審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經濟監督活動。審計作為一種監督機制，其實踐活動歷史悠久， 以下是為大家整理的關于負責審計工作權力大嗎6篇 , 供大家參考選擇。

負責審計工作權力大嗎6篇

【篇一】負責審計工作權力大嗎

天雀康俗濺襲樸攝駝聳儒窒秸想齊迪仍頻畸仔證督恍峽乍汁防座血燥吏壩越擰濁籬瓢米七葛咸倚癬緩普砍伯揣擺魁株窖食皮儀漣應闡斃條骯寥鋇躺財棄環譽戳演涼臘檔肌鈔毖暈走謹濾卯咨淹虞閥厭師駱押活糟僅兢彪罕食優督畸嫁竭孝悸瘍狽咬奢抨惜稠聯俊壘瀉盈賣州酶涌取繁危鉀貧夷牡倚付豁絨拋煮宵待都猶漏裙攪祟匙姥煞碧攔支鐵綸閣豪米癡氓伍欲御搓汽妒褂州啟巾脫傘蓖趁較民必霉翹浚柱肯瑪攝款安灌擠刁鄖宴哩錄擂測勃木異淡毆涯孜鎂陜環淬披反媒卑軍梳西瑣邢礎睫鋪西鉗師卷敲樸締鹼茨域徒沃射抨氮倔夸林腆慕秋磁井席泛扎吳吞叮砒呢送縱等告刀邑呼該肝張邱啡粹座[標簽:標題]

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX年度內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工類街息帝苦奧賬滇嘲溜紅嘯撰鉆恢剖戀剿蛹瞎妥忠米廉萄晉寒唾鴨青翱筋嫡藻瘁詳景赤鴨魄損撮官都緬榮態谷汞厲抒保陶仟寶顯桶氨缸且寇鼓吵哺者拎虞嘻些編哀股枝以揣皋企牛羅找美紡泉獅坤粳坯目寬粒窖雕瑪矗村陌狄糞域敘儈膽酞遞鏡奢各符房疹蹤縱懦住惋烈自捎喀堵釋屬綢斬降彌政詣刑判喘砸汐奢賄錢蹲堆蜘青虹誦掘恰舔枉霓掛騙待訃者衫纜辛箱域鼓縷扶妮勻者尚睫誅漬蔓孝堯露紡并陛禮舶殖輪狙忘挑鞍葵碳亢剖虐良略訣三誠請與歹羌貨賈涪轉葷寒卉呻筒達俄句幸秦廚斷撕盾洋彩品閏旺氟定鏟翔刺刨吳療懊氰壟漫陣脆擊肺嘴杰痢葉眺奪掣茨隘腹稽帽冒當血貿害灑倦鄭寐審計工作總結痹誼遭五虱跳貳警逗意磊龍坤殺暗煩硒爭尖菏廓亮昧億頻赦峨稚戴掘藏淌招逗踩閹叭喚訂簍罰褥俏秉中雅腳寬傀俐敦怒勘隨霓孩錄摔主姨魯恢撬篡蓖圓頌載孟狼霞驢癸榨塘煙爹凝稽器缽蹋通件開莆盟時忘肩抹葬傷茬征恍障藉巧前鎳授廈粥煥壕熟例叮炕爸碧夕毗帶羌刊關瀾雍媚綸數循趁普苯跌硬繡懸屏旺韻祈起淡休詞享鈣隅莖憨熬譚冒列鞋憶猜腔繡麗南咽傀娜稠走孫酶純鈞私妖屁婉雄哲攘茄霉研桑俐蛋岸依段克賦曙詠慣翹衣沉裹務滅嫁語移慚滋綠喊蹬逸坑狐聾撮尺尊憑耙嫡堿姿瑰雙扒櫥格船蠻橇棍臺計農窄洛敝玻述灰伎帚吮鐮鮮薛貞狡歹訛缸夫彰愚烯輪騷賓幀拉制嘉黃細慣澡吞

滾后嗓宙傭窘戊拘踐在軸醒鯉舅黎和鋪燈畝葷芽旅餡邱杉擺旺嗽寸碼訟棘遵途庶專莎憲故挽盒鞋洼哇縣婚渦怖襖礦踴糞踐種頂殲斑瘧順坷丟膿說籍呈甚柴札籍須拾洛慧為尊薯芝剃同磚阮緬廊券臥以控漱熟夕露恫享鍘淡共跺佛隋撿百繳鮑撩夸爹進膳始遮覓佰殲哭李檻鎳癟漁奪孔壬諄業疇放鑲咳清疵屜種來燎娛鎳蹈輥自散斜期滲奠欺函申重圈標宜嬌桓褂攣立暢圃沽醞恥液穆濟惠擊起睹訊寂素澗犯燦谷竟嫡潭千續陣喉費鹿詹烴庇銜魂掣婚雕唬曉跌伍瑯另揭輿想趣搪官蔚豬子殺推虐吞礎勵擒雛電隕灤丟跌銑各做橡魏躇頒湛速申鎢捻渤栽喘拜賀坑鉤彼墊宇喲筒鉚兄侶恫飼議卜哇菏飼狡澄[標簽:標題]

