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節能經驗做法4篇

第一篇: 節能經驗做法

單位內部控制經驗做法

行政事業單位內部控制管理整體解決方案通過建立單位經濟活動清單，健全單位經濟活動管理制度、優化完善單位經濟活動業務過程、信息化落地實施單位經濟活動過程，并形成單位內部控制手冊，以建立單位經濟活動內部控制體系并確保內部控制體系的有效運行，全面提高內部管理水平，有效防范經濟活動風險。

單位內部控制經驗做法一

　　為了有效防控廉政風險，進一步提高行政事業單位內部管理水平，財政部發布了《行政事業單位內部控制規范(實行)》，要求從2014年開始全面實施。我市各級行政事業單位高度重視，積極行動，內控規范的貫徹實施已取得初步成效。我們將陸續整理有關單位的主要經驗做法，供大家學習參考。

　　市農機局作為我市貫徹實施內控規范的七家試點單位之一，在內控的建立與實施過程中，緊密結合本單位工作實際，以問題為導向，有效實現了權力制衡，使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。主要做法是：

　　一、組建領導小組，作為內控抓手

　　單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動，需要內部各處室的協作和配合。市農機局在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識，為內控工作的推進奠定了基礎。

　　成立了由局長任組長、分管紀檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負責人為成員的內部控制規范領導小組。領導小組下設內控工作辦公室，其中計財處牽頭協調內部控制的建立與實施工作，各處室(站)為內部控制的具體執行機構，積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制;紀檢部門牽頭內控評估，對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出局內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促各處室(站)落實內部控制的整改計劃和措施，確保局內部控制體系的有效運行。

　　二、擬定工作方案，明確推進計劃

　　印發了《青島市農業機械管理局試點工作方案》。農機局的內控建設主要分為以下五個階段：一是宣傳準備階段(2014年8月-9月)，主要包括學習內控相關知識，制定內控工作方案，成立內控工作團隊。二是內控梳理階段(2014年10月-12月) ，組織培訓、召開啟動大會，梳理制度流程、費用支出，風險分析、建立控制機制，優化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(2014年12月-2015年1月)，匯編內控規范管理手冊，匯編經費支出管理指南，開展內控工作總結、匯報等。四是內控運行階段(2015年1月-2015年3月)，發布內控手冊、費用指南，按照手冊、指南實施業務，監督檢查、開展內控評價，組織開展風險評估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設需求，部署初始化信息系統，試運行內控信息系統。

　　三、構建內控機制，保障內控實施

　　(一)建立了單位層面的內控運行制約機制。主要包括8個方面的內容：內控管理職責分工，經濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經濟活動風險評估，內部控制監督評價。

　　(二)梳理了單位主要經濟業務管理制度及流程。針對預(決)算管理、經費收支管理、農機專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產管理等6個業務模塊，在規章制度方面，總計梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊, 梳理8類28份內部制度文件，其中5份涉及經濟活動管理;在業務流程及風險管控方面，總計梳理優化32個業務流程，32個風險控制矩陣(涉及64個主要風險點、11個關鍵控制措施)，21個內控指南;在工作表單方面，總計梳理近20個表單，新建預算執行分析表、合同審批單、空白支票領用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優化完善費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等3個表單。

　　(三)匯編內控管理工作手冊。匯總整理《內控規范管理手冊》，共分為手冊說明、單位層面內控概況、業務層面內控實施、內控監督評價五個部分，做到經濟業務管理規范有序，內控管理職責清晰，提高單位人員工作效率，實現內部管理的規范化、法治化和信息化

　　(四)通過信息化對制度和流程進行“固化”。 要保障內控真正落地，信息化是實施內控的最重要手段。市農機局在信息系統建設中將內控理念嵌入信息系統中，將制度和流程進行“固化”并達到常態化，真正實現從“人治”管理向“法治”管理和科學管理的轉變。

　　內控規范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作，單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和信息化手段，很難保證內控建設的效率和效果。下一步市農機局將采取各種方式加強內控宣傳，在局內形成“人人學內控，處處講內控”的良好氛圍。同時，通過與專業機構合作，獲取其專業理論支撐和豐富實務經驗，確保內控規范實施取得良好效果。

　　單位內部控制經驗做法二

　　2015年是專員辦全面推進工作轉型的開局之年，陜西專員辦以加強內部控制為基礎，推進工作轉型有序開展，不斷提高監管成效。

　　一是創新方式，有效控制預算審核質量風險。今年是專員辦工作轉型后第一次實質性、大范圍介入預算編制審核工作。按照財政部的要求，我辦開展了對561家在陜基層預算單位2016年“一上”部門預算，包括基本支出預算、資產配置預算和重點項目支出預算的審核，并對2016-2018年三年預算規劃進行了審核，對重點項目進行了績效評價，共審核重點項目355個。由于單位多、任務重，加之部里審核時間的要求，又是首次開展如此大范圍的預算編制審核，審核風險相對較大。為了有效控制審核風險，提高審核質效，我辦從基礎工作和規范流程抓起，創新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設計了《基礎資料審核表》、《項目審核及評審審核表》、《新增資產配置情況審核表》，規范業務工作流程和標準;明確了牽頭業務處，在審核過程中，及時將審核要求、要點、標準等信息傳達到審核業務經辦處，確保了審核尺度和進度的統一性;嚴格按照規定在涉密網上進行數據審核和處理，確保了審核數據的安全性。

