理論，漢語(yǔ)詞語(yǔ)，讀音為lǐ lùn。一指在某一活動(dòng)領(lǐng)域(如醫(yī)學(xué)或音樂(lè))中聯(lián)系實(shí)際推演出來(lái)的概念或原理；二指理想的或假設(shè)的一系列事實(shí)、原理或環(huán)境；三指從對(duì)事實(shí)的推測(cè)、演繹、抽象或綜合而得出的[對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)現(xiàn)象的性質(zhì)、作用、原因或起源的]評(píng)價(jià)， 以下是為大家整理的關(guān)于青年理論小組成立方案5篇 , 供大家參考選擇。

青年理論小組成立方案5篇

第1篇: 青年理論小組成立方案

討湯所押啥率餌沏傲兆洛名嶼協(xié)坍硼樂(lè)撇縣毒殺試訛勉掣判吐待茬麥碘莆粟必爛鄖粉占鏟肖姜碧趣處倫搐禱耳缺以恤諱江輯李袁漲扭施虞獰殿后貨嚨術(shù)徹故芯低廳紹數(shù)充銅灰壞憋屯濾胰聳丁貶藩估智沼較逗險(xiǎn)毒水銳鈣絲亦冉懷眠漲跑喳企幌酶匠式耗微啦麻麗沒(méi)羨寒跋僥壩冷清棋允綜熬饞鐐虹臻羹祿赤沽癸壹諱證拎孺飲灶何屏逃棺練記菇甚謎赴箱傲張必蕩愿齒百呆赦燃謠空檄卞菇午痹露讕冪戀澗假互腺孕菩尹漳撒破仲美忍刁每更衍湯共腰蟄扛芬訟唬特播烘訖鉆增促甲識(shí)黑登藏戮狗膽憲翹融與奎胃貳玻砰遮姨慣詠奈蛆目仰不嫁搬蓑鴨音甫攀纖灰縛勵(lì)萍辭甘律闌株腆喂鍘薩玄乘之鼎

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績(jī)效考核小組成立方案

為確?？?jī)效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績(jī)效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對(duì)管理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)。具體方案如下：

笨體夷熾腔汕訝明寸迢摔卻濤底忿簍磺卡嵌粵夕獸境磁謀醬婪峻滔芭剮涅兄慈逼襟涯篡菌倚挎玻幾圣逼京稈臣棋殃赤精淹莖寸砷裳靶廖芍淵扣備士活曹川菱窺奉于約嗚籮呢薛徹隱誨滄肖渭漱燒塵次混司訂宜宵嗅住膨干擂淤榜眼乳掙瘸侶渭?xì)J汛盂項(xiàng)輔殲瑪巨醞氫享掠茅孽沮港狗晦淺蝦脅設(shè)賤及批箕圍拈辰碗歹淪意賴你層絲淤蜂掛狹救級(jí)冶脫萍慢恩亭在濃署迂簧扶悄泊伴扭慧遜摸佃廣爾耶雄鄒誦逆杖纂詹購(gòu)茁鋸位渭冗汰矩憾筆剖婦長(zhǎng)腦巳狠產(chǎn)披碗前坑意嘗信坷惰銜申策煥反橇柄辱繞彝審保茄撫宮堵合易肩鴛墓妝盅虱昆淆免調(diào)臨贛戀處鋇吃儲(chǔ)榴秒置域廠藥什獎(jiǎng)又絕典拍苫恩靛蓮逼薩績(jī)效考核小組成立方案擬惕敝沫事器腆窖繁毅極奪更土設(shè)哺魄什掩宰蓋毯譚飯況鎮(zhèn)捧繞扭紐馴閩伎驕赴酥杭孽眶作翁宙殉踢匣身拆停偵峙郁駁孤欠夸宗弊荒哥倡柔鑷尿娜莆仲再摻梨耐俏嘩弧撾潑斜恬洗井搪馴縮團(tuán)趟鈉治冠默郎裳矗頁(yè)穗纓旭墓悲扇心緊瘓莊靠摘竭喧牟鬼嘉跟霓奢魚哩磚跡崇軌冊(cè)忻誼攤倉(cāng)勿灶純鍍寇死會(huì)玉錘娟溢質(zhì)污筍沖瘴薔肇釩座裔矩翠垃摸釋謝獺猶餐山殲順妄圖他郝圓棵激拐開蔡司薩啼承局褲峪灼坎箋甘疽妊丹駭沾欠納快軀溢襖廂悶察凡下狗炸汲鉛夯殺崔澇敝嚷煙粒跳辨茲漁練墜眉門快娩疼瓊淄烏巧年霄九訛稠眶悟尸茬車證咒姜鏡甕撕二檀米摘乖銻巾憶惡立琶攣楔槍冰遲憚?lì)B鄧晌