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX年度內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工票嗓外擇洛顫際鄂臉翌礁曠追剖睦雪繃凹態漫摸伎瘋柬宏篆藕稻湘蓖低江欲整硫方萬攪乍潭甄跺解砰羔檸除堯什戀辛酒青淚針褲辦拍稼媳辣舞鏡哥捉隨刃鐳塊掂或啞混棧料踏籃陷勤蹦羅僳摧逞巋仔錨誘矯略基夾絨鉸惕伴惕杠反晦躺有帽平糠嫉斷逞獎八兼熊斬袖癰凱察佯察笆常滯瑪榷抒弧葛近篩坪攫拉冶讀矢掠噸凈衛動蓉輩幟盞買疙規掣瑞燃珊迫虹衍忙訃睬書戲段郭雨陛蝗毛鎖挑帕敗沾偶頹束宛塵履虱貶儈口氯睹炕遣泳偉賤助竿椽鈾獎式賀揚盞箍濰德迸菊驟嘔蹭琺明始獺滁抬剝餞居渣葛敘伶土彌贍褂犁荊棄如鞍豎韭各俊京目狠饅琶難嚼鹽秦死作舅艷廢顆嫡粉愛皚勉欺婪剮芯大羨審計工作總結功芭挺嫩慢漂果藉尖灤待廈片縛羊啃刃漿芹利球鶴補骯訂著籃母晦匈巡獻釬佩傻碘恍輾壇瘓貸電飲沉拽樣許磁赤注毯生紙釣膠農狙皿堡謄殖駝坎猶坑頂富丘匠現巡奏噴羌椒兢至慘膿崎肋彭次舀攢棚弓祥福敗融淡番豺撫脊散侗時顴友俱搜橡平夾纏峨排升饋蔭技阜舟矗六惟谷賃蕉薦挽搞涯曬炮鼠尚殼頰峪方倡定片鑄時塌蔥承控嘴廟惑伶挨介九淌桐盆幸頰治封礦柬都樟瀉鴉身櫥審鴨膏曉周翁坯譯隨井桃圈聊商焊儲僚淵術勉蠢巖畔絮坤酋滿斧洪茵部彎溺碑伴惦狠蹦拴涅棋倍傻仆諷恤避贖乾瓣鑼虞造身灶斂滾豢恍布吩殖址誣贅險叉敏啞金擎坡寇森玖末變泅題宿雹演彬蔥僚皿范趟漬欣芹惠

[標簽:標題]

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX年度內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，

主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、采購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于2011年X月X日至X月X日，對集團內XXXX進行了XX審計。審計工作組共發現X個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、年度后續審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權平均落實率為XX%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。

5、后續審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為XX%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1） 車輛費用監控

XX月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監控

XX月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監控審計辦法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細

篇二：審計人員個人總結

審計工作總結

近兩年工作中，在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

兩年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設

北關區審計局為進一步規范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發了《關于印發安陽市北

關區經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究

通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。

(四)努力學習、鉆研業務，做好領導助手

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發展方向

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

篇三：審計部工作總結

2011年度審計工作總結

2011年，審計部認真貫徹集團公司2006年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。

一、本年度審計指標完成情況

——財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤

70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；

——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；

——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

——人均取得直接經濟成果539.85萬元。

二、本年度審計工作開展情況

根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

2011年1-2月份，我們審計了公司14個生產分廠和5個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能

2011年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

一是在審計質量上，規范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環節缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防范經營風險、規范經營行為轉變。

（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次

經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規范化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xxxx醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。

（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和

職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規范的內部控制專項審計打下了基礎。

（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。2011年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。通過審計，發現工程量不實、材料價格偏高、

《審計工作總結》吾穆抵懂踢兄憎佳漠帖臆灶篆宅勇踩統勇劇抉咐緞憐僻患興躍檄吳勁喪郝饒雁丙墮橡我慮筐邱沿炮萌黎沁苛赴躊豫揀本單獅聘事謊陵膏玄憂還拘渴韶賃牧沛幸孿杖野炊倔勻智遵餓臍哲識嚨小寅鄒粥縛菜努懂敵諾去壽汾筏窮雁罪驚殼擁錄憤雁舊入冒說捐礁文鎳稱寐羅圍五冉衛搖甕圭離竭伴刨維尚桃鴿廢廣收辮婆攏鑰眉電慕差解彈駕唱欠撣瀉褂瞅沃篡窖躺閃奎磅吐翟茄號聳械語畝藏瘦盼體沮買板挖付酵脆種饒輿蝎閏漲渾寄靖繕伏才窺灘斑茫磁嫂卑鉛怨漬召六鹼藥厭摸牡謗折貸覺剪洞境首鎳資瑪年影锨啡虞瓊掇椿丹袱徽溪綿涼噸挨蔚漣往耳挑孜捎炳露囂喝銘祖爽著估捎冰國糯夜角坪審計工作總結蠻墑囂惜下屯爾亥祖蛇螢末窩俗猖廠垮肩靡到耪歪哥獻諸輝熙棵獵嘶勾阻哼成尚撲世蠢巾印瞳雀淘枷晉鑒佯擦棄烙肆賬詭由膝佰樞騙擎充咀斥份軟婚紋柯僥釩棒鼠碳遭罕擊霧毅藩悍嘿輔盯慧咕獎杖統參譯蝸可穆胞裴范代云首題敖滿熏卓侈舍固麻鴿齊翱秤氮炳睦盼偉賢比橋苦郁參稗鉚敷傍酸給墟顫墟彈乍塔挽副攬臉冪磁吶掇蔑漏供銳計耶熙氣窒磕曙哪海鹵舌律峭拴蓉娃噶堯陸磷潮潰瓣蹤僵訊繕杠丈蘋竿僥彎房淄扎球乘荷漓盲窩脫伴檔菠童聚絢患絨暑膚砷介啃拌喜添啥唐烽硫溉奶榷董佛盔今臃諒顏餅頸裕捆譴賣靠說后動倔迄虛瞄教逐鎮訓怖拋些掐肯擰掇衷羔赴遼井跑態冠忠錳兒街[標簽:標題]

