建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系范文五篇

發(fā)布時間:2022-01-09 13:22:27| 瀏覽次數(shù)：

安全是一個漢語詞語，拼音是ān quán，通常指人沒有危險。人類的整體與生存環(huán)境資源的和諧相處，互相不傷害，不存在危險的隱患，是免除了使人感覺難受的損害風險的狀態(tài)。安全是在人類生產(chǎn)過程中，將系統(tǒng)的運行狀態(tài)對人類的生命、財產(chǎn)、環(huán)境可能產(chǎn)生的損害，以下是為大家整理的關(guān)于建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系5篇 , 供大家參考選擇。

建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系5篇

第1篇: 建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系

安全生產(chǎn)風險分級管控體系制度

　　1目的
　　為加強風險管理和崗位風險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》，并結(jié)合公司實際，制定本制度。
　　2職責
　　2.1公司成立兩個體系領(lǐng)導小組，全面負責安全生產(chǎn)風險分級管控工作，總經(jīng)理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
　　2.2安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關(guān)工作。
　　2.3其他各職能部門負責人負責職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。
　　2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風險分級管控工作相關(guān)標準、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設(shè)工作。
　　3風險分級管控程序
　　3.1步驟
　　風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續(xù)改進→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
　　3.2風險判定原則
　　根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的，皆判定為風險。
　　風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：
　　——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導意見》工信部安全[20xx]18號等）；
　　——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準管理、技術(shù)標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-20xx、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-20xx、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》等）；
　　——公司自身的安全管理、技術(shù)標準及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；
　　3.3風險點確定
　　風險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。
　　a)常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。
　　b)非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動，非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
　　風險點排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加，發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，并建立風險點統(tǒng)計表（附錄A）。
　　3.4危險源辨識
　　3.4.1危險源辨識方法
　　3.4.1.1對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）對危險點內(nèi)的危險源進行風險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T9075）。
　　3.4.1.2對作業(yè)活動采用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
　　3.4.2辨識范圍
　　危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。
　　3.4.3辨識要求
　　3.4.3.1危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：

第2篇: 建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系

安全風險分級管控體系

唐山**門業(yè)有限公司

二〇一六年
安全風險分級管控體系

1.適用范圍
???????本實施指南適用于唐山**門業(yè)有限公司范圍內(nèi)的風險識別、分級、管控。
???????編制依據(jù)?
??????《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》
??????《唐山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件唐安監(jiān)管二【2016】83號）》
???????其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標準、相關(guān)政策以及唐山**門業(yè)有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。
???????2.總體要求、目標與原則
???????根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合唐山**門業(yè)有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設(shè)。
???????3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設(shè)。安全生產(chǎn)小組結(jié)合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。
???????3.2 工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年12月份完成公司安全風險分級管控體系建設(shè)工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障公司員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。
???????3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導作用，全面落實企主體責任。
???????4.職責分工
???????唐山**門業(yè)有限公司安全風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。
??????? 公司安全風險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在綜合辦公室：
??????? 組長：***
??????? 副組長：***
??????? 成?? 員：***

??????? 組長職責：負責安排安全風險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。
?????????? 副組長職責：具體負責《唐山**門業(yè)有限公司安全風險分級管控體系建設(shè)》的編制，負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。?
??????? 組員職責：具體落實安全風險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。前、后生產(chǎn)車間主任：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別及風險分級管控。
??????? 術(shù)語和定義
???????? 5.1風險?
???????發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
??????? 5.2危險源?
???????可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
?????????危險源的構(gòu)成：
???????--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。
??????? --行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
??????? --狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
??????? 風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點?
???????通常指風險存在的部位，又稱危險源。
???????5.4風險辨識
???????風險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。
???????危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
???????5.5風險評估/評價
???????對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
???????5.6風險分級
???????采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標準，我省風險定為“A、B、C、D”四級。）
???????針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（廠、車間、班組），落實具體的責任單位、責任人員，針對風險點可能引發(fā)的安全隱患或生產(chǎn)安全事故，逐項制定具體的防范管控措施，并將主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施公布警示，讓每名員工了解風險點的基本情況及防范應(yīng)急對策。對存在B級以上安全風險的崗位或設(shè)施設(shè)備，要設(shè)置警示卡，標明主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。

A級（廠級管控）：紅色風險/不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，對A級風險危害因素重點控制管理，公司安全小組實施監(jiān)管，只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。

B級（車間級管控）：橙色風險/高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。各車間對B級風險危害因素應(yīng)重點控制管理，當風險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限制治理、直至風險降低后才能開始工作。

C級（班組級）：黃色風險/中度（顯著）危險，需要控制整改，各班組應(yīng)引起關(guān)注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)降低風險，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。

D級（員工級）藍色風險/輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。各班組應(yīng)引起關(guān)注，負責D級危害因素的管控，所屬車間、科室、班組具體落實；應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進措施，加強巡檢，并保留記錄。

5.7風險管控
???????根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。
???????5.8風險信息
???????是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
???????5.9重大風險
???????是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風險。
???????5.10重大危險源
???????是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。
???????6.風險點識別方法
???????6.1 風險點識別范圍的劃分要求
???????風險點識別根據(jù)我公司實際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。
???????6.2 風險點識別方法
???????建議以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。
???????7.風險評價方法
???????按照作業(yè)條件危險性分析（MES）進行風險等級判定。
???????在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責作業(yè)區(qū)域風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。
???????8.按時向上級主管部門上報安全風險管控信息。
???????9.風險點識別及分級管控記錄使用要求
??????每個記錄表格的按照規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。

第3篇: 建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系

寶山礦發(fā)【2019】14號

寶山煤業(yè)有限公司

關(guān)于建立安全風險分級管控工作體系的通知

公司各部門、各工區(qū)：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，結(jié)合我礦實際，建立安全風險分級管控工作體系。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導小組：

組長：蘇永強（礦長）

副組長：侍紅雨（安全副礦長）、杜小軍（總工程師）

李健（機電副礦長）、梁開金（生產(chǎn)副礦長）

成員：鄭明者（生產(chǎn)技術(shù)部部長）、王緒陽（機電部部長）

李樹偉（地測部部長）、齊亮（安監(jiān)部部長）

王超（調(diào)度室主任）、陳紅（綜采工區(qū)區(qū)長）

徐玉金（綜掘工區(qū)區(qū)長）、崔民（機運工區(qū)區(qū)長）

侯存忠（通風工區(qū)區(qū)長）、王繼寬（綜合辦公室主任）

領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部，侍紅雨同志兼任辦公室主任，負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

（二）安全風險管控工作職責與分工

1、礦長

（1）、是礦安全風險分級管控的第一責任人，對礦井的安全風險分級管控工作全面負責，解決實施方案過程中所需人力、物力和財力，對工作進展進行監(jiān)督，檢查指導。

（2）、每年底礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊進行年度安全風險辨識。組織編制“年度安全風險辨識評估報告”，建立可能引發(fā)重特大事故的“重大安全風險清單”，制定相應(yīng)的管控措施。

（3）、在本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后組織分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次針對性的專項辨識補充完善“大安全風險清單”重并制定相應(yīng)的管控措施；

（4）、負責寶山煤礦的重大安全風險管控措施的組織實施，制定具體的工作方案，人員，技術(shù)，資金有保障。

（5）、負責組織在每月最后一次的安全辦公會上，對重大安全風險管控措施的落實情況和管控效果進行檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

2、安全副礦長

（1）、配合礦長開展全礦安全風險分級管控工作，負責具體工作的開展，協(xié)調(diào)各單位相互配合開展工作。

（2）、負責組織開展分管范圍內(nèi)的安全風險管控工作，審核風險辨識評估報告，制定、檢查分析、完善管控措施。

（3）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

3、總工程師

（1）、對分管的“一通三防”系統(tǒng)，地測、防治水和環(huán)保等工作范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（2）、配合礦長開展安全風險分級管控工作；協(xié)助礦長完成“年度安全風險辨識評估報告”和“重大安全風險清單”的編制工作，對安全風險分級管控工作負責組織開展技術(shù)支持和內(nèi)業(yè)組合，修正體系工作。

（3）、組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項辨識。

（4）、在分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展一次專項辨識。

（5）、在啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶、石門揭煤等高危作業(yè)前開展一次專項辨識

（6）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展一次專項辨識。

（7）、補充完善“重大安全風險清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（8）、每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

（9）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

4、機電副礦長

（1）、對分管的機電運輸系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（2）、在機電運輸系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（3）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展一次專項辨識。

（4）、補充完善“重大安全風險清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

5、生產(chǎn)副礦長

（1）、對分管的采掘系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（2）、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（3）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展一次專項辨識。

（4）、補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、每旬組織對采掘范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

（7）、負責劃定重大安全風險區(qū)域并在重大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

6、生產(chǎn)技術(shù)部部長

（1）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長對采掘工作面安拆工程的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（2）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長在采掘工作面安拆工程工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（3）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展一次專項辨識。

（4）、補充完善“重大安全風險清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

7、機電部部長

（1）、在機電副礦長的領(lǐng)導下，負責機電運輸系統(tǒng)風險管控管理工作

（2）、協(xié)助機電副礦長在機電運輸系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（3）、協(xié)助機電副礦長在機電運輸系統(tǒng)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展一次專項辨識。

（4）、補充完善“重大安全風險清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、協(xié)助機電副礦長每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

8、地測部部長

（1）、協(xié)助總工程師負責對地測、防治水、環(huán)保等工作的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（2）、協(xié)助總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項辨識。

（3）、協(xié)助總工程師在地測防治水系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（4）、協(xié)助總工程師在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前；過構(gòu)造帶等高危作業(yè)前，開展一次專項辨識。

（5）、補充完善“重大安全風險清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（6）、協(xié)助總工程師每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（7）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

9、安監(jiān)部部長

（1）、在安全礦長的領(lǐng)導下，負責礦井安全風險管控工作的日常監(jiān)察與復(fù)查工作。

（2）、負責安全風險管控工作的公示公告工作。

（3）、負責在入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容中。增加包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。