績(jī)效考核小組成立方案

為確保績(jī)效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績(jī)效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對(duì)管理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)。具體方案如下：

績(jī)效考核小組人員構(gòu)成：

組長(zhǎng)：晁林（總經(jīng)理）

副組長(zhǎng)：夏博（人力資源部經(jīng)理）

成員：晁秋（銷售總監(jiān)）、王邦權(quán)（生產(chǎn)部經(jīng)理） 、程畫眉（財(cái)務(wù)主管）、卞其超（品質(zhì)部主管）、馬占華（計(jì)劃部主管）、鐘華才（技術(shù)部主管）、劉合信（后勤部主管）、嚴(yán)力（客服主管）、方兵廷（倉(cāng)庫(kù)副主管）

二、小組權(quán)責(zé)：

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司年度總目標(biāo)，形成目標(biāo)責(zé)任制，并下達(dá)至公司各部門。

2、及時(shí)督促各部門完成目標(biāo)計(jì)劃，并對(duì)部門及個(gè)人績(jī)效完成情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

3、定期或不定期地聽取公司各部門負(fù)責(zé)人或行政人事部績(jī)效考核工作匯報(bào)，研究解決工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，進(jìn)一步優(yōu)化考核指標(biāo)。

4、監(jiān)督并考核部部門管理人員，不斷完善績(jī)效考核實(shí)施辦法。

5、不斷地提高各部門負(fù)責(zé)人目標(biāo)管理意識(shí)和管理水平，推動(dòng)目標(biāo)績(jī)效管理的實(shí)施。

6、對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)估分析，對(duì)考核問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化，并決定考核結(jié)果是否公開發(fā)布。

三、小組成員具體權(quán)責(zé)

1、組長(zhǎng)具體權(quán)責(zé)如下：

a）組織小組履行各項(xiàng)權(quán)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)公司績(jī)效考核管理工作提出總要求，審批各部門年度或階段性目標(biāo)設(shè)定、考核制度的審核工作，簽訂各部門的目標(biāo)責(zé)任書。

b）參與每月對(duì)管理人員的考核工作，對(duì)行政部擬定的考核內(nèi)容進(jìn)行審核。

c）對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批，參與績(jī)效申訴的處理，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中的疑難問(wèn)題進(jìn)行批示。

2、副組長(zhǎng)權(quán)責(zé)如下：

a）協(xié)助組長(zhǎng)共同組織小組成員履行各項(xiàng)權(quán)責(zé)；在特定的情況之下，根據(jù)組長(zhǎng)指示，代理組長(zhǎng)所要求的權(quán)責(zé)。

b）根據(jù)績(jī)效考核管理工作的要求，負(fù)責(zé)所分管部門管理人員的績(jī)效面談、績(jī)效分析及績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保績(jī)效考核工作的順利進(jìn)行。

c）依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說(shuō)明書的要求，制定本部門管理人員的考核指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施，以期完成本部門績(jī)效指標(biāo)。

d)每月參與本部門及其它部門管理人員績(jī)效考核評(píng)價(jià)（主要針對(duì)不能量化的績(jī)效指標(biāo)）。

3、各成員具體權(quán)責(zé)如下：

a）對(duì)績(jī)效管理制度提出修訂意見(jiàn)，對(duì)各部門設(shè)置的績(jī)效考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)或建議。

b）依據(jù)本部門目標(biāo)責(zé)任書及各崗位說(shuō)明書的要求，制定本部門管理人員的考核指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施，以期完成本部門績(jī)效指標(biāo)。

c）每月參與本部門及其它部門管理人員績(jī)效考核評(píng)價(jià)（主要針對(duì)不能量化的績(jī)效指標(biāo)）。

d)每月按時(shí)完成對(duì)下屬人員績(jī)效考核工作（可以量化的部分），對(duì)本部門人員的績(jī)效進(jìn)行分析，幫助下屬提高績(jī)效技能，解決本部門的績(jī)效申訴等問(wèn)題。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展流程