　　二是夯實基礎，有效控制預算執行審核監督風險。今年我辦共開展16項轉移支付資金預算執行監督工作。在每項工作開展前，我辦均制定了審核方案，明確政策要求、審核重點、工作流程、時間節點、任務分工和責任要求等，確保審核工作順利完成。在審核工作中，科學設計有關表格，清晰完整反映監管數據，根據監管項目的不同特點分別設計了不同的excel表格。如，為了清楚了解陜西省城鄉居民養老保險制度運行及資金管理情況，設計了陜西省城鄉居民《參保繳費年齡結構情況統計表》、《個人繳費和財政補貼標準變化情況統計表》和《基金收入支出情況統計表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質量。健全各項轉移支付資金臺賬，收集各預算單位預算監管基礎數據，加強日常分析和動態監控，確保轉移支付資金審核監督有的放矢。對以前年度授權延續項目，我辦充分利用以前年度審核數據和經驗，在實地抽審選點上盡量避免重復;對新增監管事項，提前調查摸底，在明確審核要點的基礎上，通過全面資料審核、實地抽審，對申報資料的真實性、準確性、合規性進行嚴格審核把關，確保審核結果的準確性。

　　三是嚴格把關，有效控制監督檢查風險。在地方政府債務核查工作中，我辦需要在不到一個月的時間里，審核25000多筆債務，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風險，我辦采取列出各地市債務清單要求地方政府財政部門進行確認的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風險;地方預決算公開檢查中，由于全部是網上核查，為了確保檢查結果證據充分，我們在查詢網站、閱讀公開信息的同時，對發現的問題及時進行了證據保全，有效避免了后期交換意見潛在風險。在會計監督檢查工作中，認真開展查前調研，除調查了解相關企業的基本情況、會計核算、財務管理、內部控制，近三年重大財務事項及近幾年被有關監督部門檢查和處理情況外，還調查了解財稅優惠政策的貫徹執行情況及會計審計準則執行情況、政策執行中存在的問題等，由于選點科學，有效預防了檢查潛在風險，提高了檢查工作成效。

　　四是規范程序，有效控制流程運行風險。嚴格執行檢查匯報制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅持每周向分管領導或辦領導匯報檢查進展情況，對工作中發現的問題及線索，存在的問題和困難等及時向辦領導匯報反映。嚴格執行復核制度，財政檢查與被查單位交換意見，被查單位基本情況和檢查發現問題，都經過有復核組人員參加的專員辦公會集體研究審定，凡專項檢查財政檢查報告、處理決定，都由復核組進行復核，經專員辦公會集體審議通過，既確保了檢查、審查事實準確、依據充分、合法合規，有效規避監督風險，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個人謀取不正當利益等腐敗問題的發生。堅持對重大審核事項的審核結論和意見進行集體研究討論，確保審核結果的準確性，如，對垂管單位公務用車制度改革實施方案的審核意見、退稅審批意見等，實行業務處初審、專員辦公會集體研究審議通過后，才能正式出具審核意見。要求各業務處對單筆申報金額在300萬元以上的審核審批工作堅持進行實地審核，有效降低審核風險，提高審核成效。

　　五是加強溝通，有效控制外部風險。主動出擊，加強與地方財政部門的溝通，梳理了《陜西專員辦監管項目需陜西省財政廳報送審核資料時限表》，通過發函、現場座談等方式，明確了陜西省財政廳配合工作事項及提供的資料、完成時限等，爭取工作支持、配合，從而提高各項工作時效，避免了因時間上的緊張造成的審核風險。在盤活財政存量資金等專項檢查中，嚴格按照規定對檢查發現問題進行定性，每一個檢查小組也在現場檢查結束前，與被查單位進行了充分溝通，確保查出的問題事實清楚、定性準確，有效避免了意見交換不充分可能引發的監督檢查風險。在基建貼息審核中通過強化三方責任意識，即強化項目單位真實合規申報責任意識、強化地方財政部門審核把關責任意識、強化專員辦從嚴精準終審責任意識，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風險。

　　六是民主公開，有效控制管理風險。在工作過程中，堅持民主議事制度，積極倡導民主作風，充分發揮集體決策的優勢。堅持重大工作部署、檢查結論處理意見、內部人、財、物管理等方面的決策全部由專員辦公會議研究決定，形成專員辦公會議紀要發布內網，向全辦干部公開，增加決策的透明度，擴大干部職工的知情權。進一步加強“三公經費”管理和日常財務報銷工作，嚴格預算執行，辦內凡1萬元以上的財務支出項目全部上專員辦公會集體研究審議后方可列支。制定了《中共財政部駐陜西省財政監察專員辦事處黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法》，嚴格落實辦、處兩級領導的黨風廉政建設責任，堅持“一崗雙責”，形成一級抓一級，層層抓落實的黨風廉政建設工作局面，明確了用人責任、糾正責任、監督責任、支持責任、管理責任，堅持誰主管、誰負責，堅持抓早抓小，對違紀違法問題早發現、早教育、早查處，保持高壓態勢，遏制腐敗蔓延勢頭，有效降低了黨風廉政風險。