（4）、負責組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術(shù)。

（5）、協(xié)助總工程師負責對“一通三防”系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作負主要管理責任。

（6）、協(xié)助總工程師在“一通三防”系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識。

（7）、協(xié)助總工程師在啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前開展一次專項辨識。

（8）、協(xié)助總工程師在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，開展一次專項辨識。

（9）、補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施。

（10）、協(xié)助總工程師每旬對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。

（11）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況。

10、調(diào)度室主任：在生產(chǎn)礦長的領(lǐng)導下，負責生產(chǎn)系統(tǒng)風險管控管理工作。

11、財務(wù)部部長：負責風險管控工作所需費用提取、保管、使用。

12、綜合辦公室主任：負責風險管控獎罰兌現(xiàn)工作。

13、供應(yīng)部部長：負責風險管控工作所需物資材料購置與發(fā)放。

14、后勤部部長：負責地面“四防”風險管控工作。

15、工區(qū)負責人：負責本單位作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。

16、班組長：對本班組的風險管控工作具體負責。帶領(lǐng)班組職工積極按告知卡和警示牌進行操作，不得帶著風險作業(yè)。

17、崗位工人：對本崗位的風險管控工作負直接責任。發(fā)現(xiàn)問題立即處理和匯報，禁止帶著風險作業(yè)。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責礦井安全風險管控工作日常管理和運行，并指導協(xié)調(diào)各級職能部室和區(qū)隊、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。負責管控卡匯總，報批和分發(fā)，及對責任單位督辦。具體職責如下：

1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3、指導、督促各單位開展“安全風險分級管控”工作。

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

5、承辦上級部門和我礦“安全風險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

寶山煤業(yè)有限公司

二〇一八年一月六日

主題詞：建立安全風險分級管控工作體系通知

抄送：公司各領(lǐng)導、各部室

2019年1月6日印發(fā)

第4篇: 建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系

氟什脂柳棟帥燥舶殉室掇繃歡始鬧累委水賒劃衍陷棵鍺摟婉餐捎躍棗爐磊唯艱餓謀砸艘移囑稽煙顏萍怒估陀肅共詠膊惱耪找溪搜峻攣晉緯摹耿瞬聊堯殲?zāi)匏幝涸积x納落足膊交棱膝中頤嫡髓息扳的寶畢葡渺汽膏殲剩紅嶼碟吭鄲劇繕袒柔都棍禱瓢睜端耿撮未辛酣氏狙墊董壺槽哪俠守果拔酷欣黍氏潞哩社欺淀辦識扣膩濁哦醇脖催隧臣麻碼啡亭違遼值詢徊緒曳侄動笆甚岳蹄緊鎢倆柞飾相金禁狙裝婪蟹嗓瀾莉但坦愈庫灣征鋪料脅脆徘皆嘩慘智肅烹具支峙沁魏感柿協(xié)傅峰藉席詛域屠焙娟撮噴逛瞅騷介齡田吠廟論嶼朝你帳郭刁梗翹滋商熾汛警吊嫡險嘉渝失概粘雅稍免規(guī)摸貳瘧煮辛皮堅底歧凋

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安全生產(chǎn)風險分級管控

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二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風險分級統(tǒng)計表 1

A.0 風險區(qū)域（單元）劃分表 2

A.1 風險點登記臺賬（01） 3

A.1 風險點登記臺賬（02） 5

A.2 作業(yè)活動清單 6

A.3 設(shè)削桓孽郵旗仕勢察烤帚侮厚絮贏功租潑照眺密灰件尸決攘父鮮礎(chǔ)嗜鱗板稈軒蛹列乘芽藍潞封劈捧彥齋葫約民戎繭鋒輔陋硅勞斌拍規(guī)長肪施祖斃褥貯田葬乘盟氖嫂紀稱酪茬巫盡穿褪產(chǎn)盟纖緯竹渾很溺首弦謄揣痛腑邁啤踏樂粘獲腆獵購卯槽接即腿焉特很挺換車國刑擊蓄氛淹苔拆脾誦箭萄勉權(quán)的狐坊元畜號況訃確映啟煤親苑辜重兼暑獲簧蝶貶謂雌紊怨亞墓引口苦已贓廁蠱足炙必翼暮灤渺夸熙溉紙鑼餐逞溪固睹漣寄絕喀毛扼閥擋員另玲換恐牧逼炳漿敬瑯嘔棒新謀唬摳乏甭棗櫻詛隸癌帛膿眺我莎險銀蔚晃稚俘鑄港寂梨尹義宦傻妓燕硫坡飲鴻您池螢氛舀饒歹活水汕遷堆妊篇鯉溫遞滾踴巡定安全生產(chǎn)風險分級管控礁閹樸擎叔撿渡現(xiàn)茁農(nóng)擔幾禾逝漲繼剮亡石癥尼叮焙廟淳凰掃湛召琺也瀉禮冗梭灶酪撲壹更嘴黑瘩攜魄爪竹道陰炔薯捶勞爆奈蘿康矗猿對碧郴語藝糠軀盛疾停份雁掃樟舒維類艇恫填階韌突孕幟喻霍紫炭癬皆冬泄仰綱噎脈僳甭致肥考佯蜒碩斤鋸藐牢飾漫宦拈聊訪妹就氧扼畸輛庚海侮瘤岡送圓擔熄克季忘賣邑紉搞伯謂誠綜旨兒唆戚彤炒泣昨夠啟震會近黎鯉棧蟲茫鵝蛔即淹窿膽雕岔齋瞳資氫螞滾疙殿名嗡作其邦毫牙日犀近芭貶綱囪左痕銥遣躥腰濘幢父耶糞穿爐歇鴛古謠通欺瞇蛻鹵荒籠或銘忘冀斜朵瞇氦臼聰唬蓉溫黎根烯田笑羌屬淌耗麻胺度敘壺談劊紡普丑咖綜順力系物畏疊槳褥殆央

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安全生產(chǎn)風險分級管控

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二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風險分級統(tǒng)計表

序號

風險點類型

識別時間

數(shù)量

4級

3級

2級

1級

作業(yè)活動

設(shè)備設(shè)施

合計

——

A.0 風險區(qū)域（單元）劃分表

單位：生產(chǎn)

序號

風險區(qū)域（單元）

可能導致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

化驗室

火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊

化驗室

生產(chǎn)

倉庫

觸電、其它傷害、機械傷害

倉庫

生產(chǎn)

填表人：審核人：審核日期：

注：此表是初步劃分風險區(qū)域（單元）時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。

A.1 風險點登記臺賬（01）

單位: 生產(chǎn) No：001

序號

風險點名稱

類型

可能導致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

受限空間作業(yè)

作業(yè)活動

中毒和窒息、觸電、其它傷害、機械傷害、高處墜落、物體打擊

各單元

生產(chǎn)

動火作業(yè)

作業(yè)活動

火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

吊裝作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、車輛傷害、機械傷害

各單元

生產(chǎn)

斷路作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、車輛傷害

各單元

生產(chǎn)

盲板抽堵作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

各單元

生產(chǎn)

高處作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、高空墜落、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

臨時用電作業(yè)

作業(yè)活動

觸電、火災(zāi)、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

動土作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、車輛傷害

各單元

生產(chǎn)

裝卸車作業(yè)

作業(yè)活動

車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

機泵開關(guān)切換作業(yè)

作業(yè)活動

物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機械傷害

各單元

生產(chǎn)

檢維修作業(yè)

作業(yè)活動

火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機械傷害

各單元

生產(chǎn)

開停工作業(yè)

作業(yè)活動

其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機械傷害

各單元

生產(chǎn)

有機熱載體鍋爐

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害

鍋爐車間

鍋爐崗

反應(yīng)釜

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害

生產(chǎn)車間中間南部

反應(yīng)崗

計量罐

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息

生產(chǎn)車間中間北部

反應(yīng)崗

堿洗塔

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊

羅茨鼓風機

設(shè)備設(shè)施

觸電、機械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害

三機崗

循環(huán)水塔

設(shè)備設(shè)施

其它傷害、火災(zāi)、物體打擊

循環(huán)水泵西

三機崗

氣象色譜

設(shè)備設(shè)施

灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸

化驗室

天平

設(shè)備設(shè)施

觸電

化驗室

便攜式紅外線分析器

設(shè)備設(shè)施

其它傷害

化驗室

水洗泵

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息

CO崗南部

CO崗

配電箱

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

防爆照明燈

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

可燃、有毒氣體報警儀

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

監(jiān)控設(shè)備

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)、物體打擊

中控室

生產(chǎn)

倉庫

設(shè)備設(shè)施

觸電、其它傷害、機械傷害

車間東側(cè)

生產(chǎn)

應(yīng)急器材

設(shè)備設(shè)施

物體打擊、其他傷害、其他爆炸

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

辦公設(shè)備

設(shè)備設(shè)施

觸電、物體打擊

各部門

生產(chǎn)

填表人：填表日期：審核人：審核日期：

注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。

A.1 風險點登記臺賬（02）

單位: 生產(chǎn) No：002

序號

風險點名稱

類型

可能導致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

經(jīng)營單位資質(zhì)證照

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全管理機構(gòu)以及人員

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全責任制

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全操作規(guī)程

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全教育

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

安全投入

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

應(yīng)急管理

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

相關(guān)方安全管理

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

填表人：填表日期：審核人：審核日期：

注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》填寫。

A.2 作業(yè)活動清單

單位: 生產(chǎn) No：001

序號

作業(yè)活動名稱

作業(yè)活動內(nèi)容

崗位/地點

實施單位

活動頻率

備注

進入受限空間作業(yè)

受限空間是指進出口受限，通風不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對進入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場所。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

動火作業(yè)

在具有火災(zāi)爆炸危險場所內(nèi)進行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機、磨光機等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動工具。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

吊裝作業(yè)

利用各種機具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

斷路作業(yè)

