旅費，漢語詞語，拼音是lǚ fèi，指旅居或旅行所需的費用， 以下是為大家整理的關于差旅費報銷單模板4篇 , 供大家參考選擇。

差旅費報銷單模板4篇

差旅費報銷單模板篇1

差旅費報銷制度

為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度：

一、適用范圍：

公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

二、報銷流程：

1、填寫費用報銷單，并附發票粘貼到報銷單后面，發票反面做好備注；

2、部門負責人簽字、總經理簽字。

3、每周三將費用報銷單交給財務部報銷。

三、報銷標準：

1、公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干，在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷。

2、公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

3、各種交通工具費用標準：

4、部門人員出差，當出現以下情況的經董事長批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；

5、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；

6、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；

7、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；

8、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）；

9、青州公司員工自行駕車到濰坊公司車程182公里，油價0.5元/公里，高速過路費50元/往返，合計141元；乘坐高鐵或動車費用為50元/往返/人。

10、出差住宿費標準（上限）：單位：元/天

10.1特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；

10.2省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市及天津、重慶、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、無錫；

10.3省外一般地區指上述二類以外的地區；

10.4公司人員出差入住酒店，住宿費按其價格憑票報銷。

10.5公司員工出差除董事長批準外，一律入住全國連鎖快捷酒店（如家、漢庭、速8、7天、格林豪泰、錦江之星、桔子酒店等）。

11.生活補助費標準：單位：元/天

11.1地區劃分同上第10.1條；

11.2員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。

12、員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

13、員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
14、車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

15、出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

16、以上差旅費報銷均需提供有效發票。

17、各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。

18、各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

差旅費報銷單模板篇2

差旅費報銷單模版

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

差旅費報銷單模板篇3

差旅費報銷單模版

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

部門

姓　　名

項目名稱

職稱（務）

出差事由

附單據

　　張

出　　差

地　　點

起　　止

日　　期

天

數

交　　　通　　　費

住宿費

補　　　貼

其　他

飛機

火車

其他

市內

伙食

其它

核　準　報　銷　金　額

合計人民幣（大寫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

部門

姓　　名

項目名稱

職稱（務）

出差事由

附單據

　　張

出　　差

地　　點

起　　止

日　　期

天

數

交　　　通　　　費

住宿費

補　　　貼

其　他

飛機

火車

其他

市內

伙食

其它

核　準　報　銷　金　額

合計人民幣（大寫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

差旅費報銷單模板篇4

差旅費報銷單模版

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

部門

姓　　名

項目名稱

職稱（務）

出差事由

附單據

　　張

出　　差

地　　點

起　　止

日　　期

天

數

交　　　通　　　費

住宿費

補　　　貼

其　他

飛機

火車

其他

市內

伙食

其它

核　準　報　銷　金　額

合計人民幣（大寫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

部門

姓　　名

項目名稱

職稱（務）

出差事由

附單據

　　張

出　　差

地　　點

起　　止

日　　期

天

數

交　　　通　　　費

住宿費

補　　　貼

其　他

飛機

火車

其他

市內

伙食

其它

核　準　報　銷　金　額

合計人民幣（大寫）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥

審批：　　　　　　復核人：　　　　　　　部門負責人：　　　　　　經辦人：

推薦訪問： 差旅費 報銷 模板