　　單位內部控制經驗做法三

　　近期，區財政局按照《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》，在全區行政事業單位開展內部控制基礎性評價工作。內部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內部控制建設過程中，對單位內部控制基礎情況進行“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;另一方面，旨在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各單位完成內部控制建立與實施工作。內部控制基礎性評價貫穿于單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。區財政局通過組織培訓班培訓，對各行政事業單位檢查、調研、交流等方式，確保全面高效完成行政事業單位內部控制基礎性評價工作，為推進各單位內部控制建設打好基礎。

　　各行政事業單位本著實事求是的原則，按照《指導意見》要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明，如實評價本單位的內部控制建設基本情況。各單位切實加強對本部門、單位內部控制基礎性評價工作，做到對單位層面和業務層面各類經濟業務活動全覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平;重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險;對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點;立足于單位的實際情況，與單位的業務性質、業務范圍、管理框架、經濟活動、風險水平及其外部環境相適應，采取以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。通過在全區行政事業單位開展內部控制基礎性評價工作，及時發現各單位現有內部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環節，進一步明確單位內部控制的基本要求和重點內容。目前，內部控制基礎性評價工作正在進行中。

　　下步，將有針對性地指導各行政事業單位建立健全內部控制體系，屆時選取具有代表性的先進單位，通過“以評促建”方式，召開經驗交流會、現場工作會等形式，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示范帶頭作用，推動區屬行政事業單位如期完成內部控制建設工作。

事業單位內部控制工作的經驗做法及成效

開展部門內控機制建設工作是落實中央懲治和預防腐敗體系建設任務的最新要求;是促使“一崗兩責”落實到位的有效途徑;是增強稅務干部自控能力的手段之一;那么事業單位內部控制工作的經驗做法及成效分別是怎樣的，以下是pincai小編搜集并整理的有關內容，希望在閱讀之余對大家能有所幫助!

事業單位內部控制工作的經驗做法及成效

一、組織機構控制方面執行情況

在組織機構控制方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確;建立了《業務辦理流程》，對各項醫保業務的操作規程進行了明確;建立了限時辦理制度，做到業務限時辦結，權責關系明確;嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確;落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實的基礎。

二、業務運行控制情況

在業務運行控制方面，注重突出醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，按照醫療保險政策相關規定，制定了職工醫保、居民醫保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點醫療機構管理，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。同時，認真學習整理上級部門關于業務規范管理方面的文件或操作步驟，加強業務知識學習和交流，嚴格操作規范，實行程序控制，各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。

三、基金財務控制情況

在醫?；鸸芾磉^程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，按照醫?；鸬墓芾碚?，嚴格執行“收支兩條線”管理，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現違規操作現象，會計科目設置符合財務會記制度要求。

四、信息系統控制情況

醫保信息系統網絡是整個醫療保險工作的基礎，計算機網絡能否安全有效的運行是醫保工作的關鍵。為了確保醫保信息網絡安全平穩運行這一目標，我們加強網絡制度化建設，建立了相應的規章制度，對醫療保險網絡信息系統操、管理和操作人員的權限進行了具體規范，確保專人負責具體業務，落實了包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

五、內部控制的管理與監督

我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節。深入查找問題，檢查醫?；鸨O管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無違規操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發現的問題及時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風險。

六、存在的問題

(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。

(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實施內部規范管理以來，我局著重各項業務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業務業務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業務發展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。

七、下步工作打算

我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業的健康平穩運行。

(一)優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

(二)進一步認識內控機制建設的重要性。在醫療保險事業不斷改革的形勢下，既要重視業務發展，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推行醫療保險經辦機構的內控機制。

(三)進一步規范網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，

(四)實地稽核與專項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。

(五)嚴格醫保定點醫院、定點藥店的醫療行為規范管理，完善結算辦法，不斷加大醫療核查力度，采取不定期、不定時方式對各定點醫院、定點藥店實施監控，對有違反醫保政策規定的定點單位，嚴格按協議規定處理。

(六)不斷加強醫保經辦機構內控體系建設，建立內控督查部門，對內控制度執行情況進行定期或不定期監督檢查。通過優化業務流程，依靠流程之間的相互牽制和加強內部稽核等，對各項業務、各個環節進行全過程監督，做到事前有防范、事中有控制、事后有監督，進而完善制度體系，達到在制度上確保經辦業務的真實性和醫保基金支付的安全性。

事業單位內部控制工作的經驗做法及成效

為了有效防控廉政風險，進一步提高行政事業單位內部管理水平，財政部發布了《行政事業單位內部控制規范(實行)》，要求從2014年開始全面實施。我市各級行政事業單位高度重視，積極行動，內控規范的貫徹實施已取得初步成效。我們將陸續整理有關單位的主要經驗做法，供大家學習參考。

市農機局作為我市貫徹實施內控規范的七家試點單位之一，在內控的建立與實施過程中，緊密結合本單位工作實際，以問題為導向，有效實現了權力制衡，使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。主要做法是：