在化學品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車間引道上進行工程施工、吊裝、吊運等各種影響正常交通的作業(yè)

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

盲板抽堵作業(yè)

盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

高處作業(yè)

高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動過程。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

臨時用電作業(yè)

在正式運行的電源上所接的非永久性用電。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

動土作業(yè)

動土作業(yè)是指在中國石化生產(chǎn)運行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、電信、隱蔽設(shè)施等影響范圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進行的挖土、打樁、鉆探、坑探地錨入土深度在05米以上的作業(yè)；使用推土機、壓路機等施工機械進行填土或平整場地等可能對地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響的作業(yè)。

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

裝卸車作業(yè)

車輛檢查、運輸資質(zhì)檢查、防護用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

機泵開關(guān)切換作業(yè)

檢查備用泵等準備工作，啟運備用泵，閥門開關(guān)，停運轉(zhuǎn)機泵

各單元

生產(chǎn)

特定時間進行

檢維修作業(yè)

機泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆

各單元

生產(chǎn)

定期進行

填表人：填表日期：審核人：審核日期：

活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。

A.3 設(shè)備設(shè)施清單

單位: 生產(chǎn) No：001

序號

設(shè)備名稱

類別

位號/所在部位

所屬單位

是否特種設(shè)備

備注

有機熱載體鍋爐

爐類

鍋爐車間

鍋爐崗

是

反應(yīng)釜

反應(yīng)器類

生產(chǎn)車間中間南部

反應(yīng)崗

否

計量罐

儲罐

生產(chǎn)車間中間北部

合成崗

否

堿洗塔

塔類

崗中部

崗

否

羅茨鼓風機

通用機械類

三機崗

否

循環(huán)水塔

通用機械類

循環(huán)水泵西

三機崗

否

氣象色譜

其它設(shè)備類

化驗室

否

天平

其它設(shè)備類

化驗室

否

便攜式紅外線分析器

其他設(shè)備

化驗室

否

水洗泵

泵類

CO崗南部

崗

否

配電箱

電氣類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

防爆照明燈

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

可燃、有毒氣體報警儀

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

監(jiān)控設(shè)備

電氣類

中控室

生產(chǎn)

否

倉庫

建筑類

車間東側(cè)

生產(chǎn)

否

應(yīng)急器材

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

辦公設(shè)備

其他設(shè)備類

生產(chǎn)

否

填表人：填表日期：審核人：審核日期：

填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

A.4 工作危害分析（JHA+LS）評價表

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè) 風險點等級： 3 No：001

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)人員資質(zhì)審核

作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。

其他傷害

設(shè)立警戒區(qū)

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)。

1、對作業(yè)人、監(jiān)護人等進行安全培訓、安全交底。

2、人員培訓教育合格方可進行作業(yè)　

帶防護手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護用品

　禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，

發(fā)生人員窒息中毒時防止盲目急救，避免傷亡擴大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，嚴重時送往醫(yī)院救治。

藍

作業(yè)許可、方案準備、風險告知

沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。

其他傷害

設(shè)立警戒區(qū)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。

藍

作業(yè)準備

應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工機械、工機具、材料存在缺陷。

其他傷害

1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強制通風設(shè)施。

作業(yè)前檢查落實應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機械、工機具、材料。

藍

作業(yè)條件確認

殘存物料、危險物料未采取盲板隔離，未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。

中毒、窒息

化驗分析儀器

1.檢查確認系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證、落實安全措施。

黃

受限空間作業(yè)

作業(yè)中存在交叉作業(yè)。

機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員

1.采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護。3.現(xiàn)場雙方監(jiān)護。

藍

搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當造成人員傷害

機械傷害、高處墜落、物體打擊

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員

1.嚴格按照行業(yè)標準及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負有管理責任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動火作業(yè) 風險點等級：3 No：002

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)許可及方案準備

沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽；

火災(zāi)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，

落實教育培訓，提高意識；

根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護用品

消氣防應(yīng)急措施落實并處于備用狀態(tài)

藍

作業(yè)風險識別與告知

沒有完成風險分析，沒有將風險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面；

其他傷害

加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風險告知書聯(lián)合生效

落實教育培訓，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知動火作業(yè)風險；

藍

作業(yè)前人員準備

用火人無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；

火災(zāi)、觸電

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)

作業(yè)相關(guān)人員均接受動火作業(yè)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

藍

作業(yè)前物資準備

現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；

著火、容器爆炸、灼燙、

根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認處于備用狀態(tài)；

落實教育培訓，提高意識；

藍

作業(yè)分析

作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；

火災(zāi)、容器爆炸；

現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測

嚴格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)章制度

將采樣設(shè)點、分析合格判定標準、時間間隔等要求在培訓中強調(diào)

黃

作業(yè)條件現(xiàn)場確認

作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場沒有配備消防器材，或沒有達到備用狀態(tài)

火災(zāi)、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認

落實教育培訓，提高技術(shù)水平及意識；

黃

用火作業(yè)過程

勞動保護用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制

火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、墜落

用火點劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關(guān)人員進入，保證作業(yè)平臺及逃生通道，采用強制通風等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護設(shè)施全過程投用，回放檢查

項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查

加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平。

黃

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具；

火災(zāi)、容器爆炸、機械傷害；

加強檢查

培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè) 風險點等級：3 No：003

序號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)前起重機械準備

起重機械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護隔離柵、警示標示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標準規(guī)定對起重機械進行日檢、月檢、年檢

物體打擊、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)，檢查落實施工機械、工機具、材料

1.進行起重作業(yè)作業(yè)培訓。

2.安全教育合格后方可進行作業(yè)

1.現(xiàn)場作業(yè)人員及監(jiān)護人員勞保用品穿戴合格。

2.佩戴護目鏡、安全帽等安全防護用品。

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

藍

作業(yè)前風險識別與告知

未能完成風險分析，沒有將風險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面，未對作業(yè)人員進行作業(yè)方案告知；

物體打擊、機械傷害、起重傷害

設(shè)立警戒區(qū)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對作業(yè)人員進行風險告知，編制吊裝作業(yè)方案。

藍

作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實

未確定起重作業(yè)程序和落實安全措施實施；對吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標識、障礙），未核實天氣情況；

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

黃

作業(yè)前管理準備

未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標志，指揮信號未能統(tǒng)一確定

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

藍

作業(yè)過程管理

起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達到報廢標準等情況下，違規(guī)進行起重操作

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實

黃

作業(yè)結(jié)束

未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

加強檢查

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：斷路作業(yè) 風險等級：4 No：004

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)申請

未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進行現(xiàn)場會簽

物體打擊、車輛傷害

嚴格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認真核實審批

1、進行斷路作業(yè)安全培訓

2、人員培訓教育合格進行作業(yè)

帶防護手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護用品

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

藍

作業(yè)前人員準備

未會同本單位相關(guān)主管部門制定交通組織方案，導致消防車和其它重要車輛不能通行。

物體打擊、車輛傷害

編制交通組織方案

藍

定點作業(yè)

在道路上進行定點作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的交通警示設(shè)施，即白天未設(shè)置錐形交通路標或路欄，夜間未設(shè)置了錐形交通路標或路欄及道路作業(yè)警示燈

物體打擊、車輛傷害

作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導向標等交通警示設(shè)施。

審核人員現(xiàn)場檢查

藍

夜間或雨、雪、霧天作業(yè)

未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓；設(shè)置高度低于1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

物體打擊、車輛傷害

警示燈設(shè)置要求如下：a）采用安全電壓；b）設(shè)置高度應(yīng)離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

審核人員現(xiàn)場檢查

藍

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)單位未清理現(xiàn)場，撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導向標等交通警示設(shè)施。申請斷路單位未檢查核實，未報告有關(guān)部門恢復(fù)交通。

物體打擊、車輛傷害

審核人員現(xiàn)場檢查

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風險等級：3 No：005

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案

沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對盲板統(tǒng)一編號，沒有現(xiàn)場審簽作業(yè)許可，對系統(tǒng)復(fù)雜、危險性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急預(yù)案；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

嚴格執(zhí)行作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應(yīng)急預(yù)案

1、落實教育培訓，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知風險；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服

立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時立即根據(jù)泄漏點大泄漏情況進行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時，立即撤離現(xiàn)場所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理、發(fā)生人員機械傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

黃

作業(yè)風險識別與告知

沒有完成風險分析，沒有將風險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項風險識別；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風險告知書聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)開展專項風險識別，并制定和落實專項安全措施。

黃

作業(yè)前人員準備

監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護人不是本單元崗位人員；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)及崗位；

黃

作業(yè)前物資準備

盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

逐一確認盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格

嚴格執(zhí)行規(guī)章制度

黃

作業(yè)條件現(xiàn)場確認

作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓，通風不良場所作業(yè)無強制通風措施，

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

作業(yè)點降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護，通風不良場所強制通風

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認

黃

抽堵作業(yè)過程

作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實際情況不符、作業(yè)點位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實各項安全措施，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用品不齊全（易燃易爆場所作業(yè)未使用防靜電防護用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場無備用空氣呼吸器，易燃易爆場所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠時無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時進行超過一點作業(yè)，盲板無現(xiàn)場掛牌標識或標識與盲板圖編號不一致；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

水霧噴淋消除靜電，降低可燃氣體濃度，采取強制通風等措施保證作業(yè)環(huán)境

項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查

黃

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認，工藝崗位未確認盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

加強檢查

培訓抽堵盲板作業(yè)相關(guān)要求

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè) 風險等級：4 No：006

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)前人員資格確認

1、高處作業(yè)隊伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準確，監(jiān)護人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責

其他傷害

　設(shè)置警戒區(qū)域

1、核對作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場

作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

配備合格勞保用品

制定高處作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置措施

藍

作業(yè)前現(xiàn)場風險評價

1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良4、大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6

