報銷是一個漢語詞匯，讀音為bào xiāo，意思是將用壞作廢的物件報告銷賬，也指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核?， 以下是為大家整理的關于差旅費報銷時間有限制嗎3篇 , 供大家參考選擇。

差旅費報銷時間有限制嗎3篇

第一篇: 差旅費報銷時間有限制嗎

差旅費報銷制度

在保證運營狀態下，盡量節省各項費用開支，堅持“少花錢、多辦事”的原則。出差報銷單和出差補助報銷單必須同時交主管經理簽字后，方可到財務部報銷。

一、出差人員的住宿費、伙食補助和市內交通費按出差的自然天數計算。如因工作需要，出差人員長期住宿公司租用的辦事處（宿舍），其出差補助取消。

二、項目地的異地員工每月報銷一次回家往返路費。

三、交通費標準：

（一）、市內公出一律只報銷公交車費用。特殊情況下，經部門負責人同意后方可乘坐出租車，否則不報銷出租車費。

（二）、員工出差在外地時，市內交通費每人每天30元以內實報實銷，各省會、鞍山、大連及沿海城市每人每天50元以內實報實銷，超額部分不予報銷，特殊情況需經主管副總經理批準。當公司出車時無此項費用。

（三）、符合乘坐火車臥鋪條件(晚八時到次日晨七時之內乘車；連續六小時以上晚間乘車)，不買臥鋪票的，可分別按慢車或直快列車硬座票價的50%發給本人，乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的45%發給本人。此項補助報銷辦法：由出差人員另行填寫報銷單據，經部門經理、財務經理審查，總經理批準，始得報銷。

四、誤餐補助辦法：

出差誤餐補助標準(如有接待單位，不享受此補助)：

早餐：6元∕人 午餐：30元∕人 晚餐：30元∕人

（一）、早7點前出發，晚6點后返回者享受三餐補助；

（二）、早7點前出發，晚6點前返回者享受早餐和午餐補助；

（三）、早7點后出發，晚6點后返回者享受午餐和晚餐補助

（四）、早7點后出發，晚6點前返回者享受午餐補助；

五、公出宿費報銷標準：

（一）、公司員工出差的，可在當地快捷酒店住宿，如錦江之星、如家等。報銷標準為當地快捷酒店價格。同性員工在同一城市出差，住宿標準為：普通員工兩人一間；項目經理或副總級別員工可住單間。

（二）、住宿費在規定的標準內憑票據報銷，超出標準的按標準報銷。

（三）、出差人員由接待單位免費接待的一律不予報銷住宿費。

（四）、出差人員住在親友家或無住宿收據時，每人每天補助50元。

六、工作人員趁出差之便，事先經領導批準，因私事繞道的車船費，扣除直線車船費后多開支的部分，由個人處理。

直線車費按快車票價， 符合乘坐臥鋪條件的，可包括硬席中鋪票價在內計算。如果繞道車船費少于直線車船費時，按實際票價報支。

工作人員趁出差機會，事前未經領導批準，而擅自繞道探親、訪友、

游山玩水者，除繞道車船費扣除直線車船費，多于開支部分由個人自理外，還應扣除繞道路段在途補助及住宿費，同時作為違反紀律論處，扣繞道時日的工資

第二篇: 差旅費報銷時間有限制嗎

公司差旅費報銷標準

　一、手機費報銷標準

手機費憑發票實報實銷（發票必須以單位抬頭開具，如不是單位抬頭，單位不予報銷，費用由個人承擔），（總裁、副總裁及專設聯系人員準予報銷）　　

　二、住宿費報銷標準

1、住宿費發票開具內容：

①發票抬頭須為單位抬頭

②發票備注欄內容：住宿門牌號+身份證后四位

2、生產人員單人出差，最高限額200元/天，憑發票報銷，出差住宿節約補助20元/天。

3、生產人員雙人及多人出差，憑發票+人均住宿節約補助額報銷，發生合住情況時如下計算費用報銷（2人同住或者多人合住時取得單張發票情況下：

設人數為X（X＞1）,出差天數為Y（Y＞1），取得的發票金額為Z，按額度160元/人/天計算。

人均住宿節約補助額=【X*(Y-1)*160-Z-30*X*(Y-1)】/X

例：假設2人出差，合住一晚，取得200元住宿發票一張

人均住宿節約補助額=（2*1*160-200-30*2*1）/2=30元/人/天

例：假設3人出差，合住一晚，取得200元住宿發票一張

人均住宿節約補助額=（3*1*160-200-30*3*1）/3=63元/人/天

4、所有管理人員必須取得發票，最高限額300元/天，實報實銷。

5、如果實際發生金額大于上述標準，差額從其他補助中扣回，須提供支付證明。

6、未取得住宿發票情況下，所有出差人員提供其它有用票據彌補住宿金額。

三、長途交通費報銷標準

　　1、長途交通費必須憑相應有效單據如機票、機場建設費、人身保險費、汽車票、火車票、船票實報實銷。（票據上必須含有本人名字、往來地址信息準許報銷）

四、出差補助標準

　　1、人員出差補助(包括市內短途交通費補助、伙食補助)按如下標準報銷：

生產人員：市內交通費（如打的費等）按取得的打的票據，微信或支付寶付款明細單進行實報實銷，限額50元/天，交通費額度不累計計算，當天交通費用超出額度剩余部分用于沖減伙食費額度?；锸迟M按60元/人/天額度報銷，盡量提供餐飲票據（如手工收據上須蓋章、發票、微信及支付寶付款明細）。

管理人員：市內交通費（如打的費等）按取得的打的票據，微信或支付寶付款明細單進行實報實銷，限額80元/天，當天交通費用超出額度部分用于沖減伙食費額度?；锸迟M按80元/人/天報銷，盡量提供餐飲票據（如手工收據上須蓋章、發票、微信及支付寶付款明細）。

五、超標和特殊情況審批權限

　　1、差旅費超標是指應特殊情況造成出差人員差旅費用超過允許報銷標準，如出差人申請報銷超標部分，并按如下程序進行審批：

超過標準部分報總裁審批。

　六、違規責任

　　財務主管必須嚴格審核和審批差旅費報銷，對于在報銷過程中發現的侵害公司利益情況應視情節嚴重情況對相關責任人進行通報、經濟扣罰或請總裁處理。

第三篇: 差旅費報銷時間有限制嗎

差旅費報銷制度

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是收集的差旅費報銷制度，歡迎查看！

　　范本一：差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費系指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層干部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

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