度尚未檢測(cè)。

　34 10.1.9 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合《工作場(chǎng)所化 學(xué) 有 害 因 素 職 業(yè) 接 觸 限 值 》（GBZ2.1-2）與《水泥生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程》（GB/T 16911）及《車(chē)間空氣中呼吸性水泥粉塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB 16238）的相關(guān)要求。

　公司 2013.25-27 委托四川鴻進(jìn)達(dá)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)公司的粉塵、噪聲和照度進(jìn)行了檢測(cè)，水泥粉塵、煤塵（熱風(fēng)爐）超標(biāo)；磨機(jī)房噪聲超標(biāo)。

　35 10.2.3 對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。

　現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了職業(yè)危害告知，但有的安裝位置不合適，如紙袋庫(kù)門(mén)口設(shè)置粉塵職業(yè)危害告知。

　36 10.3.2 下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)向原申報(bào)主管部門(mén)申請(qǐng)變更：

　（1）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目； （2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化； （3）企業(yè)名稱(chēng)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。

　2013 年底企業(yè)主要負(fù)責(zé)人變更，未進(jìn)行變更申報(bào)。

　37 11.2.1 按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。

　專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案不應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)處置方案混淆。未在氧氣、乙炔庫(kù)、紙袋庫(kù)、食堂、電力室等重點(diǎn)作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施。

　38 11.2.2 根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案，并通報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

　未通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位。

　39 11.2.3 定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。

　2013.1 進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案評(píng)審，2014 年未進(jìn)行。

　40 11.3.1 按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。

　缺少運(yùn)輸車(chē)輛、商務(wù)車(chē)、裝載機(jī)等應(yīng)急裝備。

　41 11.4.1 按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練。

　2013 年進(jìn)行了防汛抗?jié)场⒂|電、火災(zāi)演練，總經(jīng)理未參加演練。

　42 12.1.1 建立事故的管理制度，明確報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書(shū)面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。

　《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理管理制度》，無(wú)統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書(shū)面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容要求。

　43 13.1.2 通過(guò)評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過(guò)程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存在的問(wèn)題，由安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實(shí)施計(jì)劃當(dāng)中。

　未進(jìn)行討論并未形成會(huì)議紀(jì)要。

　44 13.1.4 將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定報(bào)告向所有部門(mén)、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)。

　未在全廠(chǎng)通報(bào)。

　45 13.2.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：

　（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果； （2）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施； （3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果； 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果未明確以下事項(xiàng)：

　（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果； （2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果； （3）系統(tǒng)各種資源的使用效果；

　（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果； （5）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性； （6）與相關(guān)方的關(guān)系。

　（4）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性； （4）與相關(guān)方的關(guān)系。

　 注：

　1、問(wèn)題清單按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的順序排列； 2、本清單及時(shí)發(fā)企業(yè)及咨詢(xún)管理組（本項(xiàng)目助理）； 3、項(xiàng)目編號(hào)由項(xiàng)目助理填寫(xiě)。

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