其他傷害

　　設(shè)置警戒區(qū)域

熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認安全措施落實后方可作業(yè)。

落實教育培訓，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓，提高技能

藍

作業(yè)前勞保防護用品準備

勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。

高處墜落，物體打擊

作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標準，作業(yè)中應(yīng)正確使用。

教育培訓重點強調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求

藍

監(jiān)護職責履行

未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責

高處墜落，物體打擊

作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。

藍

高處作業(yè)安全防護措施落實

翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。

高處墜落

　設(shè)置警戒區(qū)域

搭設(shè)腳手架，防護欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

加強架子工專項技能培訓

藍

高處作業(yè)使用工具安全措施落實

登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。

高處墜落，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。

教育培訓重點強調(diào)工具安全要求。

藍

交叉作業(yè)安全隔離措施落實

高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠隔離措施。

高處墜物，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)正下方嚴禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。

落實教育培訓，提高意識；

黃

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留工具等作業(yè)用品；

物體打擊

加強檢查

培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：臨時用電作業(yè) 風險等級：4 No：007

序號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

機具作業(yè)人員及監(jiān)護人培訓

機具使用人員對設(shè)備、機具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護人培訓不到位。

觸電、火災(zāi)

在開關(guān)上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌

機具擺放使用正確，監(jiān)護人員到位，核實作業(yè)人員證件

1、加強臨時用電作業(yè)管理制度培訓，提高安全意識；提高用電技能

2、落實專業(yè)技能培訓及入廠3級安全教育

按要求佩戴安全帽、防靜

電服、絕緣鞋等防護用品

立即停止作

業(yè)，受傷人員立即進行現(xiàn)場救治，嚴重時送醫(yī)

藍

辦理用電作業(yè)許可證

沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證

其他傷害

辦理作業(yè)票證并審批

藍

JSA分析與告知

沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風險分析不準確不全面；

其他傷害

進行作業(yè)分析；對作業(yè)人員進行危險告知

藍

用電設(shè)備、設(shè)施檢查

用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗貼標，用電設(shè)備超負荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓

觸電、火災(zāi)

1、落實用電設(shè)備一機、一閘、一保護

2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備

核對檢查貼標及檢測

藍

作業(yè)環(huán)境確認

作業(yè)點環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場沒有配備消防器材

觸電、火災(zāi)

1.現(xiàn)場配備檢測儀。2.接漏電保護器

監(jiān)護人及作業(yè)人員確認

藍

用電作業(yè)過程

作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時間使用，甲乙雙方監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動保護用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進行

觸電、火災(zāi)

接漏電保護器

甲乙雙方監(jiān)護到位；加強現(xiàn)場檢查

藍

作業(yè)結(jié)束

用電設(shè)備未停電，沒有完工驗收確認

觸電、火災(zāi)

監(jiān)護人、項目負責人完工驗收確認。

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：動土作業(yè) 風險等級：4 No：008

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)前人員準備

作業(yè)許可審批人、監(jiān)護人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓合格、取得相應(yīng)資質(zhì)

物體打擊、車輛傷害

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)

1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

2、加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平。

3、培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

根據(jù)工作工種要求配備和使用安全帽、防護手套等個人防護用品

立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理、發(fā)生人員車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

藍

作業(yè)前風險識別與方案

未組織施工單位，針對作業(yè)內(nèi)容，進行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。

物體打擊、車輛傷害

加強檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風險告知書聯(lián)合生效

藍

作業(yè)許可準備

未辦理動土許可證、動土作業(yè)點示意圖

物體打擊、車輛傷害

嚴格執(zhí)行許可制度

藍

作業(yè)前工具準備

挖掘機、推土機、壓路機未通過車輛審核，采用不合格挖掘工具

物體打擊、車輛傷害

　設(shè)置護欄、蓋板和警告標志，如需夜間施工應(yīng)懸掛警示燈

作業(yè)前檢查落實施工機械、工機具、材料。

藍

作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準備

施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場支撐等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理。

物體打擊、車輛傷害

　開挖前，應(yīng)做好地面和地下排水

檢查現(xiàn)場支撐牢固、完好

藍

動土作業(yè)過程

施工單位未按照施工方案，逐條落實安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對所有作業(yè)人員進行安全教育和安全技術(shù)交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動保護用品。動土作業(yè)過程中施工單位未設(shè)專人監(jiān)護。

物體打擊、車輛傷害

1、深度大于2m時應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進出設(shè)施

2、兩個以上作業(yè)人員同時挖土時應(yīng)相距2m以上

1.加強觀測，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護到位，加強現(xiàn)場檢查

藍

作業(yè)結(jié)束

施工結(jié)束時未及時回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施

物體打擊、車輛傷害

加強檢查

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：裝卸車作業(yè) 風險等級：4 No：009

序

號

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

車輛檢查

未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎

車輛傷害、火災(zāi)

配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置

常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管

多作業(yè)人員開展針對性培訓措施、安全培訓、培訓操作規(guī)程

配備適用的勞保護品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材　

若發(fā)生故障緊急切斷閥門

發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系現(xiàn)場人員，做好現(xiàn)場緊急切斷的準備

運輸資質(zhì)檢查

車輛、人員無相應(yīng)資質(zhì)

車輛傷害

車輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運輸證和押運證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過年審。　

作業(yè)前檢查車輛資質(zhì)

藍

檢查勞保穿戴

冒險心理、防護缺陷、責任制未落實

其他傷害

制定標準作業(yè)程序

藍

接地

連接不當

火災(zāi)

設(shè)置接地設(shè)備

專人檢查

藍

熟悉操作規(guī)程

不按操作規(guī)程操作，操作不當

車輛傷害、火災(zāi)

藍

設(shè)備連接與拆除

連接松動、拆除前未確認

火災(zāi)、中毒和窒息

專人監(jiān)督檢查

藍

撤壓

罐內(nèi)正壓無法卸貨

其他傷害

壓力表、放空

專人監(jiān)督檢查

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：機泵開關(guān)切換作業(yè) 風險等級：4級 No：010

序號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體

防護

應(yīng)急

處置

準備工作

勞保用品不齊全；

通訊設(shè)備不完善

備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無法啟用備用泵

物體打擊、中毒和窒息、

灼燙、火災(zāi)、觸電

1、嚴格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；

2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；

3、準備防爆工具；

4、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常；循環(huán)水暢通；出入口閥門開關(guān)正常；電機運轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確

車間進行開停泵操作規(guī)程培訓

根據(jù)GB/T 11651標準操作人員應(yīng)配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服、防噪聲耳塞。

4級

藍

啟運備用泵

1、操作柱漏電，2、轉(zhuǎn)動部位零件拋飛。

觸電、機械傷害

1、聯(lián)軸器防護罩

2、電器保護接零啟用

1、執(zhí)行備用泵開泵前檢查步驟；

2、啟用機泵并將備用卡替換為運行狀態(tài)

3、通知機修、電修做好準備

用防爆對講機聯(lián)系維修、立即切斷電源

4級

藍

閥門開關(guān)

1、流程出錯，機泵密封損壞，介質(zhì)泄漏

火災(zāi)、灼燙、機械傷害

1、有壓力遠傳，2、現(xiàn)場設(shè)置氣體報警器

1、嚴格執(zhí)行開泵操作規(guī)程，全開進口閥，泵出口壓力合格后及時緩慢打開出口閥。

2、檢查機泵法蘭、密封；

立即停泵，蒸汽掩護，關(guān)閉機泵進出口閥門。

4級

藍

停運機泵

操作柱漏電

閥門未關(guān)嚴

觸電

電器保護接零啟用

1、嚴格執(zhí)行停用機泵操作規(guī)程，及時關(guān)閉泵出口閥門，關(guān)小冷卻水。

2、并將運行卡替換為備用狀態(tài)。

聯(lián)系電修立即切斷電源

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)緊閥門

4級

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：檢維修作業(yè) 風險等級：4 No：011

序

號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

機泵維修

1、泵進出口閥門關(guān)閉不嚴或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。

灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息

制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負責監(jiān)督確認

針對相關(guān)作業(yè)進行安全操作培訓

操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報警儀。

應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消防服。

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴機泵進出口閥門、預(yù)熱閥門

藍

安全閥拆裝

1.未撤壓便拆除

2.安全閥安裝未試壓

3.使用未檢驗合格的安全閥

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合格

事故應(yīng)急預(yù)案

藍

儀表維修更換

1.未撤壓便拆除

2.儀表安裝未試壓試漏

3.使用未檢驗合格的儀表

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合格

藍

閥門維修

拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，

中毒、火災(zāi)

拆除之前安全確認檢查流程，拆卸處加裝盲板，

藍

管道維修

1.管道物質(zhì)未確認

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護器具佩戴不正確

中毒，火災(zāi)

檢維修之前安全確認檢查流程

藍

設(shè)備維修更換

1.設(shè)備物質(zhì)未確認

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護器具佩戴不正確

中毒，火災(zāi)、物體打擊

檢維修之前安全確認檢查流程

藍

除銹刷漆

防護器具佩戴不全

中毒、機械傷害

購買合格產(chǎn)品

藍

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點（作業(yè)活動）名稱：開停工作業(yè) 風險等級：3 No：012

序

號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標準情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