一、組建領導小組，作為內控抓手

單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動，需要內部各處室的協作和配合。市農機局在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識，為內控工作的推進奠定了基礎。

成立了由局長任組長、分管紀檢工作的副局長任副組長、各處室(站)負責人為成員的內部控制規范領導小組。領導小組下設內控工作辦公室，其中計財處牽頭協調內部控制的建立與實施工作，各處室(站)為內部控制的具體執行機構，積極配合內控工作辦公室建立和實施內部控制;紀檢部門牽頭內控評估，對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出局內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促各處室(站)落實內部控制的整改計劃和措施，確保局內部控制體系的有效運行。

二、擬定工作方案，明確推進計劃

印發了《青島市農業機械管理局試點工作方案》。農機局的內控建設主要分為以下五個階段：一是宣傳準備階段(2014年8月-9月)，主要包括學習內控相關知識，制定內控工作方案，成立內控工作團隊。二是內控梳理階段(2014年10月-12月) ，組織培訓、召開啟動大會，梳理制度流程、費用支出，風險分析、建立控制機制，優化制度、流程、表單等。三是成果匯編階段(2014年12月-2015年1月)，匯編內控規范管理手冊，匯編經費支出管理指南，開展內控工作總結、匯報等。四是內控運行階段(2015年1月-2015年3月)，發布內控手冊、費用指南，按照手冊、指南實施業務，監督檢查、開展內控評價，組織開展風險評估。五是信息化階段(2015年3月后)，收集信息化建設需求，部署初始化信息系統，試運行內控信息系統。

三、構建內控機制，保障內控實施

(一)建立了單位層面的內控運行制約機制。主要包括8個方面的內容：內控管理職責分工，經濟活動決策機制，關鍵崗位責任機制，關鍵人員資質能力，財務信息編報要求，信息技術應用要求，經濟活動風險評估，內部控制監督評價。

(二)梳理了單位主要經濟業務管理制度及流程。針對預(決)算管理、經費收支管理、農機專項資金管理、政府采購管理、合同管理以及資產管理等6個業務模塊，在規章制度方面，總計梳理66份外部制度文件，分六個模塊匯編成冊, 梳理8類28份內部制度文件，其中5份涉及經濟活動管理;在業務流程及風險管控方面，總計梳理優化32個業務流程，32個風險控制矩陣(涉及64個主要風險點、11個關鍵控制措施)，21個內控指南;在工作表單方面，總計梳理近20個表單，新建預算執行分析表、合同審批單、空白支票領用備查登記簿、合同歸檔表等4個表單，優化完善費用報銷單、差旅費報銷單、借款單等3個表單。

(三)匯編內控管理工作手冊。匯總整理《內控規范管理手冊》，共分為手冊說明、單位層面內控概況、業務層面內控實施、內控監督評價五個部分，做到經濟業務管理規范有序，內控管理職責清晰，提高單位人員工作效率，實現內部管理的規范化、法治化和信息化

(四)通過信息化對制度和流程進行“固化”。 要保障內控真正落地，信息化是實施內控的最重要手段。市農機局在信息系統建設中將內控理念嵌入信息系統中，將制度和流程進行“固化”并達到常態化，真正實現從“人治”管理向“法治”管理和科學管理的轉變。

內控規范建設政策性強、涉及面廣、工作量大且具有相當難度和專業性的工作，單位自身開展內控建設缺乏精力和專業知識和信息化手段，很難保證內控建設的效率和效果。下一步市農機局將采取各種方式加強內控宣傳，在局內形成“人人學內控，處處講內控”的良好氛圍。同時，通過與專業機構合作，獲取其專業理論支撐和豐富實務經驗，確保內控規范實施取得良好效果。

事業單位內部控制工作的經驗做法及成效

20xx年是專員辦全面推進工作轉型的開局之年，陜西專員辦以加強內部控制為基礎，推進工作轉型有序開展，不斷提高監管成效。

一是創新方式，有效控制預算審核質量風險。今年是專員辦工作轉型后第一次實質性、大范圍介入預算編制審核工作。按照財政部的要求，我辦開展了對561家在陜基層預算單位2016年“一上”部門預算，包括基本支出預算、資產配置預算和重點項目支出預算的審核，并對2016-2018年三年預算規劃進行了審核，對重點項目進行了績效評價，共審核重點項目355個。由于單位多、任務重，加之部里審核時間的要求，又是首次開展如此大范圍的預算編制審核，審核風險相對較大。為了有效控制審核風險，提高審核質效，我辦從基礎工作和規范流程抓起，創新審核方式方法，提高審核效率，確保了審核工作的圓滿完成。如，專門研究設計了《基礎資料審核表》、《項目審核及評審審核表》、《新增資產配置情況審核表》，規范業務工作流程和標準;明確了牽頭業務處，在審核過程中，及時將審核要求、要點、標準等信息傳達到審核業務經辦處，確保了審核尺度和進度的統一性;嚴格按照規定在涉密網上進行數據審核和處理，確保了審核數據的安全性。