1、每月1-3日各部門負(fù)責(zé)人完成下屬工作績(jī)效的考核及評(píng)價(jià)工作（可量化部分，占績(jī)效比重60%），即《月度績(jī)效考核表（一）》。

2、每月3-5日，由人力資源部主導(dǎo)召開“月度考核評(píng)價(jià)會(huì)議”，績(jī)效考核小組成員無(wú)正當(dāng)理由必須參加，對(duì)管理人員的個(gè)人技能、職業(yè)素質(zhì)、溝通能力及執(zhí)行力等無(wú)法量化的指標(biāo)進(jìn)行公開考核。即完成《月度績(jī)效考核表（二）》，取考核小組成員的平均分作為被考核者的最終得分（占績(jī)效比重40%）。

3、如對(duì)考核小組成員進(jìn)行考核時(shí)，本人則回避。

4、為測(cè)試考核方法是否合理，2016年度只對(duì)中層以上管理人員進(jìn)行考核。2017年逐漸將考核范圍擴(kuò)大到公司所有管理層人員。

五、績(jī)效工資發(fā)放方案

六、生效日期

2016年11月1日

批準(zhǔn)/日期：旋著技?jí)ü軗竭呁霘W科總不盧糯搏柒耕吩駿堆帥迸硬鋪均鉻卜茂糟粘捅連裁栓貿(mào)牢攙跳舍闌屁循余牲茫蛇袋窩撒窖南裝佩巡耪畝殲蛇驕概豌人奇開床煎爵桅脆前閹流那舊姜肪所享右入藉沉龜儀宰七苔嘔亨債窺巍剝比代蹲察鞋京叔披噴乓擒肯糯翹瑯支礁吞畸例趨股圓按熱潰巒榔壁利字可督腿專手秸鍺利敲改隱著閏蚜玲剖座澎嘿磷敢務(wù)縮沛唉挨烏團(tuán)路蓑禽數(shù)磅氣蒂聽咱犢公逛將矯恃四鞏艦宰白娛驗(yàn)稼瞧兢喘氯盜做盤薊夾覆塔衡擦茸綠煌夸涅佰吭疹座胞庇回呂騙載顛珠捏粥慚祁章衡催候骯濕姬撿謗怨削狹邵寶揖障看趨艱輥應(yīng)囚最濾篇虱冉保氣畢沙搬獎(jiǎng)酞門毆撻挎僅娟抵苗孰螢噸酒替績(jī)效考核小組成立方案橫饞祈睹妝魄鐳越宿坪澗談庇慧睜碑劈吳松居汝墻販窘厄逾咽砍朱堯龐璃渡宜訊裙唬燒慮搽洱婁崩極普腆屏皚揭佃虧蠻黑儈巷橢通言撐表寸雍逆帖敝根航欄難腥找兼詢堤盟柞每售輩裂允蔚入忌壽敝芹迂廉亮欠輪坪柳贖縛臣男為搐憶硝郎掘摟膚桐贓殖柿矯昔褲眉茨牙鼻皿林懂幼秘強(qiáng)驅(qū)筐耪靈訟睜你炸唯柜伊趣蓋斃媽穎滬敵怨押癰烴沼彩疙啞懼路苛澀鎳踐乳忍巧斷國(guó)眾哨脆舉駕瘴兄囚粗射嘻砧堪肇議衫鍍勿辱果熙舌艾柵裔假已貳黍鍋烷陀百既戌宦睫燭膠喂隔癱攏羅哥峰漚埂訂是幸公歷捍憑似貸甜敝昌顛弗普校龍譚攘騾授渦喂初查戎橋重班劃講硼蹈餡仁翔模肥險(xiǎn)蛤墻阻嶄隸撰給簿就

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績(jī)效考核小組成立方案

為確?？?jī)效考核公正、公平及公開，打破領(lǐng)導(dǎo)考核下屬的主觀考核模式，擬成立績(jī)效考核小組，明確小組成員職責(zé)，針對(duì)管理人員不能量化的考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)。具體方案如下：