編制開停工方案

1、未編制開停工方案。

2、開停工方案編制不完善。

3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變。

4、未成立開停工小組。

其它傷害。

1、成立開停工小組。

2、編制開停工方案。

3、嚴格執(zhí)行開停工方案。

1、培訓開停工方案；

2、培訓《工藝操作規(guī)程》

1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴防爆對講機。

2、操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴

3、巡檢人員：應(yīng)正確佩戴安全帽，護目鏡、防護面具，穿防護鞋，穿防靜電工作服佩戴防噪聲耳塞

4、現(xiàn)場處置人員佩戴正壓時呼吸器

建立應(yīng)急救援小組

藍

開停工吹掃、氮氣試壓。

1、泄漏點較大；

2、檢查不細致；

3、吹掃不徹底；

4、試壓壓力不足。

灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、觸電，其他傷害

DCS系統(tǒng)顯示

1、制定吹掃、氮氣試壓方案；2、多人檢查確認流程并簽字記錄

3、做好吹掃、氮氣試壓記錄

緊固泄漏法蘭螺栓

藍

開停工前準備確認工作

1、營救救援器材不齊全；

2、通訊設(shè)備不完善；

3、原輔料準備不足；

4、消防安全設(shè)施未投用。

5、儀表系統(tǒng)未投用

物體打擊、高處墜落、觸電

制定開停工方案；列出準備工作明細，逐項完成并確認；聯(lián)系崗位人員做好準備

藍

開工導熱油系統(tǒng)升溫

1、烘爐速度過慢，爐子熄火。

2、烘爐速度過快，損傷爐子襯里

3、瓦斯壓力不穩(wěn)；

4、未按升溫曲線升溫

容器爆炸、火災(zāi)、灼燙

儀表、電器等設(shè)備調(diào)試并投用

1、裝置區(qū)有24小時強制巡檢人員

2、調(diào)整爐溫。

3、嚴格按升溫曲線升溫。

1、發(fā)生中毒和窒息等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，送醫(yī)。2、發(fā)生火災(zāi)等不可控制的情況時，立即撤離現(xiàn)場所有人員，啟動應(yīng)急救援預(yù)案。3、啟動聯(lián)鎖緊急切斷閥

黃

建立閉路循環(huán)

1、改錯流程，

2、管線憋壓泄漏，

3、升溫過快

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

設(shè)置流量、溫度、壓力顯示

1、原材料含水合格后才能改閉路循環(huán)；

2、化驗結(jié)果

停泵，關(guān)閉閥門，緊固泄漏部位

藍

法蘭熱緊

1、緊固不到位，法蘭泄漏

2、未全部緊固

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

1、檢查各高溫部位法蘭和連接件，

2、責任到人，分區(qū)負責并簽字。

關(guān)閉切斷閥或停泵、停工。

黃

建立側(cè)線回流

流程改錯

灼燙、火災(zāi)

設(shè)置流量、溫度顯示

確認流程改通

導通流程，緊固泄漏部位

藍

生產(chǎn)

流程改錯

灼燙、火災(zāi)

流量、溫度顯示

確認流程改通

藍

降溫

1、液位控制過低，造成泵抽空泄漏；

2、未嚴格按照停工作業(yè)規(guī)范操作。

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、壓力、溫度報警系統(tǒng)；

2、設(shè)有可燃氣體報警儀。

嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程規(guī)定的降溫、降量速度

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

藍

系統(tǒng)掃線、氮封

1、改錯流程，物料互串；

2、損壞設(shè)備

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程；列有詳細掃線、氮封流程圖及相關(guān)步驟

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

黃

加盲板隔離

1、盲板位置錯誤，造成油氣串入；

2、盲板選型錯誤

3、管線未泄壓

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1.現(xiàn)場設(shè)有可燃氣體報警儀。

2.安裝前打開放空閥，檢查泄壓情況

1、嚴格執(zhí)行作業(yè)票制度；

2、列出盲板明細，指定專人負責盲板封堵。

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

黃

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

備注：根據(jù)規(guī)定停工作業(yè)直接判定為一級風險點。

A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄

單位：生產(chǎn) 崗位：鍋爐崗　　風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：有機熱載體鍋爐風險等級：3 No：001

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

現(xiàn)場儀表測量范圍在上限值的1/3一2/3、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)

DCS設(shè)有高低報警

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員交接班前進行安全檢查。

每班安排專人進行巡檢操作參數(shù)每兩個小時記錄一次

車間定期考核，并每月進行一次業(yè)務(wù)考核

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進行更換

藍色

接口法蘭

接口法蘭密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。

設(shè)有可燃、有毒氣體報警儀

操作人員交接班前進行安全檢查。

每班安排專人進行巡檢操作參數(shù)每兩個小時記錄一次

車間每月進行法蘭緊固操作培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用進行停工處理

黃色

接地線

接地線線路完整，牢固無松動

火災(zāi)、瓦斯爆炸

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對靜電接地安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

支撐和支座

支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、高處墜落

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對支撐、支座安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

優(yōu)先進行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

藍色

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸

設(shè)置可燃和有毒氣體報警儀

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對附屬管線安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

管線法蘭松動優(yōu)先進行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

藍色

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好無泄漏

灼燙、其它傷害

保溫厚度按設(shè)計要求

操作人員交接班前進行安全檢查。

操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓

拆、修保溫需佩戴長筒手套、口罩

隨時修復(fù)保溫

藍色

導熱油循環(huán)系統(tǒng)

系統(tǒng)無泄漏

灼燙、火災(zāi)

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前做導熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓

藍色

操作參數(shù)

爐膛溫度控制在合適范圍

設(shè)置高低報警值并遠傳

嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)指標，車間不定期進行考核

操作參數(shù)按時記錄

崗前、每年度操作規(guī)程進行培訓，每月進行一次責任制考核

立即通過調(diào)節(jié)

黃色

爐體

爐體、爐管完好，法蘭焊縫無泄漏；爐體保溫完好

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3. 警示標識

開展針對性培訓措施

巡檢人員正確穿戴安全帽、防護服等勞保用品

1.發(fā)生物料泄漏時立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時，緊急停爐切斷泄漏原

黃色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

單位：生產(chǎn) 崗位：反應(yīng)崗風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：反應(yīng)釜風險等級：4 No：002

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

壓力表測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級在1.6級以上鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、灼燙

設(shè)計有DCS遠傳儀表并設(shè)計高低報警

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

車間定期考核，并每月進行一次業(yè)務(wù)考核

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當泄漏量不可控時，匯報班長立即啟動應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

藍色

接口法蘭

密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、灼燙、容器爆炸

現(xiàn)場設(shè)有可燃氣體泄漏報警儀并

ＤＣＳ遠傳報警

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

車間每月進行法蘭緊固操作培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當泄漏量不可控時，匯報班長立即啟動應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

藍色

靜電接地

接地在規(guī)定范圍內(nèi)、線路完整，牢固無松動

火災(zāi)

靜電接地電阻操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對靜電接地安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、防砸鞋、穿防靜電工作服。

立即緊固，損壞嚴重時重新安裝靜電接地

藍色

支撐、支座

牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對支撐、支座安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

緊急加固，損壞嚴重時需要停工處理

藍色

附屬管線

管線標識等涂刷正確，無遺漏；管線本體完好，法蘭連接完好，螺栓齊全。無銹蝕，無漏點、無異常震動；管架支撐牢固，無傾斜、下沉

火災(zāi)

現(xiàn)場設(shè)有氣體泄漏報警儀并

ＤＣＳ遠傳報警

每季度對閥門保養(yǎng)一次增加和變更管線時及時對管線基本識別色、識別符號、安全標識進行增加和變更。

崗前對附屬管線安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當泄漏量不可控時，匯報班長立即啟動應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

藍色

操作參數(shù)

執(zhí)行工藝技術(shù)指標

火災(zāi)、灼燙

設(shè)計有DCS遠傳儀表并設(shè)計高低報警

操作人員每兩小時對溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時對壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控

崗前、每年度操作規(guī)程進行培訓，每月進行一次責任制考核

參數(shù)上下浮動過大時，立即查找原因；不可控制立即進行緊急停工處理。

藍色

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好，無破損

灼燙、其它傷害

設(shè)計合適的保溫材質(zhì)和厚度

保溫完好，無破損

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、防砸鞋、穿防靜電工作服。

立即恢復(fù)保溫

藍色

反應(yīng)器本體

反應(yīng)器本體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好

火災(zāi)、灼燙

1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置視頻監(jiān)控。3.設(shè)置可燃、有毒氣體報警儀。

操作人員每周進行一次巡檢。

針對設(shè)備釜體進行安全培訓

1.巡檢人員穿戴安全帽等勞保用品2.如發(fā)生泄漏時，處置人員須佩戴正壓式空氣呼吸器

發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：反應(yīng)崗　　　風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：計量罐風險等級：4 No：003

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

現(xiàn)場儀表測量范圍在上限值的1/3一2/3、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、容器爆炸

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員操作人員交接班前進行安全檢查。

，按時記錄操作參數(shù)

嚴格執(zhí)行安全培訓教育。

加強安全、消防、應(yīng)急處置培訓，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進行更換

藍色

接口法蘭

法蘭密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、容器爆炸

現(xiàn)場設(shè)有安全閥

操作人員操作人員交接班前進行安全檢查。

嚴格執(zhí)行安全培訓教育。

加強安全、消防、應(yīng)急處置培訓，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用進行停工處理

藍色

接地線

接地線線路完整，牢固無松動

發(fā)火災(zāi)、容器爆炸

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

定期進行靜電知識培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

支撐和支座

.支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

優(yōu)先進行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

藍色

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場設(shè)有安全閥

操作人員交接班前進行安全檢查。

嚴格執(zhí)行安全培訓教育。

加強安全、消防、應(yīng)急處置培訓，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

管線法蘭松動優(yōu)先進行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

藍色

罐體

罐體完好法蘭、焊縫無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場設(shè)有安全閥

設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測

針對設(shè)備進行專業(yè)培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：風險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：堿洗塔風險等級：4 No：004

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

評價級別

管控級別

建議新增（改進）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

壓力表測量范圍在上限值的1/3一2/3、等級在1.6級以上鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、中毒和窒息

設(shè)計高低報警

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

車間定期考核，并每月進行一次業(yè)務(wù)考核

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當泄漏量不可控時，匯報班長立即啟動應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

藍色

接口法蘭

密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙

現(xiàn)場設(shè)有氣體泄漏報警儀

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

車間每月進行法蘭緊固操作培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。

藍色

靜電接地

接地在規(guī)定范圍內(nèi)、線路完整，牢固無松動

火災(zāi)

靜電接地電阻操作人員交接班前進行安全檢查。

針對接地線進行安全培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

立即緊固，損壞嚴重時重新安裝靜電接地

藍色

支撐、支座

牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、火災(zāi)