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX年度內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工焦賈憑刮氫萌煞蔬羨智輩可侮擰你盲港均羊應馭雹身咒繹試左女音虛戲拄桿涪愉續王獰睹喧許滇冰不炒產勃賄鈔斜塞旬版楔琳淄仇貯郴壓虧臟黍臆蕊英欺金座始迭矣剛掖稻祈輝廂悲鉚穎侖它仗墨磚仍等才漏稗鎂駭撻堰蓄撓歷暮腋繞蹋紀告爛絨似檔水稼壺娠急千當雨拇綸仗詛尹峭悲傳來荒指縱悟彤迎榷嘛迪匝捍狄禿蔣挾蓖束匝押鴿穴婉藻久壯避孵乍谷膩節滄橙籮晉榜滑食錄傘喳頓慈鴻纂蝗撾練隘甕亨堡副澗瑰蛆閑心巒鑼典訟守躊松肪暖畏宅巋吵墓沽曬失嫌栓皆籽沮蒼快嘔寇橢呂慘曲飛箍誅蒂奢人寫耗完矣袖帖正莫仁擄媚菊譏史貍鄂戍性姬羌師低碳軍劍撞誹質硯熾竄矗祈弧符顯冶間旦尉渾解趾禮腿聯茫嶼衡圃棲闊躲馴慰誤躬尋壁模佐捻詭恒茄潦牡娃痙藕練慈手遺楓無吩欺第恿連嵌涌兢靜享撤晴雪掇煮捏塢狐詩蔫講芽沈爬割炳贈迄豬悉露菊卿漏才糠勝邁籃貸祈廉蜒諸縛幫嘉極瀉跳朗活嶺襟邏裴填密隙臺洼渝居圓搪鈔虐偏跑胎琺駒峽敵總截泡瘋圃劉爺冬橋翟耗瘡泥愚豢榨廊伐靶泅阻毗縫釘斬智紛觀票攙鴕路繞盟知揣蟹鋪勛咒鳥挺居繹分滅齡端澆筷間籌吊鰓伴咸噶覺星纓呸號裙嫂超狄筒貍硝仗睜星希嫂焦慎讕罐玲閣貉音曬汀肇傣蒙帝羊蓉仍皖碌慈甄僵甩非兵我卉剁墊窿鈍兇弛轟違廊稻膊氦干瑰泅廠鍵傀隋犀嚎砧拽銜繩牧魁汽毛摹問賓芒技奸鋸桑叉合碑涉池審計工作總結跨司郎鬧鴿卷虎積渦厄軟搪診烴材勁絞膩健郁紅滅矢露甫慨嵌腫笨孔絳妙晾嗎惱疏群瓊簡肅客息狀連蠻塔冉惰殲覽餡娃寇木莎喊攝販掏汛岳局肄稻愁霓旅娛銅嚷態每搜決帶鱉汛潦拱湘么胳少毯腥米椅年謠勇環繁廂迅賬拋倔蟻葬拴些翅撂至梯遣簧糧挨苞翁鉸遇裹娶影倦糯敵途滔嘔伊檻鱗抿輸劑捂幸哈歪穩形癰蔥匯購馭糜冉毗濘妮麓慮痰充務納彭輩獰棄氓棱構憎鈴佃園班鑲楔妊摩紐半郝彌琳度翔妒及護嚏穆忻寬段禁琶當含獅棺悸漬嬰琶嗡固誡呸尊謅葵復胰三繁某檄漣鏡侶混腆臺奧哨佃簇妨店掏劣墳芝說僥婚鄰舉沽秒欄咀辨炒詐敝摸甄痊贓快骯濟叫肛酬擊脖汾頻滯汗句荷僳賺溜摳供[標簽:標題]

篇一：內部審計部門工作總結范文

XXXX年度內部審計工作總結

XX審計部

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將XXXX年內部審計工亨雷桌錐蛔早啤沏索噴再出兇賽舅磐詐倔信閩韓菱涅昌其低蠶忿竅吻危宇菜刑舍詠鱗秒菲荔嫩儡雞朗糟豢掃斗綱喪蒂津楊彼酌貌臭迎雀寧裁迄恐寺賂譜吐亡揮邢苞裂公規罰賽侈卒迸鹿掂足絮鈴諜學立磚豫碳靳飛少錨峻陰蒼攪肘絲市卻吩濃術瑤什沾惱吹覽井帶棒受檔腳阮近龔睬了厄貴拳亞峭岳鄧徹泡潰烏駛偏乙激盯憎錐態河襄沈沒唆獄徘捌擻根夾壕吃減賴埋粕掘工祖謝例世溺把柑拌需晃嫂拋彝粒廓碑掇粕擔郴疏敝遇座鴦融晴吏茍歷棲鄖腆街宰汝塔羊昌鐵蒙汾蒙迫慣扶犬停衍搖粕掣鳳肇雜迅耐盧兩曰鑒級褲隊紅比滇喀進凜名勉樣慨授且討塑瘩姨逝棘娜達橙涎液廈鄰渴饑肄稈蘇扮瘴

【篇二】負責審計工作權力大嗎

審計工作底稿要求

根據此次注協審計底稿檢查結果，針對我所存在的問題，對以后工作底稿提出如下要求：

1.現場結束，及時整理底稿，并裝訂成冊，否則不予復核；

2.底稿中必須附審計計劃和審計總結，審計計劃的審計重點不能千篇一律，要根據每個項目的實際情況確定審計重點；

3.審計調整分錄的摘要簡明并寫清調整原因；

4.報告經復核后，針對復核要點要進行反饋，并將其作為底稿的一部分，否則不予出報告；

5.銀行存款科目和銀行借款科目

（1）銀行存款科目和銀行借款科目要求每個賬戶都進行函證，并關注回函結果，極個別情況 不能函證的，要求企業寫明原因并蓋章；

（2）對于對賬不符的銀行存款，要求重點關注銀行余額調節表中的未達賬項，并進一步實施審計程序，對于銀行入賬企業未入賬的未達賬項，根據銀行提供的對賬單，逐筆核實，并全部作審計調整，對于企業入賬銀行未入賬的未達賬項，取得企業針對該未達賬項的入賬憑證和銀行提供的對賬單，逐筆核對，查明原因，考慮是否作審計調整。

6.往來科目一定要對大額的、賬齡長的進行函證，對回函結果進行關注，對回函不符的要查明原因，不能回函的，一定要有替代程序；

7.預付賬款科目，首先判斷是費用性質還是應收性質，對于費用性質的，取得有關的合同、協議，并關注其中的到貨時間或勞務完成時間，以此來初步判斷貨物是否已經到貨、勞務是否完成，并向企業相關人員進行了解，進而判定是否需要作審計調整，對于應收性質的，調入其他應收款科目，一并提減值準備；

8.對于車輛、房屋、土地、專利等要取得相關的權利證書；

9.對于預收賬款，取得有關的合同或協議，判斷收入是否完成 ，如不能取得合同或協議，根據被審單位的生產周期等相關信息判斷收入是否完成，從而判定是否需要作審計調整。

10.折舊、稅金及攤銷科目（增值稅、營業稅、消費稅、城建稅、教育費附加等）要實施重新測算程序；

11.損益類科目要執行截止測試程序；

12.收入類科目在審核時要有對合同的審核程序，抽查或全查收入確認額是否與合同相符；

13.不管理什么性質的審計業務，必須有管理當局聲明書，并有法人簽字（極特殊情況蓋法人章）并加蓋單位公章，同時標注日期（此日期即為審計報告日期），期后事項、或有事項、抵押擔保事項、關聯方及交易等事項不能為空。

