××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 局

　長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　負責全面工作

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 重大問題決策 不按程序辦事 1、會前充分醞釀；2、黨組會議集體討論，每個成員充分發(fā)表意愿；3、三分之二成員通過形成決議；4、實行“一把手”最后發(fā)言；5、市紀委派駐紀檢監(jiān)察組人員列席。

　2 重要干部任免 不按程序辦事 1、黨組會議集體討論，每個成員充分發(fā)表意愿；2、三分之二成員通過形成決議；3、實行“一把手”最后發(fā)言；4、市紀委派駐紀檢組、市委組織部人員列席。

　3 重大項目投資決策 不按程序辦事 1、會前充分準備；2、黨組會議集體討論，每個成員充分發(fā)表意愿；3、三分之二成員通過形成決議；4、實行“一把手”最后發(fā)言；5、市紀委派駐紀檢監(jiān)察組人員列席黨組會議。

　4 大額資金使用 不按程序辦事 1、黨組會議集體討論，每個成員充分發(fā)表意愿；2、三分之二成員通過形成決議；3、實行“一把手”最后發(fā)言；4、市紀委派駐紀檢監(jiān)察組人員列席黨組會議。

　 5 糧食收購許可審批 不按程序審批 改變審核結果必須提交集體討論 廉政承諾 1、自覺遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 副局長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　 分管干部人事、黨務、紀檢、糧食調控、糧食儲備、糧食加工和安全生產等工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 提出任用崗位建議 不按程序辦事 嚴格按照干部選拔任用條例，根據工作需要和個人表現提出客觀公正的建議 2 提出考察對象建議 不按考試、測評結果確定考察對象 征求黨內外各方意見，嚴格按程序辦事 3 組織考察 不按程序辦事，暗箱操作 成立由 3 人以上組成的考察小組對競崗人員進行全面考察，并如實撰寫考察材料 4 承儲指標安排審核 不根據實際情況審核計劃安排，隨意調整 根據各儲備庫實際情況認真審核，并提出合理建議 5 印章使用審批 不按程序要求審批 嚴格審批程序，對未經相關職能處室審核的非公文類文書材料不予審批 廉政承諾 1、自覺遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 副局長

　崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　分管財務審計、工程項目、行政事務、糧食政策法規(guī)、工青婦、雙擁、經濟合作等工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 物資采購審批 不認真審查 認真審查采購目的和計劃 2 費用報銷審批 不認真審查 認真審查報銷憑證上的證明人、審核人意見 3 資產處置審批 不認真審查 經局長辦公會議或局務會議研究決定后審批 4 印章使用審批 不按程序要求審批 嚴格審批程序，對未經相關職能處室審核的非公文類文書材料不予審批 廉政承諾 1、自覺遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領導意見

　 簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　 ××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 辦公室主任 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責局行政、文秘事務工作；2、負責局體制改革、防震減災工作的指導、實施、協調；3、負責政務信息、文書檔案和公章管理工作；4、負責宣傳教育和思想政治工作；5、負責局機關政治學習；6、承辦上級交辦的其他工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 印章使用審核 不按規(guī)定認真核實蓋章內容 對非公文類文書需要使用單位公章、證明專用章的材料進行認真審核 2 物資采購審核 采購計劃不符合實際需要 對辦公室經辦人提交的采購計劃進行審核 3 物資采購 采購過程弄虛作假 組織采購安排 2 名以上工作人員參與 4 會議費用審核 計劃不符合規(guī)定 擬定計劃要廣泛征求意見 5 固定資產購置審核 不認真核實采購計劃 擬定計劃要廣泛征求意見 6 公務接待審核 接待標準不符合規(guī)定 對辦公室經辦人的申請進行審核 7 物資采購審核 不認真查驗實物 對辦公室經辦人采購物資進行審核登記 8 擬定資產處置計劃 計劃不符合有關政策、規(guī)定 了解相關政策規(guī)定，征求相關各方意見 廉政承諾

　 1、自覺遵守《財務管理規(guī)章制度》和《政府采購管理制度》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 人事處處長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責人事處的全面工作；2、負責本局機構編制、人事管理工作；3、負責市糧食系統(tǒng)各企業(yè)領導班子的考核、選拔、調配及機關工作人員的年度考核工作；4、負責全系統(tǒng)干部職工業(yè)務培訓工作；5、負責黨務、黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作；6、承辦上級交辦的其他工作任務。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 競爭上崗組織考試 不按規(guī)定程序辦事 筆試面試考題由紀檢部門負責委托相關機構命題和評卷，面試考官不少于 5 名 2 組織民主測評 暗箱操作，缺乏公開透明 民主推薦唱票人、計票人和監(jiān)票人，公正計票 3 擬定輪崗計劃 不結合實際按工作需要擬定計劃 公示輪崗條件、輪崗程序及符合條件的人選 廉政承諾

