《發現》是一檔以講述東北史實、揭秘東北往事，電視劇拍攝手法與專題片制作手法有機融合的節目。節目中充分展示東北文化豐富內涵，通過講述東北多民族融合過程的文化與沖突；中華文化與其他文化的沖突與融合；建國后新舊文化的沖突與交流等，從而讓觀眾了解東北， 以下是為大家整理的關于人行檢查發現問題的整改報告3篇 , 供大家參考選擇。

人行檢查發現問題的整改報告3篇

第一篇: 人行檢查發現問題的整改報告

關于對財務審計中發現問題的整改報告

縣審計局：

2013年1月9日起，貴局對我單位xx東同志任職期間經濟責任履行情況進行了報送審計，主要審計了xxx同志任職期間預算內外收支、資產、債權債務、固定資產等方面情況。經過審計，發現一個問題。針對發現的問題，我們深刻反思，舉一反三，認真總結，進行了整改，確保在今后財務工作中嚴格按照財務制度辦事。現將整改情況匯報如下：

一、嚴格報銷手續。要求財會人員認真學習《行政事業單位業務招待費列支管理規定》，并就《行政事業單位業務招待費列支管理規定》第三條內容進行了重點學習。在今后的工作中，對發票報銷進行嚴格把關，對不符合規定的發票，決不能作為財政報銷憑證入賬，財會人員對不符合規定的票據有權拒收，確保報銷手續符合相關法律規定。

二、加強招待費支出剛性約束，用制度約束招待費開支，必須的招待，一律按照《行政事業單位業務招待費列支管理規定》要求，嚴格執行規定的公務招待標準。

三、嚴格制定和完善業務招待費報銷的審批制度。在招待費開支范圍、接待程序、接待標準、核算手續、民主監督、費用管理等環節，制定了一套完整、合理可行的內控制度。從根本上預防和杜絕了招待費超支現象的發生。

我辦將以這次審計為契機，認真總結汲取教訓，嚴格內部財務管理，健全單位財會規章制度，確保今后各項財務收支合規合法。

第二篇: 人行檢查發現問題的整改報告

關于落實六安市銀行業金融機構安全

評估檢查發現問題的整改報告

六安市銀行業金融機構安全評估組：

根據六安市銀行業金融安全評估專家組對霍邱縣聯社檢查，就存在的不足和問題，我聯社積極行動，立即進行落實整改，現將整改情況報告如下:

一、領導重視積極做好整改

我社于2011年8月24日收到省聯社六安辦事處《關于對全市農村合作金融機構部分營業網點安全評估檢查情況的通報》（皖農信聯六辦〔2011〕7號）文件，接文后聯社黨委高度重視，及時組織相關部門落實整改工作會議，并提出具體整改要求，相關部門負責實施，對一時難以整改到位的項目，采取臨時性安全防范措施，確保安全。

二、立即行動對安全保衛硬件設施進行整改

針對檢查組對我聯社檢查發現安全防范設施存在的問題，聯社監保部逐項進行了梳理，在全轄各營業網點安全設施存在的共性和個性問題，于8月26日向聯社社務會進行通報，經聯社社務會研究決定：為加快各社、部網點安全防范設施建設，進一步落實安全評估檢查過程中發現安全隱患整改，今后各網點存在安全隱患設施需要立即整改的，一萬元以下安全設施采取先購置和施工，后報告的辦法，確保各項安全隱患及時整改到位，不留死角，對《通報》我社存在安全隱患等問題逐項落實整改，迎接上級安全評估專家組檢查。

三、對安全評估進行再檢查

經聯社研究，近期監察保衛部抽調人員組織兩個檢查組，對全轄營業場所金庫安全、運鈔安全、自助機具防范能力、內部消防安全、計算機安全、案件防范能力、安全保衛基礎等八個方面進行再檢查，同時指導各營業網點做好防搶、防火災演練及相關知識培訓，并對各網點安全防范設施使用情況進行逐項統計，時刻掌握安全防范設施運行情況。