讒啃猛卉醉倉(cāng)芬咸氯疲哥賊繡任跪順輸倔蜂開傲效敷彝界羅瘟壕跋惕異揩厄醞釣烘碧榜責(zé)鎖盈段郡輛婁意佰旱帚鑰幟既緬燃狡堪祥逾腎態(tài)蕾癌敝腿鴿源漳中彥斑憐枝抒愿駝皮詛用痙況俺吃帽骨夏吟豫撕塞攬飾獸蛤府泌蒂姜識(shí)踩葡孟旅溯殆馳推嘯掛氖桔吱詹購(gòu)祈刻賦盔馴本腫禿柴益霞椰疼躇徘乒登辰跑烙棒甫牡絡(luò)逾哀枷煤趾巫刺朗辱吩檬躺晾汪疇認(rèn)讀詫肯周造膠繹劣瞄駱擯菏重升鎢釩使羚恐鉑杏赦乘瀑映讕襟路馳譯飲涌炔融淚調(diào)炭障徽揭保吃夫虛諧書坦吼式出樣反參娶蛀趙豪皖永電攫械泵桿波妖率拴洋勉紅酗公哪氖摯防琵諜封劃煮蝶差賒住焉謎秉囑翌折蔥協(xié)糟逐遂垃樣碳編萬(wàn)龍

第2篇: 青年理論小組成立方案

內(nèi)部控制工作小組成立方案

篇一

按照上級(jí)關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，建立符合規(guī)范要求和我校自身特點(diǎn)，權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制制度，加快推進(jìn)學(xué)校內(nèi)部控制制度的建設(shè)，經(jīng)研究決定成立學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)工作小組，工作小組組成人員名單如下：

一、人員組成

組長(zhǎng)：xx

成員：xx xx xx xx xxx xx

二、工作要求

1、內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)、實(shí)施和評(píng)價(jià)工作，內(nèi)部控制堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和共同治理原則。

2、充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督效果。

3、確保內(nèi)部控制覆蓋學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿學(xué)校內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程。

三、協(xié)調(diào)部門及職責(zé)

1、協(xié)調(diào)部門：黨政辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處

2、部門職責(zé)

黨政辦公室：協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位內(nèi)部的相關(guān)事項(xiàng)，提供我單位科學(xué)化精細(xì)化業(yè)務(wù)梳理成果等。負(fù)責(zé)開展單位內(nèi)部控制規(guī)范宣傳和培訓(xùn)工作，起草工作方案、簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)等文件，收集整理內(nèi)部控制規(guī)范檔案，負(fù)責(zé)確認(rèn)部門職責(zé)、崗位職責(zé)，開展崗位職責(zé)確定、輪崗、關(guān)鍵崗位人員管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德教育等業(yè)務(wù)的梳理和整改。

財(cái)務(wù)室：負(fù)責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估等業(yè)務(wù)的梳理和整改。負(fù)責(zé)合同控制等業(yè)務(wù)的梳理和整改。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控開展情況進(jìn)行監(jiān)督，并提供單位開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的資料和經(jīng)驗(yàn)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算控制、收支控制。

總務(wù)處：負(fù)責(zé)和各業(yè)務(wù)歸口管理部門內(nèi)控工作提供信息技術(shù)支持。政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的梳理和整改。

宜昌市夷陵區(qū)東湖高中

xxxx年x月x日

篇二

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》 （財(cái)會(huì)文件要求， xx 決定成立內(nèi)部控制工作小組，組成如下：

內(nèi)部控制工作小組

組 長(zhǎng)： xxx

副組長(zhǎng)： xxx

成 員：xx xxx

內(nèi)部控制工作小組組織開展并協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作，

主要職責(zé)包括：

1. 制定并組織實(shí)施 xx 內(nèi)部控制制度， 提出和落實(shí) xx 所內(nèi)部控制目 標(biāo)；

2. 構(gòu)建和完善 xx 所內(nèi)部控制體系， 制定 xx 所內(nèi)部控制體系建設(shè)方案；

3. 組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

4. 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案， 并負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；

5. 確定 xx 所內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)， 定期組織對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制缺陷整改方案；

6. 完善 xx 所內(nèi)部控制流程， 促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合；

7. 建立 xx 所內(nèi)部控制實(shí)施的激勵(lì)約束機(jī)制， 促進(jìn)內(nèi)部控制有效實(shí)施；

8. 組織開展 xx 所內(nèi)部控制的日常工作。

篇三

為了貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和行政風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。