　 1、自覺遵守《黨員領導干部選拔任用工作條例》等干部選拔任用工作法規(guī)制度；2、認真貫徹落實《中共××委關于干部交流輪崗工作實施意見》；3、自覺遵守組織人事各項制度和機構人員編制法規(guī)制度；4、認真履行黨風廉政建設崗位職責；5、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　 承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 儲備處處長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責儲備處全面工作；2、負責糧食儲備、加工業(yè)務的文件材料、數據采集、上至下達、匯總統(tǒng)計上報；3、對糧食儲備、加工工作的進行業(yè)務指導和提供信息服務；4、負責參與、指導和監(jiān)督倉儲管理、加工、制粉工程的技術改造；5、指導、檢查、監(jiān)督安全生產各項規(guī)章制度和倉儲管理各項制度的貫徹落實；6、承辦上級交辦的其他工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 儲備糧輪換審核 不按政策規(guī)定執(zhí)行 根據儲備糧管理的相關規(guī)定，審核擬訂的輪換計劃 2 儲備糧輪換檢查匯報 不實事求是反映情況 根據儲備糧管理的相關規(guī)定，檢查儲備糧輪換計劃落實完成情況，檢查組成員簽署意見 5 擬定承儲指標安排計劃 不根據實際情況擬定計劃 根據各儲備庫實際情況擬定計劃 6 儲備糧監(jiān)督檢查 不按政策規(guī)定認真檢查 檢查儲備糧數量帳實是否相符、糧食質量是否符合標準 7 儲備糧監(jiān)督檢查報告 不實事求是反映情況 根據現場檢查結果形成報告，檢查組全體成員簽署意見 廉政承諾 1、自覺遵守《海南省省級儲備糧輪換管理辦法》、《××儲備糧管理暫行辦法》、《海南省省級儲備糧財務管理辦法》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 法規(guī)處處長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責政策法規(guī)處全面工作；2、監(jiān)督本系統(tǒng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；3、負責綜合性政策問題的調研工作，擬定糧食工作地方性法規(guī)和規(guī)章草案；4、指導和承辦行政復議、應訴及有關政策法規(guī)的信訪工作；5、承擔本系統(tǒng)安全保衛(wèi)、綜合治理、法制教育工作；6、承辦上級交辦的其他工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 糧食流通市場執(zhí)法現場檢查 不按政策規(guī)定認真檢查 嚴格按照檢查方案確定的方法步驟進行檢查 2 糧食流通市場執(zhí)法檢查報告 不實事求是反映情況 檢查報告必須召開檢查組全體會議討論確定 3 糧食收購專項現場檢查 不按政策規(guī)定認真檢查 嚴格按照檢查方案確定的方法步驟進行檢查 4 糧食收購專項檢查報告 不實事求是反映情況 檢查報告必須召開檢查組全體會議討論確定 廉政承諾 1、自覺遵守《糧食流通管理條例》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》等條例制度；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 調控處處長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責購銷管理處全面工作；2、負責糧油購銷、統(tǒng)計、價格、信息、行政審批、最低最高庫存量核定、經濟合作等工作；3、負責對局屬各企業(yè)的糧油購銷、統(tǒng)計、價格等業(yè)務工作進行指導監(jiān)督、協調、服務；4、負責糧油收集信息資料，做好糧油市場的監(jiān)督、管理、調研和預測，確保糧油供應安全；5、承辦上級交辦的其他工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 糧食收購許可資格審查 不按政策規(guī)定認真審核 1、公開法定必備材料 2、公開辦理程序 3、公開辦理時限 廉政承諾 1、自覺遵守《糧食流通管理條例》、《國家糧食流通統(tǒng)計制度》2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 財審處處長 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、負責財務審計處的全面工作；2、負責對全市國有糧食企業(yè)財務工作的指導、業(yè)務培訓及財會報表匯編上報工作；3、負責對全市國有糧食企業(yè)經營活動、經濟效益情況進行調查研究、分析，向局領導匯報，當好領導參謀；4、負責國有資產的管理、倉庫基礎設施建設、糧食網點建設工作；5、負責審計全市國有糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行財經紀律、政策、法令及規(guī)章制度情況；6、承辦上級交辦的其他工作。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 預借經費審核 價格偏離市場價格 增加財審處處長審核環(huán)節(jié) 2 固定資產購置復核 不認真核實采購計劃 嚴格政府采購規(guī)定落實 3 資產處置審核 不按處置程序辦事 1、組織評估確定處置、報廢 2、資產處置符合國有資產管理要求 4 專項財務審計 不按規(guī)定程序進行審計 1、兩人以上參加 2、征求被審計人和單位意見 5 企業(yè)銀行資金和帳戶監(jiān)督檢查 不按財務制度辦事 核對賬單、編制銀行存款余額調節(jié)表 6 重大項目投資評估 不按項目投資規(guī)程辦事 委托具有專業(yè)資質的機構進行評估 7 重大項目投資擬定報告 不實事求是反映情況 依據科學評估結果擬定重大投資項目可行性報告 8 大額資金使用 不按黨組會議決定執(zhí)行 根據局黨組的決定，按照財務管理制度合理安排大額資金的使用 廉政承諾

　 1、自覺遵守《財務審計工作管理制度》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見

　單位蓋章：

　年

　月

　日 ××糧食局 崗位廉政風險排查防控情況報告表

　姓名

　 崗位名稱 保密員 崗位風險級別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責

　1、做好印章使用管理工作；2、做好政務信息工作；3、負責局機關重要會議、重大活動的影像圖片資料收集、保管工作；4、承辦上級交辦的其他工作任務。

　廉政職責

　遵紀守法，嚴格遵守《廉政準則》和《公務員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權謀私，恪守職業(yè)道德和社會公德，依法行政，秉公辦事。

　序號 風險點 風險表現形式 防控措施 1 印章使用 不經領導同意、礙于事俗人情 嚴格按照程序辦事，對未經審核、審批的用章申請不予辦理 廉政承諾

　 1、自覺遵守《保密工作條例》；2、認真履行黨風廉政建設崗位職責；3、自覺遵守黨紀政紀國法，規(guī)范自身行為，改進工作作風，做一名合格的國家機關工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領導意見

　簽

　名：

　年

　月

　日

　單位審核意見

　單位蓋章：

　年

　月

　日

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