四、建設遠程監控，實現營業網點全部覆蓋

我社于本年八月份已開始建設遠程監控工程，對全縣各營業網點和業務操作實現遠程，24小時監控營業、守庫人員操作和ATM機防控，目前中心機房建設已竣工，各網點光纖架設和監控設備改造升級工作正在施工，計劃三個月完成，年底前投入運行。

五、下一步工作措施

在六安市銀行業金融機構安全評估檢查中發現的問題和不足，我社已責成各營業網點立即進行整改，聯社保衛部門將跟蹤落實，對被評估單位拒不落實整改措施的，聯社將根據相關規定進行處罰，對整改不力導致發生案件、事故的，依法追究主管領導和其他直接責任人員的法律責任，同時在硬件存在的問題，聯社統籌安排，加大資金投入。在制度執行和操作規范方面，聯社主管部門加大現場檢查和輔導頻率，很抓制度執行和操作規范，對屢查屢犯的網點和相關責任人，從重處理，絕不手軟。

加強一線員工安全防范意識教育學習，采取自學和集中培訓相結合，從6月開始我聯社在員工培訓上采取“請進來，走出去”方式，正在實施“五個一工程”即各業務專業，每季度外出向經營管理先進行社參觀學習一次；每月對本專業業務培訓一次，培訓師資不足時采取外聘；每月對本專業業務進行檢查一次；每月對本專業業務對違規現象整改一次；每月對本專業業務違規事實處罰一次；重在打基礎，促規范。

以上是霍邱聯社落實市銀行業金融機構安全評估組，檢查發現問題整改落實情況，如有不妥之處，請領導批評指正。

特此報告

二〇一一年九月三日

第三篇: 人行檢查發現問題的整改報告

：

XXX 審計發現問題整改方案（模板）

根據 XXX 審計的通知要求， XXX分公司/項目高度重視審計發現問題整改工作，組織會議對審計發現問題進行認真梳理，結合審計建議制定如下審計發現問題整改方案：

一、審計整改工作機構/責任人員

整改工作小組組長/負責人：

小組組員/具體責任部門及人員：

聯絡員及聯系方式：

二、審計整改工作目標

總體目標/分階段目標：

建立 XXX 制度/流程，加速 XXX工作，確保 年 月 日前審計發現問題100%整改完成/確保 年 月 日前 X 項審計問題整改完成；確保 年 月 日前 X 項審計問題整改完成；至 年 月 日前審計發現問題整改100%整改完成。

三、審計整改問題及措施

1、審計整改問題：（問題編號及問題描述）

原因分析：

具體整改措施：

具體責任部門及人員：

計劃整改完成時間：

2、審計整改問題：（問題編號及問題描述）

原因分析：

具體整改措施：

具體責任部門及人員：

計劃整改完成時間：

3、……

分公司/項目部負責人：

年 月 日

附件5：

XXX 審計發現問題整改報告（模板）

根據 XXX 審計的通知要求， XXX分公司/項目高度重視審計發現問題整改工作，結合審計建議制定了審計發現問題整改方案，并按照方案認真落實整改，現將整改情況報告如下：

一、已整改完成事項

1、整改問題：（問題編號及問題描述）

整改完成情況及取得的成效：（簡述）

整改依據資料：

（如分包結算審核單、財務賬務憑證、收款銀行回單、竣工驗收報告等依據資料，詳見附件1）

實際整改完成時間：

2、整改問題：

……

二、整改中事項

1、整改問題：（問題編號及問題描述）

整改當前進展情況：（簡述）

后續整改措施：

整改預計完成時間：

2、整改問題：

……

三、未整改事項

1、整改問題：（問題編號及問題描述）

未整改原因：（簡述）

后續整改措施：

整改預計完成時間：

2、整改問題：

……

分公司/項目部負責人：

年 月 日

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