二是夯實基礎，有效控制預算執行審核監督風險。今年我辦共開展16項轉移支付資金預算執行監督工作。在每項工作開展前，我辦均制定了審核方案，明確政策要求、審核重點、工作流程、時間節點、任務分工和責任要求等，確保審核工作順利完成。在審核工作中，科學設計有關表格，清晰完整反映監管數據，根據監管項目的不同特點分別設計了不同的excel表格。如，為了清楚了解陜西省城鄉居民養老保險制度運行及資金管理情況，設計了陜西省城鄉居民《參保繳費年齡結構情況統計表》、《個人繳費和財政補貼標準變化情況統計表》和《基金收入支出情況統計表》等，有效提高了審核效率，確保了審核質量。健全各項轉移支付資金臺賬，收集各預算單位預算監管基礎數據，加強日常分析和動態監控，確保轉移支付資金審核監督有的放矢。對以前年度授權延續項目，我辦充分利用以前年度審核數據和經驗，在實地抽審選點上盡量避免重復;對新增監管事項，提前調查摸底，在明確審核要點的基礎上，通過全面資料審核、實地抽審，對申報資料的真實性、準確性、合規性進行嚴格審核把關，確保審核結果的準確性。

三是嚴格把關，有效控制監督檢查風險。在地方政府債務核查工作中，我辦需要在不到一個月的時間里，審核25000多筆債務，且涉及陜西省各地市，為了有效控制核查風險，我辦采取列出各地市債務清單要求地方政府財政部門進行確認的方法，不僅提高了核查效率，也有效降低了核查風險;地方預決算公開檢查中，由于全部是網上核查，為了確保檢查結果證據充分，我們在查詢網站、閱讀公開信息的同時，對發現的問題及時進行了證據保全，有效避免了后期交換意見潛在風險。在會計監督檢查工作中，認真開展查前調研，除調查了解相關企業的基本情況、會計核算、財務管理、內部控制，近三年重大財務事項及近幾年被有關監督部門檢查和處理情況外，還調查了解財稅優惠政策的貫徹執行情況及會計審計準則執行情況、政策執行中存在的問題等，由于選點科學，有效預防了檢查潛在風險，提高了檢查工作成效。

四是規范程序，有效控制流程運行風險。嚴格執行檢查匯報制度，要求各工作組在檢查、核查期間堅持每周向分管領導或辦領導匯報檢查進展情況，對工作中發現的問題及線索，存在的問題和困難等及時向辦領導匯報反映。嚴格執行復核制度，財政檢查與被查單位交換意見，被查單位基本情況和檢查發現問題，都經過有復核組人員參加的專員辦公會集體研究審定，凡專項檢查財政檢查報告、處理決定，都由復核組進行復核，經專員辦公會集體審議通過，既確保了檢查、審查事實準確、依據充分、合法合規，有效規避監督風險，也有效杜絕了人為放水、利用檢查成果為個人謀取不正當利益等腐敗問題的發生。堅持對重大審核事項的審核結論和意見進行集體研究討論，確保審核結果的準確性，如，對垂管單位公務用車制度改革實施方案的審核意見、退稅審批意見等，實行業務處初審、專員辦公會集體研究審議通過后，才能正式出具審核意見。要求各業務處對單筆申報金額在300萬元以上的審核審批工作堅持進行實地審核，有效降低審核風險，提高審核成效。

五是加強溝通，有效控制外部風險。主動出擊，加強與地方財政部門的溝通，梳理了《陜西專員辦監管項目需陜西省財政廳報送審核資料時限表》，通過發函、現場座談等方式，明確了陜西省財政廳配合工作事項及提供的資料、完成時限等，爭取工作支持、配合，從而提高各項工作時效，避免了因時間上的緊張造成的審核風險。在盤活財政存量資金等專項檢查中，嚴格按照規定對檢查發現問題進行定性，每一個檢查小組也在現場檢查結束前，與被查單位進行了充分溝通，確保查出的問題事實清楚、定性準確，有效避免了意見交換不充分可能引發的監督檢查風險。在基建貼息審核中通過強化三方責任意識，即強化項目單位真實合規申報責任意識、強化地方財政部門審核把關責任意識、強化專員辦從嚴精準終審責任意識，形成三方合力，降低了專員辦終審工作風險。

六是民主公開，有效控制管理風險。在工作過程中，堅持民主議事制度，積極倡導民主作風，充分發揮集體決策的優勢。堅持重大工作部署、檢查結論處理意見、內部人、財、物管理等方面的決策全部由專員辦公會議研究決定，形成專員辦公會議紀要發布內網，向全辦干部公開，增加決策的透明度，擴大干部職工的知情權。進一步加強“三公經費”管理和日常財務報銷工作，嚴格預算執行，辦內凡1萬元以上的財務支出項目全部上專員辦公會集體研究審議后方可列支。制定了《中共財政部駐陜西省財政監察專員辦事處黨組關于落實黨風廉政建設主體責任的實施辦法》，嚴格落實辦、處兩級領導的黨風廉政建設責任，堅持“一崗雙責”，形成一級抓一級，層層抓落實的黨風廉政建設工作局面，明確了用人責任、糾正責任、監督責任、支持責任、管理責任，堅持誰主管、誰負責，堅持抓早抓小，對違紀違法問題早發現、早教育、早查處，保持高壓態勢，遏制腐敗蔓延勢頭，有效降低了黨風廉政風險。