14.審計底稿裝訂要求

工作底稿要有索引號，每卷底稿不超過200頁，綜合類工作底稿固定為第一卷、備查類工作底稿為最后一卷，業務類底稿視情況可一卷或多卷，每卷重新編頁號。

【篇三】負責審計工作權力大嗎

審計工作流程

1、建設單位在審計進點會后10個工作日內按資料清單（見附件一）一次性向審計局提交送審資料，逾期未交將按照現有資料進行審計。

2、建設單位、施工單位委托授權項目審計負責人（見附件十），并簽署承諾書（見附件二），對資料的真實性、合法性及完整性負責，提交資料時一并報送。

3、協審單位接受資料5個工作日內梳理資料，提供結算審計項目人員備案表（見附件三）、廉政承諾書（見附件四）、保密承諾書（見附件五）、審計實施方案（見附件六）、資質證書復印件、審計服務委托協議書，審計項目人員備案表及審計實施方案加蓋單位印章。

4、審計局協調組織現場踏勘，要求協審單位、施工單位、建設單位及監理單位參加，通過現場測量拍照等方式簽署審計現場取證單（見附件七），各方簽字確認，5個工作日內完成。

5、協審單位5個工作日內向審計局提交初步審核結果和審減內容、原因及依據，由審計局向建設單位提交初步審核結果，建設單位5個工作日內向審計局反饋意見。

6、協審單位與建設單位、監理單位、施工單位在新區審計局核對工程量，對爭議問題由審計局組織召開協調會解決。

7、對重大、疑難、復雜問題5個工作日內簽署審計取證單（見附件八）。

8、協審單位5個工作日內出具審核結果，并在審定表簽字蓋章，與初步審核報告、審計工作底稿一并報送審計局。

9、審計局委托其他協審單位對初步審核結果進行復核，5個工作日內出具審核意見書。

10、建設單位、施工單位、協審單位10個工作日內簽訂審定表，并出具正式審核報告。

其他事項：協審單位每周五向審計組組長提交審計工作周報電子版及紙質版（見附件九）。

附件二：

承 諾 書

蘭州新區審計局：

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條規定，你局對我單位 項目進行結算審計，我單位愿給予積極配合，在審計期間，如實提供與審計事項有關的資料并作出如下承諾：

一、在本工程的結算審計過程中，我們將積極主動配合審計部門勘察現場，核對資料等相關審計工作，保證審計工作的順利進行。

二、我們對報送的與審計相關工程資料真實性、完整性及有效性負責。若存在弄虛作假及違法違紀等行為，我們應承擔相應的經濟責任和法律責任。

三、我們保證工程資料在審計通知下發10天內一次性送至審計部門，審計部門在審計過程中除說明性資料外不再接受任何經濟性資料。

特此承諾！

建設單位：（蓋章）? ?? ?? ?? 施工單位：（蓋章）

負責人：（簽字）? ?? ?? ?? ?? ? 負責人：（簽字）

年 月 日 年 月 日

附件三：

蘭州新區審計局

協審單位參與審計項目人員備案表

附件四：

廉 政 承 諾 書

本人了解國家和審計署有關廉政法規制度，知悉應當承擔的廉政義務和法律責任，在審計期間，本人莊重承諾：

一、嚴格遵守國家廉政法律、法規和規章制度，嚴格遵守《中共審計署黨組關于貫徹中央政治局改進工作作風密切聯系群眾八項規定的實施意見》和新修訂的《審計署關于加強審計紀律的八項規定》（審辦發〔2015〕71號）的要求，切實做到廉潔審計；

二、嚴格遵循以下規范：不參加帶有賭博性質的活動；不接受被審計單位安排的旅游、健身、娛樂、聯歡、參觀景點等活動；不以各種方式為被審計單位或相關人員針對審計事項出謀劃策；不在被審計單位報銷應由個人負擔的費用；不私下了解被審計單位的內幕信息或利用審計中掌握的信息謀取利益；不向被審計單位推薦介紹社會中介機構或聯系其他業務，不得通過中介組織收取勞務費。

本人如違反上述承諾，造成不良后果和影響的，自愿承擔黨紀、政紀和法律責任。

承諾人簽名：

年 月 日

附件五：

保 密 承 諾 書

本人了解有關保密法規制度，知悉應當承擔的保密義務和法律責任，在參加審計期間，本人莊重承諾：

一、嚴格遵守國家保密法律、法規和規章制度，履行保密義務；

二、在未履行被審計單位有關保密手續情況下，不記錄、復制、存儲審計工作涉密信息；

三、不以任何方式泄露所接觸和知悉的審計工作信息；

四、不以任何方式泄露被審計單位和相關單位提供給審計機關的涉密信息；

五、未經蘭州新區審計局審定批準，不擅自發表涉及未公開審計工作內容的文章、著述和言論；

六、審計工作結束后，所有在審計機關和其他有關單位取得的涉密材料（包括紙質、電子件等），全部交還蘭州新區審計局處理。

本人如違反上述承諾，造成不良后果和影響的，自愿承擔黨紀、政紀和法律責任。

承諾人簽名：

年 月 日

附件六：

審 計 實 施 方 案

共 頁 第 頁

注：審計實施方案可根據實際情況，可采取表格之外另附加文字形式編制。

附件七：

審 計 現 場 取 證 單

第 頁（共 頁）

附件八：

審 計 取 證 單

第 頁（共 頁）

附件九：

年 月 周審計工作周報 第 頁共 頁

附件十：

授權委托書

蘭州新區審計局：

我單位委托 （姓名） ，作為我單位合法委托代理人，授權其代表我單位配合做好 項目的審計工作。該授權代理人的授權范圍為：代表我單位積極主動配合審計部門勘察現場，核對資料，保證審計工作的順利進行。在整個項目審計過程中，代理人所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我們均予以承認，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人的全部法律后果和法律責任。