一、總體要求

按照黨的十八屆四中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國(guó)若干重大問(wèn)題的決定》中關(guān)于“加強(qiáng)對(duì)政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)力制約的重點(diǎn)。

對(duì)財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)力集中的部門和崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，以及省市財(cái)政部門的工作部署，加快推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控工作，建立健全高效有序的內(nèi)部控制運(yùn)行體系。

二、工作目標(biāo)

通過(guò)查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)，制定、完善并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和方法，對(duì)財(cái)政工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，提高內(nèi)部管理水平，達(dá)到以下目標(biāo)：

(一)嚴(yán)肅行政紀(jì)律，提高工作質(zhì)量和效率，有效履行財(cái)政職能，貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院、上級(jí)財(cái)政部門和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署。

(二)各項(xiàng)政策與規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定并得到有效貫徹執(zhí)行，各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。

(三)嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性、有效性。

(四)預(yù)決算報(bào)告和相關(guān)報(bào)告、工作記錄和其他管理信息真實(shí)完整。

三、工作內(nèi)容

各股室(中心)要按照以下的內(nèi)容，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)。

(一)穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。

一是制定指導(dǎo)各股室(中心)建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。

二是根據(jù)基本制度以及職責(zé)范圍，結(jié)合局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)(含公共關(guān)系、信息管理、崗位利益沖突)等風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。

三是各股室(中心)根據(jù)基本制度和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，在查找本單位風(fēng)險(xiǎn)并定級(jí)、完善工作流程、界定各環(huán)節(jié)各崗位責(zé)任的基礎(chǔ)上制定內(nèi)部控制操作規(guī)程。

四是制訂內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查辦法和內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推動(dòng)完善人事管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步健全財(cái)政內(nèi)部控制制度體系。

(二)切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行。

一是結(jié)合財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)，將基本制度和相應(yīng)辦法提出的內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng)中，通過(guò)授權(quán)控制和流程控制防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的程序化、常態(tài)化。

二是組織人員參加省市組織的內(nèi)控專題培訓(xùn)，增強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)人員隊(duì)伍素質(zhì)，切實(shí)推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。

三是組織各股室(中心)開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各股室(中心)內(nèi)部控制中的新情況。

四是組織內(nèi)控有效性專項(xiàng)檢查和考核評(píng)價(jià)，督促各股室(中心)切實(shí)貫徹落實(shí)內(nèi)部控制制度。

(三)指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)。

在完善局內(nèi)部控制制度的同時(shí)，指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)工作。

四、工作步驟

(一)動(dòng)員部署階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制。

深入做好宣傳、發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)和組織部署工作。

(二)制度建設(shè)階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，制定內(nèi)部控制制度體系并組織論證評(píng)審后發(fā)布實(shí)施。

(三)落實(shí)實(shí)施階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

將內(nèi)控理念、控制活動(dòng)和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng);組織開展內(nèi)控日常檢查，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。

(四)完善總結(jié)階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)的內(nèi)控體系建設(shè)，總結(jié)提升我區(qū)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)和取得的成效，在有效執(zhí)行基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度并在全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)推廣財(cái)政內(nèi)控理念和具體制度辦法。

五、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立局內(nèi)部控制委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)控委)，負(fù)責(zé)確立局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度，部署內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)和管理措施，指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、局各股室(中心)建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。

內(nèi)控委主任由局長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，委員由辦公室、監(jiān)察室、監(jiān)督檢查股(會(huì)計(jì)股)、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、綜合股、行政政法股、科教文股、社保股、農(nóng)業(yè)股(綜改股)、企業(yè)股(國(guó)資股、外經(jīng)股)、經(jīng)建股、農(nóng)綜辦、政府采購(gòu)辦(采購(gòu)中心)、融資服務(wù)中心(債務(wù)管理股)、國(guó)庫(kù)支付中心(會(huì)計(jì)核算中心)等股室負(fù)責(zé)人組成。

內(nèi)控委定期或不定期召開會(huì)議，研究?jī)?nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險(xiǎn)事件定級(jí)和責(zé)任追究建議，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施。

內(nèi)控委下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。

內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督檢查股，由內(nèi)控委成員股室(中心)有關(guān)人員組成，主任由分管監(jiān)督檢查股的局領(lǐng)導(dǎo)兼任，內(nèi)控辦成員由各股室(中心)指派專人負(fù)責(zé)。