第二篇: 節能經驗做法

寧陽縣八仙橋街道臨邑幼兒園

食堂管理經驗做法

近年來，我園食堂在上級教育主管部門與食品藥品監督管理局的監督、指導下，以“健康、衛生、綠色、安全”作為思想理念，以堅持“公益性”、“服務性”、“安全性”為原則，開展了大量卓有成效的工作，食堂建設和管理取得了一定的成績。2012年我園被評為“泰安市食品安全示范單位”、“寧陽縣餐飲服務食品安全A級食堂”等榮譽稱號。結合我園食堂食品安全管理工作，現將具體做法總結如下：

一、高標準建設

建園伊始，在各級領導的正確領導下，按照省級示范園辦園標準，加大了對食堂的建設及投入。首先在硬件上下功夫，我們請來專業人員幫助指導各室功能建設，配套設備投入20余萬元，使現有房間功能齊備，流程合理。我們設置了主食間、副食間、面食間、洗消間、伙管室和更衣室。主操作間按要求分粗加工區、切配區、各類物品存放櫥、半成品區和成品區，為了防止生熟交差，各加工過程采取錯時加工，粗加工結束及時清理衛生，進入切配區，再進入烹任區，最后進入配餐間，保證了流程衛生、合理、規范。并配有標準的洗菜池、洗肉池、洗手池、洗涮餐具池、拖布池等。其次在改善衛生環境上下功夫，購置了標準食堂防爆燈、紫外線消毒燈、食品柜架、冰箱和各種消毒設施，嚴格按照高標準設置，確保了師生的飲食安全。

二、精細化管理

基礎建設是基礎，精細化管理才是關鍵。

一是制度管理精細化。我園針對食堂管理的每個環節都制定了相應的具體管理制度，如《食堂人員工作細則》、《食堂食品采購、保管、發放制度》、《食堂衛生制度》等一系列規章制度，翔實而細致的規定了每一個操作過程的具體要求。另外實行責任制，校長和分管園長簽定責任書，再由分管園長和具體人員簽定食品衛生安全責任書，這樣建立和完善了責任制度，既保證了工作的有序開展，又保證了食品衛生工作的安全可靠。

二是物品采購精細化。食堂飯菜質量的第一關是把好采購進貨關。我園與供貨商簽訂合同,并要求供貨商提供有效的經營執照、衛生許可證、健康證和身份證等復印件存檔。食堂進貨保證新鮮、安全，蔬菜儲備室、面粉儲備室專任負責人對貨物的質量和數量進行認真的核對、檢查，杜絕不合格物品進入庫房。主副食庫實行雙人雙鎖，出入庫實行保管、炊事班長雙人簽字。出庫遵循“先進先出”的原則，杜絕發生食品腐爛、流失和過期現象。

三是規范操作精細化。“細節決定成敗”，通過規范細節、標準，才使每一件事能做好、做精，所以食堂每個崗位都有嚴格的操作規范，工作人員要先培訓，熟練掌握操作規范后才能上崗。不允許工作中出現任何失誤，所以在衛生、安全、操作、服務各方面都要制度明確，科學規范，做到環環相扣、層層把關、流程合理。目前市場上的肉菜安全系數都不是很好，有人說“吃動物的怕激素，吃植物的怕毒素，喝飲料的怕色素，吃啥心理沒數”， 所以我園規定清洗蔬菜必須經過一揀二洗的操作程序，對特殊蔬菜要求浸泡10分鐘，或用開水焯一遍，除去殘留農藥或有害物。清洗和切配加工必須在專用清洗池和專用操作臺上進行。其次煮熟的食品不能超過2小時食用，盡量縮短燒熟的食品存放時間，不給微生物生長繁殖的機會。不加工生拌菜，避免生食品與熟食品的接觸，確保食品食用時的萬無一失。

四是衛生管理精細化。一是食品衛生把“四關”：采購關、貯存關、加工關、配餐關。食堂設施有“四防”：防塵、防潮、防鼠、防蠅。我園在食堂入口處安裝兩道防蠅門，每道門之間相距2米，有效防止蚊蠅侵入。各備餐間、主食區、出入口安裝30cm高不銹鋼擋鼠板，購置了不銹鋼置物架、紫外線消毒燈、紗門紗窗和排油煙、通風設備，下水道滅鼠、滅蚊蠅設施都按標準設置。用具清洗施“四招”：一洗，二刷，三沖，四消毒。環境衛生搞“四定”：定人，定物，定時，定質量。個人衛生要“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡理發，勤洗衣服，勤換工作服。二是食堂內外衛生落實日清制度。三是各種餐具要洗消干凈，用后擺列整齊，生熟用具嚴格分開，不得混用。四是嚴把食品試嘗留樣關, 每餐前工作人員對食品進行試嘗留樣，在確認沒有問題的情況下才允許幼兒用餐，同時預防萬一，對食品進行48小時留樣，留樣食品用專用冰箱保存，用溫度計監測溫度并記錄，切實保障師生健康安全。