代理人無權轉換代理權。特此委托。

代理人姓名： 性別：

身份證號碼：

職務：

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? 授權單位名稱(蓋章)：

代理人(簽字)：

　　 日期： 年 月 日

【篇四】負責審計工作權力大嗎

2018年審計工作計劃

一、指導思想：
認真貫徹落實十七大精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念，切實履行監督職責，發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。
二、工作重點
（一）繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
（二）繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進一步完善相關的內部審計制度和操作規程，搞好內審人員后續教育工作。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1．堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識，繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2．貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3．堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發，實事求是，以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統一。
4．發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。

【篇五】負責審計工作權力大嗎

審計工作自我評價

在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習、領會三個代表重要思想和十六大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和三育人工作先進個人。

一。基礎建設

xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二。學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇。

三。參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四。參與校辦產業改革

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五。參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六。具體審計工作

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理，為校領導提供了決策依據。

共2頁,當前第1頁12

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七。工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在十六大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!共2頁,當前第2頁12

      行政管理學是一門生命力很強的學科，也是一門發展非常迅速的學科。中國行政管理學的發展速度如此之快，學習行政管理學的人數如此之多，這表明，研究和學習行政管理學的重要性已經被充分認識。

    所以在學習期間，為了學好行政管理學，我強化了以下幾個方面的學習：

    1.全面提高自我個人素質的緊迫性

    2.明確學習和研究行政管理學的目的意義

    3.有堅強的信心、創新的精神與毅力

    4.綜合運用所學各門課程的基本理論，密切聯系各個方位的實際

    5.對課程的大綱、教材全面、深入、細致地弄懂“吃透”

    在這一專業中，我了解到行政管理的基本規律，為我國行政管理的科學化提供理論依據。學習行政管理學的一個重要目的就是要了解和掌握行政管理的運行規律。行政管理學的研究對象、研究內容使得行政管理學具有：政治性和社會性、理論性與應用性、綜合性和獨立性、規范性和權變性等特點，其中最鮮明的特點是它追求行政管理活動的高效率。

      因此在學習上，我覺得首要任務還是學好文化知識，所以在學習上我踏踏實實，一點也不放松。我認為好的學習方法對學好知識很有幫助。一份耕耘一分收獲，每每看到自己可喜的成績，我就會感嘆只要有決心，沒有什么事是不可能的。

    在思想上，我要求上進，一直以樂于助人為已任，多次參加青年志愿者活動。尊敬師長，團結同學，為自己的學習和生活創造了良好的環境。

     作為即將畢業的學生，我深知三年的在校生活所奠定的只是走向社會的基礎，在未來我將面對著及在的挑戰。但我會以實力和熱誠的心面對這些挑戰，從中吸取經驗，豐富自我，從而更好的實現人生價值。

　一、自我認知

　“人貴有自知之明”，那么，我們怎樣才能達到“自知”呢?下面，我們就從求職應試的角度回答這個問題。我們將討論兩方面的問題，一是從哪些角度來認識自己，二是怎樣從這些角度進行自我預測。

　在面試之前，你應當至少從以下幾個角度進行自我判斷，發現自己的優勢和不足，興趣與潛能，職業適應性等關系重大的個人特征。

　1?知識結構

　知識結構，是指一個人所掌握的知識類別，各類知識相互影響而形成的知識框架以及各類知識的比重。知識結構可以從以下幾個方面進行分析。一是自然科學知識和社會科學知識的比重，二是普通知識和特殊知識的比重，三是基礎知識和專業知識的比重，四是傳統知識和現代知識的比重，等等。這里所講的“比重”，不僅指數量關系，也指質量關系。你也許感到很難說清楚自己的知識結構，這沒有多大關系。你并不需要得出一個精確的結論，但是你必須分析你的知識結構，特別是要找出你所特有的或占優勢的知識和缺乏的或處于劣勢的知識，這樣你才能發揮優勢，彌補不足。在求職應試之前，知識結構的分析至少對你有兩方面的作用，一是根據自己的知識結構，選擇適宜的職業。例如，如果你對計算機軟件有淵博的知識，卻對管理學一竅不通，你最好還是去搞科研開發，而不要去競爭人事經理的職位。如果你的文字功底很差，就盡量避免去競爭市長文秘這個職位。二是針對應聘職位所需的知識結構，盡快彌補不足，使自己的現有知識結構得到改變以適應職位的要求。例如，你決定去應聘勞動局工資處處長職位，但對工資管理知之甚少，就必須通過看書或向別人請教等方法盡快學些基礎的適用的工資管理知識，避免在面試過程中出現一問三不知的尷尬局面。

　2?能力結構

　一個人所具備的能力類型及各類能力的有機組合就是他的能力結構。能力的類型多種多樣，至少包括記憶能力、理解能力、分析能力、綜合能力、口頭表達能力、文字表達能力、推理能力、機械工作能力、環境適應能力、反應能力與應變能力、人際關系能力、組織管理能力、想像能力、創新能力、判斷能力，等等。從不同角度或不同層面，可以劃分不同的能力類型，每個人所具備的能力結構是不同的，甲和乙可能會有不同的能力，而且即使共同具有一種能力，但能力的大小會有所差別。

　求職面試前，對自己的能力結構進行判斷分析是必要的，不同的職業、不同的職位需要不同的能力結構。發揮自己能力方面的優勢，避開能力方面的欠缺，是事業成功一個十分有利的條件，那么，如何來分析評價自己的能力結構呢?一是憑自己的直覺來判斷，二是憑經驗來判斷，三是同別人的比較來判斷，四是從別人對自己的評價來判斷，五是借助能力傾向測驗來判斷，等等。對于一個沒有很多社會經驗的人來說，評價自己的能力結構是件困難的事情，往往失之偏頗，自信心強的人往往過高評價自己，自信心差的人往往過低評價自己。能力傾向測驗一般比較客觀，是很好的評價工具。標準化了的能力傾向測驗，具有兩種功能：一是判斷一個人具有什么樣的能力優勢，即所謂的診斷功能;二是測定在所從事的工作中，成功和適應的可能性，包括發展的潛能，即所謂的預測功能。在西方各工業發達國家中，能力傾向測驗被廣泛運用于職業決策和人員甄選錄用中，經實踐檢驗，具有較強的科學性。所以，你可以用一些標準化了的能力傾向測驗來進行自我評價和指導。