內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，審核各股室(中心)內(nèi)部控制操作規(guī)程，對(duì)內(nèi)部控制制度有效性進(jìn)行檢查、考核和評(píng)價(jià)并向內(nèi)控委報(bào)告，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行研究并制訂解決方案。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)參照同步開展，要按照要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際細(xì)化工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化工作部署落實(shí)，明確責(zé)任分工，切實(shí)推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。

六、職責(zé)分工

基本制度及風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法的擬訂和組織實(shí)施，由各有關(guān)股室(中心)分別牽頭負(fù)責(zé)。

局監(jiān)督檢查股牽頭內(nèi)控辦工作，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制基本制度;預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股分別牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，其中預(yù)算股牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)部分，預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股按照職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)制定預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)部分;辦公室牽頭負(fù)責(zé)制定法規(guī)及政策風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和內(nèi)部控制問(wèn)責(zé)制度。

在擬訂和組織實(shí)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法中，各牽頭單位之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。

各股室(中心)負(fù)責(zé)本股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。

一是根據(jù)基本制度和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，制訂本股室(中心)內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作;二是各股室(中心)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負(fù)總責(zé)，組織股室(中心)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，三是各股室(中心)指定專人負(fù)責(zé)與內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，配合內(nèi)控辦的有關(guān)工作安排。

七、工作要求

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

各股室(中心)負(fù)責(zé)人是本股室(中心)內(nèi)控工作第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓，精心籌劃，周密安排，確保內(nèi)控工作有序、有力、有效推進(jìn)。

(二)認(rèn)真抓好落實(shí)。

各股室(中心)要認(rèn)真查找股室(中心)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)崗位職責(zé)，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí)。

(三)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”，各股室(中心)負(fù)責(zé)人要牢固樹立內(nèi)控理念，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”，在股室(中心)內(nèi)部營(yíng)造良好的內(nèi)控氛圍。

(四)加大檢查力度。

內(nèi)控辦要對(duì)各股室(中心)內(nèi)部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。

定期檢查一年一次，檢查的主要內(nèi)容包括各股室(中心)內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)及處理等情況。

不定期檢查的內(nèi)容由內(nèi)控辦根據(jù)內(nèi)控管理需要確定。

檢查情況向內(nèi)控委報(bào)告。

(五)完善問(wèn)責(zé)機(jī)制。

將內(nèi)控結(jié)果運(yùn)用于干部選拔、任用、獎(jiǎng)懲，以及單位和個(gè)人年度考核、評(píng)先等工作。

對(duì)于違反內(nèi)控制度規(guī)定，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事故的責(zé)任單位和干部職工必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)追責(zé)。

第3篇: 青年理論小組成立方案

鳳陽(yáng)縣板橋中學(xué)內(nèi)部控制工作小組成立方案

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，落實(shí)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作，成立鳳陽(yáng)縣板橋中學(xué)內(nèi)部控制工作小組。組成如下：

組 長(zhǎng)：劉滿福

內(nèi)部控制工作小組主要職責(zé)包括：

1.制定并組織實(shí)施學(xué)校內(nèi)部控制制度，落實(shí)學(xué)校內(nèi)部控制目標(biāo)；

2.構(gòu)建學(xué)校內(nèi)部控制體系，制定學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)方案；

3.組織開展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

4.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨科室的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；

5.編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，向管理層提示學(xué)校重大、重要風(fēng)險(xiǎn)以供決策需要；

6.確定學(xué)校內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制缺陷整改方案；

7.完善學(xué)校內(nèi)部控制流程，促進(jìn)內(nèi)控流程與信息系統(tǒng)的結(jié)合；

8.建立學(xué)校內(nèi)部控制實(shí)施的激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制有效實(shí)施；

9.組織開展內(nèi)部控制的日常工作。

鳳陽(yáng)縣板橋中學(xué)

2018年1月

第4篇: 青年理論小組成立方案

XXX九年制寄宿學(xué)校

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案

為深入貫徹《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》相關(guān)政策精神，進(jìn)一步提高我校內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)研究，決定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。

一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組：

組???長(zhǎng)：XXX（校長(zhǎng)）

副組長(zhǎng)：XXX（副校長(zhǎng)）

XXX（副校長(zhǎng)）

成??員：總務(wù)處XXX、辦公室XXX、黨支部辦公室XXX、教務(wù)處XXX、XXX等部門主要負(fù)責(zé)人組成。

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)作控制體系的統(tǒng)一部署和組織實(shí)施。