五是考評量化精細化。建立了《食堂人員考評方案》、《責任倒查追究制》，實行“日查、月檢、期評”制度，做到工作安排到了哪里，考核獎懲就跟到哪里。設有“意見箱”和“投訴電話”，對家長、幼兒反應的問題采取責任倒查，追究相關人員的責任，確保每個環節、每個細節不出現問題。建立了由家長代表、教師代表等組成的膳食委員會，發揮其在食堂管理和檢查評議等方面的作用。

三、安全警鐘長鳴

1.嚴把食堂工作人員資質關。建立食堂從業人員晨檢制度，發現有礙食品安全病癥的人員，要求立即離開工作崗位，治愈后，方可重新上崗。每年定期進行健康查體，持證上崗。

2.建立食品安全責任追究制，對因食品安全問題損害身體健康的行為要嚴肅處理。此外，健全食品衛生安全管理和食物中毒報告制度，制定本園食物中毒及其他食源性疾患事故應急處理預案，完善各項硬件設施，建立從業人員健康檔案，設立食品檢查臺帳，每天食品留樣和記錄，嚴格執行食品索證，把好每一道關口，使食堂管理工作萬無一失。

3.嚴消毒，做到食堂工用具放心使用。對食品進行合理分置。餐具做到一清、二涮、三沖、四消毒，炊具、餐具實行蒸煮消毒，消毒后的餐具存放在保潔廚中。嚴禁使用未消毒餐具及加工用具。地面、水池每日使用消毒液進行消毒。各班配有專門消毒柜、對幼兒餐具、用具嚴格消毒。

4．嚴抓規范操作。對于工作人員加強崗前操作培訓，尤其是和面機、蒸飯車、絞肉機等具有危險器械的使用培訓。同時還提出了“專人負責，規范操作，強化監督，杜絕事故”的十六字的安全操作的總體要求。

5．“曬”廚房，食品安全實時監督。我園積極開展“廚房亮化工程”，在食堂內消毒間、粗加工間、烹調間等關鍵區域安裝高清視頻鏡頭,將廚房制作食品全過程通過視頻信號同步輸送到公共監控平臺進行實時播放。通過這些形式，廚房工作人員的操作流程清晰可見，操作是否規范一目了然，讓家長高度關注的食品原料、食品添加劑的使用以及加工現場的衛生條件等盡收眼底。“廚房亮化”讓后廚從幕后走到前臺,讓家長看得明白、孩子吃得放心。

食品衛生安全工作是個動態管理的過程，下一步，我們將繼續努力，凝心聚力，按相關要求，不斷探索適應于我園的管理措施，繼續堅持常抓嚴管，全力構建健康、安全、高效、優質的飲食服務體系，為打造平安校園、建設一流名園而不懈努力。

八仙橋街道臨邑幼兒園

二〇一三年五月十六日

第三篇: 節能經驗做法

主題教育經驗做法16

×縣在開展主題教育中，堅持早安排、早部署、早謀劃，在學習教育、主題形式、學習方法、專項整治上念好“四字決”，確保主題教育高起點開局，高質量推進。

學習教育突出一個“廣”字

在革命教育中悟初心。組織縣級領導干部赴×××長征干部學院紅色×、×會議遺址等革命舊址，通過聽紅軍在黑水的“三次經歷”“熬鹽籌糧”“紅色守護人”的鮮活故事，深深感悟到堅持以人民群眾為中心，堅持人民利益至上是黨取得革命致勝的法寶，進一步堅定了領導干部為民服務的初心。在理論學習中思初心。×××鎮運用“紅色景點”現場教學、主題黨日、農民夜校、“陽光問廉壩壩會”、邀請××村黨支部書記×××講述身邊變化等形式抓好學習教育；××鎮、××鎮通過微信公眾號曬成績、比作風、聚民心、添措施；縣工商聯依托×××縣商會黨組織，設立流動課堂，把流動黨員納入主題教育范疇。

主題形式突出一個“新”字

為防止黨員干部“打卡心態”，避免簽到留痕就轉身，×縣創新學習形式，引導黨員干部提高思想認識，掃清思想障礙，真正把心融入主題教育，做到真信篤行、學以致用。德育校長潤初心。由×縣縣級領導班子組成的“德育校長”赴××中學、××

×小學、××小學等中小學校開展《堅定理想信念培養社會主義建設者和接班人》專題講座，為全校師生帶來了第一堂思政課。微論壇助力發展?！痢拎l堅持每天確定一個論壇課題，每天確定一名分享人，由村民、干部、職工輪流擔任，通過思想碰撞、溝通理念、交流做法，助力××發展。目前已分享《怎樣做好村文書工作》《中華民族最偉大的夢想》《愛人之心》等×期微論壇。援藏干部全覆蓋。××市第五批援藏工作隊臨時黨支部自主題教育啟動來，以黨內+黨外的方式，確保×名援藏干部全部參加，不留盲點。