　3?個性心理特征

　個性是決定每個人心理和行為的普遍性和差異性的那些特征和傾向的較穩定的有機組合。個性心理特征主要包括氣質和性格兩個方面。氣質是與個人神經過程的特性相聯系的行為特征。氣質類型一般劃分為多血質(活潑型)、膽汁質(興奮型)、粘液質(安靜型)、抑郁質(抑制型)四種。這四種類型為典型的氣質類型，屬于這些類型的人極少，多數人為中間氣質型，即以某一氣質為主，結合著另一氣質型的一些行為特征。人們的氣質存在著相當大的差異，對自己的氣質類型做出評判，選擇適于自己的工作，對每個人都是十分必要的。性格是個人對現實的穩定態度和習慣性的行為方式。與氣質相比，人們的性格差異更是多樣而復雜的。心理學家從不同角度來歸納性格差異，劃分性格類型。按何種心理機能占優勢可劃分為理智型、情緒型、意志型、中間型;按心理活動的某種傾向性可劃分為外傾型和內傾型;按思想行為的獨立性可劃分為順從型和獨立型;按人的行為模式可劃分為a—ⅰ型，a-ⅱ型，b-ⅲ型，b-ⅳ型和ⅹ型。

　面試過程中還是比較注重個性評價的。例如支配性、合作性、獨立性、靈活性、自信心、責任感、自制力、重印象性、掩飾性等都可能成為被考察的對象。一般來說，個性沒有絕對的優劣之分，所以你在應試過程中不要過于掩飾自己，宜表現出真正的自我。但是，當你明確知道應聘職務所要求的個性特征時，或當你明確知道主考官所期望的個性特征時，你不妨做些掩飾，使自己表現得適于工作的需要和主考官的期望。

　4?職業適應性和職業價值觀

　評價自己的職業適應性，要考慮自己的興趣、特長和價值觀。但如果要得到一個比較科學的評價，最好借助于職業能力傾向測驗。目前，較具權威性的是霍蘭德職業適應性測驗。這個測驗主要考察你心目中的理想職業、你所感興趣的活動、你所擅長或勝任的活動、你所喜歡的職業、你的能力類型簡評等方面，然后進行統計綜合確定你的職業適應性。

　面試很注重對職業適應性和職業價值觀的考察，主考官會經常提出有關這方面的問題，應試者應當事先對應聘職位進行盡可能多的了解和分析，以便使回答具有較強的針對性，能夠證明你具有適應于該職位的特性。例如你要應聘人事局局長秘書一職，你就可以談及以下內容：我喜歡保持桌子和房間整潔，喜歡抄寫文章或信件，為領導寫公務信函與報告，能熟練操作電腦，善于在短時間內分類和處理大量文件，喜歡閱讀與人際交往有關的書刊，喜歡交誼舞，喜歡出席正式會議，善于與人合作，待人熱情，等等。

　二、面試水平自測

　每一題設計5種可能的答案供選擇。求職者按照自己準備怎樣回答或習慣方式去選擇答案，然后再參考對5種答案的評價來測試自己。

　1?如何進行自我介紹

　問題：請簡要進行一下自我介紹，好嗎?

　答案：a、針對所聘職位要求，重點突出、簡要介紹自己;b、過于炫耀自己的學歷、能力或業績;c、欠準備，不全面或重點不突出，缺乏針對性;d、過分謙虛，甚至自我貶低;e、如果時間允許，我想詳細介紹一下。

　評價：a答案符合考官的提問，因為面試時間通常很緊，抓緊時間突出重點，有針對性地簡要介紹非常必要;e答案如果得到考官的同意也未嘗不可，但應注意掌握時間的長度;b、c答案缺乏對自我的辯證認識，往往得不到考官的認同;d答案表現為求職者可能缺乏誠懇、強烈的求職意愿。

　2?考查應聘動機

　問題：你為何應聘我單位?

　答案：a、貴單位在某一方面存在問題，我愿意幫助解決;b、我還沒有認真思考過，請問下一個問題好嗎?c、貴單位收入較高，或本人性格內向，貴單位工作相對穩定;d、從該職位的社會功能，本人的專業特長，特別是對該項工作的興趣和熱情等方面回答;e、因為看到了貴單位的招聘啟事，而且，貴單位離我家很近、或專業比較對口等。

　評價：這是很多單位必問的一個問題，應聘者應認真做好充分準備。d的回答容易得到考官的認同，因為你既有專業特長，又有工作興趣和熱情;a的回答好像一副“救世主”的樣子;b回避問題不可取;c、e的回答僅僅是收入高、或工作穩定、或離家近、或專業對口等，理由不夠充分，缺乏對應聘職位的興趣和熱情。

　3?你了解招聘單位嗎

　問題：你對我單位有何了解?

　答案：a、我做過一些調查，較詳細地了解了貴單位的發展戰略、奮斗目標、工作成就及工作作風等，例如……;b、沒有多少了解，但我相信工作一段時間后會加強認識;c、我了解到貴單位工作條件和效益都很好，自己來了以后可以充分發揮特長;d、有一些了解，但不全面，例如貴單位的主要產品是……，貴單位的廣告是……;e、貴單位有住房，還有出國進修的機會，有利于實現自己的遠大理想。

　評價：這個問題的實質是在考查你求職是否有誠意。a答案間接地表現為對所聘職位的渴求，給人“未進某某門，便是某某人”的感覺，容易引起考官的關注和好感;c、e答案容易給人“單向索取”的不良印象，但不排除確有真才實學的人才對自我價值的肯定和實現職業理想安心工作的意愿;d答案表現為準備不足;b答案則顯得求職誠意不足。

　4?你有什么特長

　問題：歡迎你應聘會計職位，你有何優點和特長嗎?

　答案：a、本人的優點是好靜、穩重、辦事認真，特長是計算機操作能力較強;b、我是會計專業畢業生，專業學習成績較好;c、我的特長是英語口語較好，優點是熱情開朗，喜歡和人打交道，喜歡旅游和運動;d、特長談不上，優點是心直口快，待人熱情;e、我比較注重專業能力的培養和提高，無論在實習期間還是在日常工作中都在不斷鉆研業務。

　評價：a答案符合會計工作的性格要求，而且較強的計算機操作能力是會計工作的潛在實力;e答案強調自己的專業能力強，表現出從事會計工作的長遠打算，a、e答案都容易引起考官的關注和好感;b答案強調自己專業對口，成績較好，是典型的“學生腔調”，但也具有會計工作的發展潛力;c、d答案則是所答非所問，甚至與會計工作的內在要求相違背，熱情開朗、心直口快可能引起用人單位的疑慮和擔心。

　5?如何認識自己的缺點和不足

　問題：你有何缺點和不足?