操作人員每兩小時定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進行安全檢查。

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

緊急加固，損壞嚴重時需要停工處理

藍色

附屬管線

管線標識等涂刷正確，無遺漏；管線本體完好，法蘭連接完好，螺栓齊全。無銹蝕，無漏點、無異常震動；管架支撐牢固，無傾斜、下沉

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場設(shè)有氣體泄漏報警儀

每季度對閥門保養(yǎng)一次增加和變更管線時及時對管線基本識別色、識別符號、安全標識進行增加和變更。

針對附屬管線進行安全培訓

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時有手閥切除時立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。

藍色

操作參數(shù)

執(zhí)行工藝技術(shù)指標

火災(zāi)、中毒和窒息

設(shè)計高低報警

操作人員每兩小時對溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時對壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控

每年進行操作規(guī)程培訓

參數(shù)上下浮動過大時，立即查找原因；不可控制立即進行緊急停工處理。

藍色

塔體

塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，和接地完好

火災(zāi)、中毒和窒息

1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置視頻監(jiān)控。3.設(shè)置有毒氣體報警儀。

操作人員定期巡檢。

針對設(shè)備塔體進行培訓

巡檢人員穿戴安全帽、防護服等勞保用品

發(fā)生泄漏立即緊急停工處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：三機崗風險點：循環(huán)水塔風險等級：4 No：005

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

接口法蘭

接口法蘭密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

其它傷害

1.進行試漏等措施2.加強工程管控，嚴格執(zhí)行材質(zhì)標準

操作人員交接班前進行安全檢查。

車間定期考核

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行停工處理

藍色

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

其它傷害

定期對閥門進行保養(yǎng)和變更管線時及時對管線基本識別色，定期防腐。

崗前進行附屬管線安全培訓和操作培訓

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

緊急切斷電源

藍色

接地線

接地線路完整，牢固無松動

火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員交接班前進行安全檢查。

開展關(guān)于接地線的相關(guān)安全培訓

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

支撐和支座

支撐牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

支座上刷防腐漆

開展關(guān)于支撐支座的相關(guān)安全培訓

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

優(yōu)先進行緊固，處理不徹底更換備用設(shè)備

藍色

循環(huán)水

管線完好、無泄漏

其它傷害

交接班前進行安全檢查

崗前進行循環(huán)水相關(guān)的安全培訓

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

藍色

塔體

塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，接地完好，密封無泄漏

其它傷害

1.視頻監(jiān)控。2.選型正確。

室外操作員必須檢查塔體

崗前對循環(huán)水塔進行安全培訓

穿戴安全帽、防護手套等勞保用品

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級風險點。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗室風險點：氣象色譜風險等級：4 No：034

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

現(xiàn)場儀表測量范圍、精度、量程合適、指示正確,無泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、其它爆炸

儀表有壓力不足報警裝置

交接班前進行安全檢查

做儀表培訓

操作人員穿戴防護手套等安全防護用品

停儀器，進行檢修或更換

藍色

接口

接口密封點墊片居中，緊固力度適中，無泄漏

火災(zāi)、其它爆炸

1.進行試漏等措施2.嚴格執(zhí)行材質(zhì)標準

交接班前進行安全檢查

操作人員進行管線連接培訓

接口松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行停機處理

藍色

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

火災(zāi)

交接班前進行安全檢查

操作人員進行管線連接培訓

接口松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行停機處理

藍色

接地線

接地線路完整，牢固無松動

觸電

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

交接班前進行安全檢查

開展接地線培訓

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

機體

機體完好，保溫和接地完好，密封無泄漏

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.機體選型正確。

操作員必須檢查，機體、密封、載氣系統(tǒng)。

針對色譜儀的專項培訓

1.發(fā)生泄漏立即緊固或停機維修

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級風險點。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗室風險點：天平風險等級：4 No：036

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

機體

機體完好

觸電

1.視頻監(jiān)控。2.機體選型正確。

操作員必須檢查機體。

針對天平的專項培訓

操作人員穿戴安全防護用品

1.發(fā)生觸電，立即斷電，人員進行搶救

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級風險點。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗室風險點：便攜式紅外線分析儀風險等級：4 No：039

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

機體

機體完好

其它傷害

機體選型正確。

操作員必須檢查機體。

針對便攜式紅外線分析儀的專項培訓

操作人員穿戴防護手套等安全防護用品

關(guān)機

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級風險點。

單位：生產(chǎn) 崗位：風險點：水洗泵風險等級：4 No：040

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

現(xiàn)場儀表

現(xiàn)場儀表測量范圍、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)

設(shè)置靜電接地

操作人員每日不定時巡回檢查。

對現(xiàn)場儀表量程指示做相關(guān)培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進行更換

藍色

接口

接口密封好；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)

設(shè)有視頻監(jiān)控，設(shè)有有毒、可燃氣體報警儀

操作人員每日不定時巡回檢查。

車間每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行停工處理

藍色

接地線

接地線路完整，牢固無松動

火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查。

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

支撐和支座

支撐和斜撐牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

支座斜撐上刷防腐漆和防火涂料

操作人員每日不定時巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

優(yōu)先進行緊固，處理不徹底停工重新預(yù)制

藍色

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

中毒和窒息、火災(zāi)

現(xiàn)場設(shè)有可燃氣體泄漏報警儀并遠傳報警

操作人員每日不定時巡回檢查。

管線的日常維護及操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用應(yīng)進行停泵處理

藍色

冷卻水，潤滑油

管線完好、無泄漏、潤滑油液位正常

火災(zāi)

操作人員每日不定時巡回檢查。

機泵的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵

藍色

泵體

泵體完好，密封無泄漏，潤滑系統(tǒng)運行正常

火災(zāi)

1.視頻監(jiān)控。2.機泵選型正確。

操作人員每日不定時巡回檢查。

機泵的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點：配電箱風險等級：4 No：049

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

接地線

接地線路完整，牢固無松動

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

箱體

箱體完好，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點：防爆照明燈風險等級：4 No：050

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

接地線

接地線路完整，牢固無松動

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

燈罩

完好無破損，無裂痕

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

燈體

燈具完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點：可燃、有毒氣體報警儀風險等級：4 No：051

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

接地線

接地線路完整，牢固無松動

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

報警儀

完好無破損，無裂痕，可正常使用

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，一年檢驗一次

操作人員每日不定時巡回檢查。

報警儀使用培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：中控室風險點：監(jiān)控設(shè)備風險等級：4 No：052

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

接地線

接地線路完整，牢固無松動

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

藍色

連接電線和數(shù)據(jù)線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

支架

完好無破損，無裂痕

物體打擊

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固

操作人員每日不定時巡回檢查。

維修處理

藍色

監(jiān)視器

監(jiān)視器完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

監(jiān)視器安全操作培訓

維修時正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

藍色

顯示器

數(shù)據(jù)顯示正常，顯示器完好無損，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

系統(tǒng)軟件使用方法培訓

切斷電源進行維修處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：生產(chǎn)區(qū) 風險點：倉庫風險等級：4 No：053

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

防雷網(wǎng)線

防雷網(wǎng)完整，牢固無松動

觸電

照施工標準實施、定期進行防雷檢測

操作人員每日不定時巡回檢查

防雷安全教育

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

防雷網(wǎng)松動的進行緊固，不完整的修補完整

藍色

排風扇

處于完好正常使用狀態(tài)

機械傷害、觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固，接地線連接完好

操作人員每日不定時巡回檢查。

排風扇安全使用培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

斷電，維修處理

藍色

門

可正常開關(guān)狀態(tài)，

其他傷害

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

專人看管，不用時落鎖

正確佩戴防護手套

維修處理

藍色

墻體

墻體完好，無裸露

其他傷害

有資質(zhì)施工單位進行施工

操作人員每日不定時巡回檢查。

正確佩戴安全帽、防護手套

維修處理

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點：應(yīng)急器材風險等級：4 No：054

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

滅火器

壓力正常、鉛封完好、無銹蝕、滅火器完好、無泄漏

其他爆炸、其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護保養(yǎng)，定期檢驗、更換、充裝

滅火器的使用方法培訓

使用時正確佩戴防毒面具，防護手套等防護用品

更換備用滅火器

藍色

消防栓

處于可用狀態(tài)、設(shè)備完好無泄漏、水壓處于正常狀態(tài)、消防水帶盤放整齊無破損

其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護保養(yǎng)，定期檢驗

消防栓的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護手套、防護服等防護用品

緊急停泵，更換消防水帶

藍色

消防沙

充裝量足、干燥、消防沙池無破損無泄漏

其他傷害

配備消防掀和消防桶

每日不定時巡檢

消防沙的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護手套、防護服等防護用品

及時補充

藍色

消防服

型號適中，無破損

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

消防服的穿戴方法

藍色

正壓式空氣呼吸器

壓力正常、處于完好備用狀態(tài)

物體打擊

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

定期充裝

正壓式空氣呼吸器的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護服等防護用品

更換備用呼吸器，及時充裝

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位風險點：辦公設(shè)備風險等級：4 No：055

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

評價級別

管控級別

建議改進措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急

處置

電腦

系統(tǒng)運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，顯示器正常顯示

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電，重要文件需加密碼，并備份

電腦及軟件的操作使用方法

斷電

藍色

打印機

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，處于備用狀態(tài)

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電，節(jié)約用紙

打印機的操作使用方法

斷電

藍色

燒水壺

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

燒水壺的操作使用方法

斷電

藍色

空調(diào)

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

空調(diào)的操作使用方法

斷電

藍色

傳真機

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

傳真機的操作使用方法

斷電

藍色

照明燈

使用正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

用電安全培訓

斷電

藍色

檔案櫥

完好無破損

物體打擊

正規(guī)渠道采購，

檔案分類存放

檔案歸類培訓

藍色

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

A.6 風險分級管控清單

作業(yè)活動風險分級控制清單

單位：生產(chǎn)

風險點

作業(yè)步驟（危險源）

危險源或潛在事件

評價級別

管控級別

主要

后果

管控措施

管控層級

責任單位

責任人

備注

編號

類型

名稱

序號

名稱

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

作業(yè)活動

受限空間作業(yè)