學習方法突出一個“實”字

典型引領做示范?！量h創新開設“論初心、踐初心”專欄，邀請優秀黨務工作者、優秀黨員結合工作實際，談認識、談體會、談打算，在學以致用、學以促用上踐初心、做示范、樹榜樣，目前，已錄制×期。同時，利用“理×人說理”專欄，宣傳各鄉鎮各部門用主題教育推動工作的思路舉措和進展成效；宣傳全縣干部群眾銳意進取、埋頭苦干，推動各項事業再上新臺階的精神面貌和生動實踐。目前已推送《堅定信念守初心矢志砥礪擔使命》《一線攻堅踐初心奮勇爭先擔使命》《飛“閱”變遷之××縣》《××縣簽約三大項目攬金×億元》等稿件×余篇。主題宣講談發展。圍繞慶祝新中國成立70周年，選派了一支由各行各業（教育、醫療、交通、旅游、稅務、政法工作等）和新農村新農民代表、老干部、老黨員以及最美××縣人等組成的宣講隊，將用一個月時間，圍繞各行業變化和鄉村振興發展在全縣各鄉鎮進行巡回主題宣講，營造感恩奮進、愛黨愛國的良好氛圍，激勵廣大干部群眾投身幸福、美麗、小康××縣建設。

專項整治突出一個“深”字

查擺四個問題。圍繞意識形態工作責任落實及風險研判，開展意識形態領域突出問題整治，解決思想認識不到位、責任落實不到位、履職盡責不到位、隊伍建設不到位四個方面的問題，進一步防范化解意識形態領域風險，確保意識形態領域安全；圍繞重點領域項目質量提升，開展工程項目建設管理領域突出問題整治，切實解決項目前期工作不深入、項目儲備不足、項目推進乏力等突出問題，建立科學高效的項目建設管理工作體系；圍繞鄉村振興和全域旅游示范地建設，開展旅游市場監管領域突出問題整治，優化旅游市場環境，保障旅游者合法權益，促進全縣旅游業健康、有序、持續發展；圍繞斷水斷路、房屋炮損等群眾反映強烈的問題，開展××高速公路（××段）建設遺留問題專項整治，幫助群眾盡快恢復正常生產生活，密切黨群干群關系，把高速項目建設造成的影響降到最低。履行八項職責。×個縣委巡回指導組通過召開會議、查看資料、走訪調查等形式，對全縣各鄉鎮、各單位主題教育開展指導工作，同時認真履行傳達上級精神及要求、參加指導單位會議和活動、加強督促聯系、提出工作建議、全程跟蹤督導、積極參與專題民主生活會、總結推廣典型經驗、反映存在問題等八項職責。

第四篇: 節能經驗做法

主題教育經驗做法19

××縣在推進“**”主題教育中，堅持以問題為導向，不斷創新工作載體，著力搭建自主學習、問題查改、作用發揮三個平臺，實現學有目標、做有成效。

著力搭建“夜?！?“掌上”的自主學習平臺

在全縣×個行政村全覆蓋開辦“農民夜校”，組建政策宣講隊、法律宣傳隊、農技講解隊、衛生服務隊、文化傳播隊等×支隊伍，將習近平總書記系列講話，抓好革命傳統、政策形勢、先進典型、反面警示“四個專項教育”納入每月“農民夜?！奔袑W習的必學內容，列出清單重點學。開辦“農民夜?！笔痉栋啵ㄟ^“必修+自選”“課堂+現場”“集中+流動”等方式巡回講、示范講。開辦黨建“微課堂”，每周推送學習內容，搭建“掌上”學習平臺，實現學習經?；?、即時化。目前，通過“農民夜?！遍_展學習培訓×余場次，開辦黨建“微課堂”×余期。

著力搭建“問題”+“清單”的問題查改平臺

堅持問題導向，把查改突出問題貫穿學習教育始終，全面進行“黨性體檢”。全縣各級黨組織和黨員按照習近平總書記“四個對照”“四個找一找”的要求，全面查找思想觀念上存在的黨性弱化、缺乏干事創業激情、缺乏擔當等問題。通過座談交流、個別訪談、設置意見箱、發放問卷等多種方式，充分聽取工作服務對象、基層單位、人民群眾和機關黨員干部、離退休老同志對領導班子、領導干部存在突出問題的反映，對改進作風、推動工作的意見建議。分類建立領導班子、黨組織、機關黨員在思想觀念、工作作風、執行能力×個方面的問題清單、責任清單，明確整改措施、整改時限，層層抓實整改。

著力搭建“示范”+“行動”的作用發揮平臺

不斷深化共產黨員示范行動，開展黨員“亮身份曬承諾樹形象”活動，評選命名一批黨員示范崗、示范戶，引導黨員銘記黨員身份，在生產、工作、學習和生活中發揮示范作用。全縣×余名機關黨員全覆蓋到社區“雙報到”，并圍繞自身建設、服務社區、服務群眾等能立說立做、立說立改的問題進行“一句話承諾”，將黨員身份和承諾內容、踐諾情況在小區公示欄、村務公開欄等面向社會進行公示，全面接受群眾監督。開展“城鄉黨組織結對共建”行動，讓黨員通過“雙報到”“黨員義工日”等活動，全面參與到社區日常管理服務。在農村廣泛開展衛生評比、文明家庭評選和黨員示范戶評選活動，讓黨員帶頭參與“四好村”建設，帶頭脫貧致富。

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