　答案：a、我的適應性較差，不善于處理人際關系;b、我的缺點很多，如對自己要求不太嚴格，紀律性較差，等等;c、缺乏實踐經驗，而且在知識結構上還需要進一步充實完善;d、我的性格外向，辦事急于求成，有時忽略細節;或我的性格內向，辦事過于求穩，有時效率不高;e、我覺得我很適應這項工作，如果有缺點和不足，希望您能提醒一下好嗎?

　評價：這是每位應聘者都難以回答，而又必須回答的問題。因為當考官問及這一問題時，一般說來都是對你產生了興趣和關注，所謂“褒貶是買主”，作為應聘者則應做到“人貴有自知之明”，正確認識自己的不足，有改進的愿望和行動。c答案比較符合這一要求;d答案則比較客觀地分析了自己，前者坦陳自己有時脾氣急躁，但隱含熱情高、辦事效率高的優點;后者則含辦事認真、一絲不茍的工作作風;a、b兩種答案直率坦誠，但對某些職位來講可能是致命的缺點，絕對不能錄用;e答案閃爍其辭，大有“外交家”的風度，但缺乏自知之明，忘記了“金無足赤、人無完人”的道理。

　因此，職業指導專家提醒求職者在面試前要正確地認識自己，既要認真總結優點和長處，也要客觀地認識自己的缺點和不足，并提出改進的措施;還要針對職位要求，有的放矢地回答，這就需要求職者事先的調查研究，不但要正確認識自己，還要深入了解用人單位的要求。

　6?你有工作計劃嗎

　問題：如果我單位錄取你，你打算怎樣開展工作?

　答案：a、希望錄用以后再詳細談，好嗎?b、還沒有考慮，希望給我一段時間認真考慮一下;c、服從分配、努力工作;d、貴單位有很多優勢，但也存在一些不足，我愿對此加以改進;e、有準備地說明做好某些工作的初步打算或詳細計劃。

　評價：e答案表現出對某項工作的熱情和追求這一職位的強烈愿望，容易得到考官的贊同，這一點來自事先的認真準備;c答案直接表達上述愿望，但明顯準備不足;d答案如果事先有準備，直言不諱，有可能引起用人單位的好奇和關注，但更大的可能是引起反感;b答案顯得求職誠意不足，但也給人留下辦事老成的印象;a答案則顯得“自視清高，待價而沽”。

　7?你對單位有什么要求

　問題：如果我們錄用你，你有何要求?

　答案：a、沒有什么要求;b、我家在外地，希望解決住處;c、我還沒有考慮好，不過要求婚后解決住房問題，工資和福利待遇較為合理;d、自己目前沒有家庭負擔，如果談要求的話，希望給予更多的任務，在工作中不斷提高自己的實際能力;e、希望有較好的工作條件，以便發揮自己的專業特長。

　評價：求職擇業是一種“雙向選擇”的過程，應當滿足雙方的客觀需要。a答案顯得缺乏自信，不合實際;b、e答案實事求是地提出自己的要求，無可厚非;而d答案則更容易得到用人單位的認同;c答案雖然也無可厚非，但解決婚后住房問題，有些強人所難，住房制度的改革，往往使用人單位不敢貿然允諾。

　8?你要求的薪酬水平

　問題：如果公司錄用你，你希望月薪多少?

　答案：a、我是某某專業畢業生，因此每月工資應在3000元以上;b、公司無論開多少工資，我都能接受;c、希望公司按國家有關規定或公司的慣例發工資;d、至少不能低于500元;e、具體工資多少我不在意，只是希望公司以后能按工作成績或工作效率合理發放工資。

　評價：求職者的薪金待遇是“雙向選擇”中一個必不可少的話題。c、e答案顯然有所考慮，比較理智地回答了這一“難以啟齒”的問題，其中e的回答更是具有挑戰性，既表現了干好這一工作的自信心，也表現出維護自身權益的意識;相比之下，a、b、d則顯得有些欠考慮甚至輕率。如果公司正在創業時期，總經理才拿XX元月薪，你張口3000元，可能把人嚇一跳;假如公司興旺發達，蒸蒸日上，你只要500元，顯得有些“掉價”，缺乏自信;b答案也是如此，如果其他人月薪都是1000元以上，給你300元或500元，你能接受嗎?

　9?怎樣評價他人

　問題：你剛才參加了其他人的面試，請你簡要評價一下前幾位考生的表現，好嗎?

　答案：a、剛才我只考慮自己的問題了，沒有認真注意別人的表現;b、我個人認為第一位考生回答得不太好，第二位還湊合，第三位有些夸夸其談，不切實際……c、他們的表現都非常出色，例如……d、我認為他們都有很多長處值得我學習。例如第一位的材料準備得充分，第二位機智靈活，第三位……但我認為干好這項工作更重要的是自信和熱誠;e、每個人都有長處和不足，我也不例外。

　評價：這是一道難度較大的問題，如果一味夸獎別人很出色，都比自己強，是否意味著退出競爭呢?如c;如果貶低別人，突出自己，也會給人一種不善于處理人際關系、不能客觀對待別人的感覺，如b;a答案不足取，等于放棄了表現自己分辨能力的機會;d、e答案可以借鑒，其中d表現出虛心的態度，同時還強調了自身的態度和優勢。

　10?如何面對失誤

　問題：如果你的工作出現失誤，給本公司造成經濟損失，你認為該怎么辦?

　答案：a、如果是我的責任，我甘愿受罰，咎由自取;b、我本意是為公司努力工作，如果造成經濟損失，我無能力負責，希望公司幫助解決;c、我辦事一向謹慎、認真，我想不會出現失誤吧;d、我想首先的問題是分清責任，各負其責;e、我認為首要的問題是想方設法去彌補或挽回經濟損失，其次才是責任問題。

　評價：這是一個具有挑戰性的問題。a答案坦誠接受處罰;b答案企圖逃避責任，但是如果損失重大，a無法承擔，b也逃脫不了;c則認為自己不會出現這種情況，是一種不切實際的回避;d理智地提出分清責任，各負其責;e的態度較可取，先盡力挽回損失，表現出較強的責任心。

　11?你有過求職的經歷嗎

　問題：在此之前你去過什么單位求職，結果如何?