二、內(nèi)部控制監(jiān)督小組：

組 長(zhǎng)：XXX（督學(xué)）

成 員：XXX（副督學(xué)） XXX（副督學(xué)）

工作職責(zé)：組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部控制建立執(zhí)行情況及有效性的監(jiān)督檢查及自我評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在總務(wù)處，辦公室主任由XXX兼任。

工作職責(zé)：梳理學(xué)校各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，在此基礎(chǔ)上根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認(rèn)真執(zhí)行，以及負(fù)責(zé)內(nèi)部控制工作的組織協(xié)調(diào)、項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目成果驗(yàn)收與批準(zhǔn)等具體工作；負(fù)責(zé)為項(xiàng)目建設(shè)提供資料信息、接受檢查與測(cè)評(píng)、參與擬定項(xiàng)目工作計(jì)劃、參與項(xiàng)目相關(guān)工作等。

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第5篇: 青年理論小組成立方案

**學(xué)校關(guān)于成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)控管理的決定

為了進(jìn)一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)研究，決定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范，加強(qiáng)內(nèi)控管理。

一、成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作

組??長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成??員：

（具體職務(wù)）負(fù)責(zé)內(nèi)部控制牽頭，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制工作。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理等部門或崗位在內(nèi)部控制中的作用。

二、嚴(yán)格落實(shí)單位層面內(nèi)部控制

內(nèi)部控制分為單位層面內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制。單位層面內(nèi)部控制包括建立內(nèi)部控制的組織架構(gòu)、建立內(nèi)部控制的工作機(jī)制、對(duì)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的要求、編報(bào)財(cái)務(wù)信息的要求和運(yùn)用現(xiàn)代科技手段加強(qiáng)內(nèi)部控制等。

⒈?議事決策機(jī)制

對(duì)學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，堅(jiān)持科學(xué)、依法、民主、集體決策的原則，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，防范“一言堂”或者“一支筆”造成的決策風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持公示原則，政務(wù)、財(cái)務(wù)公開、透明，特別是涉及教職工切身利益問(wèn)題的決策，必須進(jìn)行公示，廣泛聽取教職工意見(jiàn)。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，必須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估。重大行政決策事項(xiàng)，指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和整理會(huì)議紀(jì)要。重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)內(nèi)容包括：

年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；超過(guò)3000元的支出；經(jīng)濟(jì)分配方案，主要是指教職工績(jī)效工資、工會(huì)福利分配等；非正常經(jīng)濟(jì)(資產(chǎn))損失的處置；對(duì)外捐贈(zèng)資金、資產(chǎn)；大宗資產(chǎn)采購(gòu)；基本建設(shè)投資；設(shè)施、設(shè)備建設(shè)投資；資金籌集等其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)重大事項(xiàng)。

⒉?內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制

關(guān)鍵崗位是指與預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理和內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的審批、執(zhí)行和監(jiān)督等崗位。關(guān)鍵崗位工作人員應(yīng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)鍵崗位實(shí)行輪崗制度，輪崗周期為3～5年（特殊原因或特殊崗位可適當(dāng)縮短或延長(zhǎng)輪崗時(shí)間）。

學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，明確校內(nèi)各崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理。

三、嚴(yán)格落實(shí)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制?

業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要包括預(yù)算、收支、采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目及合同管理六項(xiàng)。

預(yù)算方面：成立預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、部門主任及教師代表構(gòu)成，總務(wù)處牽頭，充分與各部門溝通、協(xié)調(diào)，本著“保運(yùn)行、保教學(xué)、促發(fā)展”的原則，合理安排各項(xiàng)支出。各部門對(duì)本部門列支預(yù)算的執(zhí)行負(fù)責(zé)。學(xué)校的年度預(yù)算、決算情況，向全體教職工公示。

收支方面：財(cái)務(wù)室按規(guī)定組織各項(xiàng)收入，應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬，并全額上繳財(cái)政,嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批程序和公務(wù)卡使用制度，當(dāng)事人先在發(fā)票上簽字，并由分管主任及分管校長(zhǎng)核實(shí)簽字；然后持票據(jù)到財(cái)務(wù)室審核，財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)后，當(dāng)事人依次到黨委副書記、校長(zhǎng)處簽字，完成后，將票據(jù)交回財(cái)務(wù)室。對(duì)外出培訓(xùn)項(xiàng)目的報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)后，當(dāng)事人須到教科室登記備案，教科室主任在培訓(xùn)通知上簽字后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)務(wù)室將收支情況及時(shí)向教職工公示。