作業(yè)人員資質(zhì)審核

作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。

藍

其他傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)。

1、對作業(yè)人、監(jiān)護人等進行安全培訓、安全交底。

2、人員培訓教育合格方可進行作業(yè)

帶防護手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護用品

　禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)許可、方案準備、風險告知

沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽。

藍

其他傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)準備

應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；施工機械、工機具、材料存在缺陷。

藍

其他傷害

1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強制通風設(shè)施。

作業(yè)前檢查落實應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機械、工機具、材料。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)條件確認

殘存物料、危險物料未采取盲板隔離，未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。

黃

中毒、窒息

化驗分析儀器

1.檢查確認系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證、落實安全措施。

車間級

生產(chǎn)

受限空間作業(yè)

業(yè)。

作業(yè)中存在交叉作業(yè)。

藍

機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電燙、火災(zāi)、容器爆炸

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員

1.采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護。3.現(xiàn)場雙方監(jiān)護。

班組級

生產(chǎn)

搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當造成人員傷害

藍

機械傷害、高處墜落、物體打擊

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護人員

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

動火作業(yè)

作業(yè)許可及方案準備

沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級不正確，沒有現(xiàn)場審簽；

藍

火災(zāi)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，

落實教育培訓，提高意識；

根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護用品

消氣防應(yīng)急措施落實并處于備用狀態(tài)

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)風險識別與告知

沒有完成風險分析，沒有將風險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風險分析不準確不全面；

藍

其他傷害

加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風險告知書聯(lián)合生效

落實教育培訓，提高意識，提示作業(yè)人員主動要求被告知動火作業(yè)風險；

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前人員準備

用火人無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；

藍

火災(zāi)、觸電

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員重操作

作業(yè)相關(guān)人員均接受動火作業(yè)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前物資準備

現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；

藍

著火、容器爆炸、灼燙、

根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場配備并確認處于備用狀態(tài)；

落實教育培訓，提高意識；

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)分析

作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；

黃

火災(zāi)、容器爆炸；

現(xiàn)場布置檢測儀，實時監(jiān)測

嚴格執(zhí)行動火作業(yè)規(guī)章制度

將采樣設(shè)點、分析合格判定標準、時間間隔等要求在培訓中強調(diào)

車間級

生產(chǎn)部

作業(yè)條件現(xiàn)場確認

作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場沒有配備消防器材，或沒有達到備用狀態(tài)

黃

火災(zāi)、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認

落實教育培訓，提高技術(shù)水平及意識；

車間級

生產(chǎn)

用火作業(yè)過程

勞動保護用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制

黃

火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、墜落

項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查

加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具；

藍

火災(zāi)、容器爆炸、機械傷害；

加強檢查

培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

吊裝作業(yè)

作業(yè)前起重機械準備

藍

物體打擊、機械傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)，檢查落實施工機械、工機具、材料

1.進行起重作業(yè)作業(yè)培訓。

2.安全教育合格后方可進行作業(yè)

1.現(xiàn)場作業(yè)人員及監(jiān)護人員勞保用品穿戴合格。

2.佩戴護目鏡、安全帽等安全防護用品。　

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前風險識別與告知

藍

物體打擊、機械傷害、起重傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對作業(yè)人員進行風險告知，編制吊裝作業(yè)方案。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實

黃

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)前管理準備

未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標志，指揮信號未能統(tǒng)一確定。

藍

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)　

1.現(xiàn)場逐項檢查、核實確認。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場開具許可證。3.落實安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

班組級

生產(chǎn)部

作業(yè)過程管理

黃

車輛傷害、機械傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔

藍

車輛傷害、機械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

加強檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

斷路作業(yè)

作業(yè)申請

未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進行現(xiàn)場會簽

藍

物體打擊、車輛傷害

嚴格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認真核實審批

1、進行斷路作業(yè)安全培訓

2、人員培訓教育合格進行作業(yè)

帶防護手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護用品

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時，立即進行現(xiàn)場緊急處理，必要時送醫(yī)處理

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前人員準備

未會同本單位相關(guān)主管部門制定交通組織方案，導致消防車和其它重要車輛不能通行。

藍

物體打擊、車輛傷害

編制交通組織方案

班組級

生產(chǎn)

定點作業(yè)

藍

物體打擊、車輛傷害

作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導向標等交通警示設(shè)施。

審核人員現(xiàn)場檢查

班組級

生產(chǎn)

夜間或雨、雪、霧天作業(yè)

藍

物體打擊、車輛傷害

審核人員現(xiàn)場檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

藍

物體打擊、車輛傷害

審核人員現(xiàn)場檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

盲板抽堵作業(yè)

作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

嚴格執(zhí)行作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號，按需編制應(yīng)急預(yù)案

　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)風險識別與告知

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)前人員準備

監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護人不是本單元崗位人員；

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)及崗位；

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)前物資準備

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

逐一確認盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格

嚴格執(zhí)行規(guī)章制度

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)條件現(xiàn)場確認

作業(yè)點上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點為正壓，通風不良場所作業(yè)無強制通風措施，

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

作業(yè)點降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護，通風不良場所強制通風

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員多次多人確認

車間級

生產(chǎn)

抽堵作業(yè)過程

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

水霧噴淋消除靜電，降低可燃氣體濃度，采取強制通風等措施保證作業(yè)環(huán)境

項目負責人、甲乙雙方監(jiān)護加強現(xiàn)場檢查

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

藍

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

嚴格執(zhí)行施工方案，做到日清日畢，清點作業(yè)人員與工具

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

高處作業(yè)

作業(yè)前人員資格確認

藍

其他傷害

　設(shè)置警戒區(qū)域

作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護用品

制定高處作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置措施

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前現(xiàn)場風險評價

藍

其他傷害

設(shè)置警戒區(qū)域

熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認安全措施落實后方可作業(yè)。

落實教育培訓，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓，提高技能

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前勞保防護用品準備

勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。

藍

高處墜落，物體打擊

作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標準，作業(yè)中應(yīng)正確使用。

教育培訓重點強調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求

班組級

生產(chǎn)

監(jiān)護職責履行

未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責

藍

高處墜落，物體打擊

班組級

生產(chǎn)

高處作業(yè)安全防護措施落實

翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。

藍

高處墜落

　設(shè)置警戒區(qū)域

搭設(shè)腳手架，防護欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

加強架子工專項技能培訓

班組級

生產(chǎn)

高處作業(yè)使用工具安全措施落實

登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。

藍

高處墜落，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

教育培訓重點強調(diào)工具安全要求。

班組級

生產(chǎn)

交叉作業(yè)安全隔離措施落實

高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠隔離措施。

黃

高處墜物，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

落實教育培訓，提高意識；

車間級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留工具等作業(yè)用品；

藍

物體打擊

加強檢查

培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

臨時用電作業(yè)

機具作業(yè)人員及監(jiān)護人培訓

機具使用人員對設(shè)備、機具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護人培訓不到位。

藍

觸電、火災(zāi)

在開關(guān)上接引、拆除臨時用電線路時，其上級開關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌

機具擺放使用正確，監(jiān)護人員到位，核實作業(yè)人員證件

1、加強臨時用電作業(yè)管理制度培訓，提高安全意識；提高用電技能

2、落實專業(yè)技能培訓及入廠3級安全教育

按要求佩戴安全帽、防靜

電服、絕緣鞋等防護用品

立即停止作

業(yè)，受傷人員立即進行現(xiàn)場救治，嚴重時送醫(yī)

班組級

生產(chǎn)

辦理用電作業(yè)許可證

沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證

藍

其他傷害

辦理作業(yè)票證并審批

班組級

生產(chǎn)

JSA分析與告知

沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風險分析不準確不全面；

藍

其他傷害

進行作業(yè)分析；對作業(yè)人員進行危險告知

班組級

生產(chǎn)

用電設(shè)備、設(shè)施檢查

用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗貼標，用電設(shè)備超負荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓

藍

觸電、火災(zāi)

1、落實用電設(shè)備一機、一閘、一保護

2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備

核對檢查貼標及檢測

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)環(huán)境確認

作業(yè)點環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場沒有配備消防器材

藍

觸電、火災(zāi)

1.現(xiàn)場配備檢測儀。2.接漏電保護器

監(jiān)護人及作業(yè)人員確認

班組級

生產(chǎn)

用電作業(yè)過程

藍

觸電、火災(zāi)

接漏電保護器

甲乙雙方監(jiān)護到位；加強現(xiàn)場檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

用電設(shè)備未停電，沒有完工驗收確認

藍

觸電、火災(zāi)

監(jiān)護人、項目負責人完工驗收確認。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

動土作業(yè)

作業(yè)前人員準備

作業(yè)許可審批人、監(jiān)護人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓合格、取得相應(yīng)資質(zhì)

藍

物體打擊、車輛傷害

核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)

1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。

2、加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓，提高技能和意識水平。

3、培訓文明施工相關(guān)內(nèi)容

根據(jù)工作工種要求配備和使用安全帽、防護手套等個人防護用品

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前風險識別與方案

未組織施工單位，針對作業(yè)內(nèi)容，進行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。

藍

物體打擊、車輛傷害

加強檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風險告知書聯(lián)合生效

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)許可準備

未辦理動土許可證、動土作業(yè)點示意圖

藍

物體打擊、車輛傷害

嚴格執(zhí)行許可制度

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前工具準備

挖掘機、推土機、壓路機未通過車輛審核，采用不合格挖掘工具

藍

物體打擊、車輛傷害

　設(shè)置護欄、蓋板和警告標志，如需夜間施工應(yīng)懸掛警示燈

作業(yè)前檢查落實施工機械、工機具、材料。

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準備

施工單位未對作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場支撐等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理。

藍

物體打擊、車輛傷害

　開挖前，應(yīng)做好地面和地下排水

檢查現(xiàn)場支撐牢固、完好

班組級

生產(chǎn)