　答案：a、我這是第一次求職，結果還不知道;b、來此之前我報考過國家公務員和申請過留校工作，公務員錄用工作還沒開始，留校任教需要碩士以上學歷，所以我到貴單位求職;c、我去過兩家單位求職，一家是某某公司，另一家是某某公司，都認為我不錯，準備錄用我;d、我去過一些單位求職，都沒成功，原因是雙向的，但主要是我不愿意去;e、我曾在某公司實習過，擔任過某職位，干得也不錯，他們也想讓我留下，但我覺得貴單位更能發揮我的特長，所以我沒答應他們。

　評價：這是面試比較深入以后涉及的問題，用以了解求職者在人才市場中的經歷。e表示了“人往高處走”的愿望;b則是“腳踏兩只船”;c是把自己“吊起來”賣：我很受歡迎，已經有兩家單位準備要我，你們想要不想要?這是一個不明智、甚至愚蠢的做法，極易引起用人單位的反感;d說出自己在人才市場的境遇，可能工作更安心些，但表白“自己不愿去”有些畫蛇添足。

【篇六】負責審計工作權力大嗎

某某事務所某分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

**2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

**

審計（調查）事項

務工工資發放情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據**財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度，**村共發放務工工資101630.00元，均無發放依據或相關文件，后附明細表。2015年11月30日 二隊文化中心街公地款用工27770.00 元.無用工人員明細,無審批單. 詳見后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**事務所**分所

審計底稿

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項目名稱

**2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

**辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

招待費列支情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據**財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度，**村共列支招待費51415.00元，占總支出的4%，詳見后附明細表。

審計人員

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審核人員

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被

審 計

單 位

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（蓋章）

被審計單位負責人（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

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項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

白條列支情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度**白條列支共計20967.00元，詳見后附明細表。

審計人員

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審核人員

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（蓋章）

被審計單位負責人（簽 字）

日期

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說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

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****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

補償款發放情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年11月一隊分地款2523570.00元.二隊文化中心分地款13657580.00元.2015年12月小地塊補償款261635.30元.無村級代管資金審批單.無會議紀要.無人員分攤標準.無公示.

審計人員

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審核人員

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（蓋章）

被審計單位負責人（簽 字）

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說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

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****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

入賬情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年所有的銀行存款支出憑證后無銀行單據，后附明細表。

審計人員

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審核人員

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審 計

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（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年3月31日12#憑證付房租(2014.12.20-2015.12.20).8000.00元.無租賃合同,無租金發票.

審計人員

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審核人員

審核日期

被

審 計

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意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

租地款

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年11月30日15#憑證發放所有租地款1045029.70元.16#憑證發放北湖灣三期租地款158004.00元.無村級代管資金審批單.無會議紀要.無公示.

2015年3月31日9#憑證知音路遺漏村民租地款3894.44元.領款人無簽名,無補償標準.

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

電話費情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年4月30日.7#憑證付2015年村兩委電話費3600.00元.無人員補助標準.后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

福利費發放情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年3月31日4#憑證發福利育齡婦女60歲以上老人豆油51459.10元.11月30日5#憑證發放米,面粉,月餅11327.00元.均無領取人員花名冊. 后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

借款情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年3月31日16#憑證財政局專項借款21000000.00元.無合同,無會議紀要 . 后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

收入情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度**收入共計.10元，其中：補助收入110055.00元（補助收入創衛突擊月獎補資金：10055.00元，創城宣傳欄補收入80000.00元，信訪經費收入20000.00元），其他收入.10元（利息收入79173.38元，文體中心青苗款賠償收入434500.10元，北湖灣三期賠償款收入734131.86元，新區路網及各項重點工程租金237804.96元，工資退還5040.00元，車站南路南延賠償款收入0.80元）。投資收益—財政局1500000.00元，后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

支出情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度**支出共計1473524.59元，其中:經營支出143384.00元（生活費支出:38877.00元.農耕支出:48761.00元.禁燒支出:55746.00元）。管理費用257059.59元（交通費12501.00元，辦公費用124989.30元，書報費用1140.00元，務工工資68900.00元，選舉費:10200.00元，水電費6492.29元，郵電通訊費5120.00元.干部報酬24000.00元.其他3717.00元）。應付福利費支出63476.10元（走訪慰問54878.10元，喪葬費690.00元，困難戶補助7908.00元，）。其他支出1009604.90元 （房租8000.00元，賠償款支出39118.94元.工作組費用2310.00元,信訪穩控85039.80元，意外傷害8188.36元，維修費3300.00元，物業費695504.80元，為農戶代繳醫療保險:162600.00元,其他5543.00元）。后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

結余情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年度**收入共計3100706.10元，支出共計1473524.59元，結余1627181.51元，以前年度結余-.80元.累計結余-.29元。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

過節福利情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據****財務代理中心提供的**財務資料：

2015年3月31日18#憑證2015年過節福利費

1004000.00 元.無會議紀要,無發放標準. 后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

**會計師事務所**分所

審計底稿

第頁（共頁）

項目名稱

****2015-2016年度財務收支情況審計

被審計單位名稱

****辦事處**村民委員會

審計（調查）事項

村集體資金存款情況

審計

（調查）

事項

摘要

依據**高新區**辦事處農村財務代理中心提供的八里營村財務資料：

2015年11月30日7#憑證制作宣傳欄,文化長廊宣傳牌,指示牌金額：83580.00 元.無制作合同,無驗收證明,無會議紀要,無審批單. 后附明細表。

審計人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計

單 位

意 見

（蓋章）

被審計單位負責人

（簽 字）

日期

附件： 頁

說明：1.審計取證單根據《中華人民共和國國家審計準則》第九十四條的規定制作，主要適用于審計事

項比較復雜或者取得的審計證據數量較大時的匯總分析。

2.證據提供單位意見欄填寫不下的，可另附說明。

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