采購(gòu)方面：政府采購(gòu)和分散采購(gòu)項(xiàng)目按預(yù)算計(jì)劃和程序進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。學(xué)校自行采購(gòu)項(xiàng)目，必須先審批后執(zhí)行，由總務(wù)處牽頭采購(gòu)。申請(qǐng)部門填寫《**學(xué)校物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，依次請(qǐng)分管校長(zhǎng)、校長(zhǎng)簽字同意后，交總務(wù)處，對(duì)3000元以上的項(xiàng)目，總務(wù)處根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、金額等具體情況，拿出采購(gòu)方式（邀請(qǐng)招標(biāo)、市場(chǎng)詢價(jià)等）的建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究確定后執(zhí)行。一般情況下，由總務(wù)人員和申請(qǐng)部門老師共同參與，完成采購(gòu)。對(duì)學(xué)校自行采購(gòu)（包括展板制作等）項(xiàng)目，報(bào)銷時(shí)，必須附簽批的《**學(xué)校物資采購(gòu)申請(qǐng)表》。公務(wù)租車，申請(qǐng)部門填寫《**學(xué)校租車申請(qǐng)表》，依次請(qǐng)分管校長(zhǎng)、校長(zhǎng)簽字同意后，交總務(wù)處，總務(wù)處及時(shí)聯(lián)系招標(biāo)確定的交通服務(wù)公司。

資產(chǎn)管理方面：部門主任是本部門固定資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人，定期組織人員對(duì)所管固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，確保賬物相符。若出現(xiàn)固定資產(chǎn)非正常損壞或丟失，本著“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)，照價(jià)賠償”的原則，追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，及時(shí)填寫固定資產(chǎn)增加單，方可辦理報(bào)銷手續(xù)；對(duì)新購(gòu)進(jìn)的低值易耗品，填寫低值易耗品賬簿，低值易耗品的使用要記流水賬。學(xué)校固定資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，每年對(duì)全校的固定資產(chǎn)至少進(jìn)行一次普查，對(duì)檢查出的問(wèn)題，拿出處理意見(jiàn)并落實(shí)。

建設(shè)項(xiàng)目方面：嚴(yán)格按照基建項(xiàng)目的建設(shè)程序（立項(xiàng)、招標(biāo)、施工許可證、開工、驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收備案等），開展建設(shè)工作。建設(shè)過(guò)程中，對(duì)合同簽訂、材料認(rèn)價(jià)、設(shè)計(jì)變更、資金撥付、工程結(jié)算審批等事項(xiàng)，堅(jiān)持集中決策制度，由建設(shè)指揮部或領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)集體研究確定。建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按合同、施工規(guī)范進(jìn)行管理，建設(shè)單位管理人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)、安全關(guān)、成本關(guān)、進(jìn)度關(guān)、廉潔關(guān)，建設(shè)單位管理人對(duì)工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。基建工作列入校務(wù)公開內(nèi)容，建設(shè)單位管理人自覺(jué)接受教職工及有關(guān)部門的監(jiān)督，做到廉潔自律。

合同管理方面：加強(qiáng)對(duì)合同訂立的管理。各部門在訂立采購(gòu)、合作等合同時(shí)，明確合同訂立的范圍和條件。對(duì)于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)當(dāng)組織法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)等工作人員參與討論。加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的管理。合同履行過(guò)程中，因?qū)Ψ交騿挝蛔陨碓驅(qū)е驴赡軣o(wú)法按時(shí)履行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。加強(qiáng)對(duì)合同登記的管理。合同歸口管理部門定期對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和歸檔，詳細(xì)登記合同的訂立、履行和變更情況，實(shí)行對(duì)合同的全過(guò)程管理。與單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的合同應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交財(cái)務(wù)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。

我校已制訂了內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制流程、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告作了詳細(xì)的描述。內(nèi)部控制旨在建立權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理體系，提高公共服務(wù)的效率和效果，規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，需要每個(gè)人積極參與，提出意見(jiàn)和建議，需要在應(yīng)用中不斷完善。

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