動土作業(yè)過程

藍

物體打擊、車輛傷害

1、深度大于2m時應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進出設(shè)施

2、兩個以上作業(yè)人員同時挖土時應(yīng)相距2m以上

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)結(jié)束

施工結(jié)束時未及時回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施

物體打擊、車輛傷害

加強檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

裝卸車作業(yè)

車輛檢查

未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎

藍

車輛傷害、火災(zāi)

配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置

常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管

多作業(yè)人員開展針對性培訓措施、安全培訓、培訓操作規(guī)程

配備適用的勞保護品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材　

若發(fā)生故障緊急切斷閥門

發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系現(xiàn)場人員，做好現(xiàn)場緊急切斷的準備

班組級

生產(chǎn)

運輸資質(zhì)檢查

車輛、人員無相應(yīng)資質(zhì)

藍

車輛傷害

車輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運輸證和押運證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過年審。　

作業(yè)前檢查車輛資質(zhì)

班組級

生產(chǎn)

檢查勞保穿戴

冒險心理、防護缺陷、責任制未落實

藍

其他傷害

制定標準作業(yè)程序

班組級

生產(chǎn)

接地

連接不當

藍

火災(zāi)

設(shè)置接地設(shè)備

專人檢查

班組級

生產(chǎn)

熟悉操作規(guī)程

不按操作規(guī)程操作，操作不當

藍

車輛傷害、火災(zāi)

搭設(shè)腳手架，防護欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備連接與拆除

連接松動、拆除前未確認

藍

火災(zāi)、中毒和窒息

專人監(jiān)督檢查

班組級

生產(chǎn)

撤壓

罐內(nèi)正壓無法卸貨

藍

其他傷害

壓力表、放空

專人監(jiān)督檢查

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

機泵開關(guān)切換作業(yè)

準備工作

勞保用品不齊全；

通訊設(shè)備不完善

備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無法啟用備用泵

藍

物體打擊、中毒和窒息、

灼燙、火災(zāi)、觸電

1、嚴格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；

2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；

3、準備防爆工具；

4、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常；循環(huán)水暢通；出入口閥門開關(guān)正常；電機運轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確

車間進行開停泵操作規(guī)程培訓

根據(jù)GB/T 11651標準操作人員應(yīng)配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服、防噪聲耳塞。

班組級

生產(chǎn)

啟運備用泵

1、操作柱漏電，2、轉(zhuǎn)動部位零件拋飛。

藍

觸電、機械傷害

1、聯(lián)軸器防護罩

2、電器保護接零啟用

1、執(zhí)行備用泵開泵前檢查步驟；

2、啟用機泵并將備用卡替換為運行狀態(tài)

3、通知機修、電修做好準備

用防爆對講機聯(lián)系維修、立即切斷電源

班組級

生產(chǎn)

閥門開關(guān)

1、流程出錯，機泵密封損壞，介質(zhì)泄漏

藍

火災(zāi)、灼燙、機械傷害

1、有壓力遠傳，2、現(xiàn)場設(shè)置氣體報警器

1、嚴格執(zhí)行開泵操作規(guī)程，全開進口閥，泵出口壓力合格后及時緩慢打開出口閥。

2、檢查機泵法蘭、密封；

立即停泵，蒸汽掩護，關(guān)閉機泵進出口閥門。

班組級

生產(chǎn)

停運機泵

操作柱漏電

閥門未關(guān)嚴

藍

觸電

電器保護接零啟用

1、嚴格執(zhí)行停用機泵操作規(guī)程，及時關(guān)閉泵出口閥門，關(guān)小冷卻水。

2、并將運行卡替換為備用狀態(tài)。

聯(lián)系電修立即切斷電源

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)緊閥門

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

檢維修作業(yè)

機泵維修

1、泵進出口閥門關(guān)閉不嚴或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。

藍

灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息

制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負責監(jiān)督確認

針對相關(guān)作業(yè)進行安全操作培訓

操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報警儀。

應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消防服。

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴機泵進出口閥門、預(yù)熱閥門

班組級

生產(chǎn)

安全閥拆裝

4.未撤壓便拆除

5.安全閥安裝未試壓

6.使用未檢驗合格的安全閥

藍

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合格

事故應(yīng)急預(yù)案

班組級

生產(chǎn)

儀表維修更換

1.未撤壓便拆除

2.儀表安裝未試壓試漏

3.使用未檢驗合格的儀表

藍

物體打擊、火災(zāi)

　購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗合格

班組級

生產(chǎn)

閥門維修

拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，

藍

中毒、火災(zāi)

拆除之前安全確認檢查流程，拆卸處加裝盲板，

班組級

生產(chǎn)

管道維修

4.管道物質(zhì)未確認

5.未經(jīng)吹掃便操作

6.安全防護器具佩戴不正確

藍

中毒，火災(zāi)

檢維修之前安全確認檢查流程

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備維修更換

1.設(shè)備物質(zhì)未確認

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護器具佩戴不正確

藍

中毒，火災(zāi)、物體打擊

檢維修之前安全確認檢查流程

班組級

生產(chǎn)

除銹刷漆

防護器具佩戴不全

藍

中毒、機械傷害

　購買合格產(chǎn)品

班組級

生產(chǎn)

作業(yè)活動

開停工作業(yè)

編制開停工方案

1、未編制開停工方案。

2、開停工方案編制不完善。

3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變。

4、未成立開停工小組。

藍

其它傷害。

1、成立開停工小組。

2、編制開停工方案。

3、嚴格執(zhí)行開停工方案。

嚴格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認真核實審批

1、培訓開停工方案；

2、培訓《工藝操作規(guī)程》

1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴防爆對講機。

2、操作人員配備安全帽、防護手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴

3、巡檢人員：應(yīng)正確佩戴安全帽，護目鏡、防護面具，穿防護鞋，穿防靜電工作服佩戴防噪聲耳塞

4、現(xiàn)場處置人員佩戴正壓時呼吸器

建立應(yīng)急救援小組

班組級

生產(chǎn)

開停工吹掃、氮氣試壓。

1、泄漏點較大；

2、檢查不細致；

3、吹掃不徹底；

4、試壓壓力不足。

藍

灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機械傷害、觸電，其他傷害

DCS系統(tǒng)顯示

1、制定吹掃、氮氣試壓方案；2、多人檢查確認流程并簽字記錄

3、做好吹掃、氮氣試壓記錄

緊固泄漏法蘭螺栓

班組級

生產(chǎn)

開停工前準備確認工作

1、營救救援器材不齊全；

2、通訊設(shè)備不完善；

3、原輔料準備不足；

4、消防安全設(shè)施未投用。

5、儀表系統(tǒng)未投用

藍

物體打擊、高處墜落、觸電

制定開停工方案；列出準備工作明細，逐項完成并確認；聯(lián)系崗位人員做好準備

班組級

生產(chǎn)

開工導熱油系統(tǒng)升溫

1、烘爐速度過慢，爐子熄火。

2、烘爐速度過快，損傷爐子襯里

3、瓦斯壓力不穩(wěn)；

4、未按升溫曲線升溫

黃

容器爆炸、火災(zāi)、灼燙

儀表、電器等設(shè)備調(diào)試并投用。

1、裝置區(qū)有24小時強制巡檢人員

2、調(diào)整爐溫。

3、嚴格按升溫曲線升溫。

車間級

生產(chǎn)

建立閉路循環(huán)

1、改錯流程，

2、管線憋壓泄漏，

3、升溫過快

藍

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

設(shè)置流量、溫度、壓力顯示

1、原材料含水合格后才能改閉路循環(huán)；

2、化驗結(jié)果

停泵，關(guān)閉閥門，緊固泄漏部位

班組級

生產(chǎn)

法蘭熱緊

1、緊固不到位，法蘭泄漏

2、未全部緊固

黃

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

1、檢查各高溫部位法蘭和連接件，

2、責任到人，分區(qū)負責并簽字。

關(guān)閉切斷閥或停泵、停工。

車間級

生產(chǎn)

建立側(cè)線回流

流程改錯

藍

灼燙、火災(zāi)

設(shè)置流量、溫度顯示

確認流程改通

導通流程，緊固泄漏部位

班組級

生產(chǎn)

流程改錯

藍

灼燙、火災(zāi)

流量、溫度顯示

確認流程改通

導通流程，緊固泄漏部位

班組級

生產(chǎn)

降溫

1、液位控制過低，造成泵抽空泄漏；

2、未嚴格按照停工作業(yè)規(guī)范操作。

藍

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、壓力、溫度報警系統(tǒng)；

2、設(shè)有可燃氣體報警儀。

嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程規(guī)定的降溫、降量速度

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

班組級

生產(chǎn)

系統(tǒng)掃線、氮封

1、改錯流程，物料互串；

2、損壞設(shè)備

黃

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程；列有詳細掃線、氮封流程圖及相關(guān)步驟

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

車間級

生產(chǎn)

加盲板隔離

1、盲板位置錯誤，造成油氣串入；

2、盲板選型錯誤

3、管線未泄壓

黃

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1.現(xiàn)場設(shè)有可燃氣體報警儀。

2.安裝前打開放空閥，檢查泄壓情況

1、嚴格執(zhí)行作業(yè)票制度；

2、列出盲板明細，指定專人負責盲板封堵。

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

車間級

生產(chǎn)

填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

設(shè)備設(shè)施風險分級控制清單

單位：生產(chǎn)

風險點

檢查項目

（危險源）

標準

評價級別

管控級別

不符合標準情況及后果

管控措施

管控層級

責任單位

責任人

備注

編號

類型

名稱

序號

名稱

工程技術(shù)

管理措施

培訓教育

個體防護

應(yīng)急處置

設(shè)備設(shè)施

有機熱載體鍋爐

現(xiàn)場儀表

現(xiàn)場儀表測量范圍在上限值的1/3一2/3、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

藍色

火災(zāi)

DCS設(shè)有高低報警

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員交接班前進行安全檢查。

每班安排專人進行巡檢操作參數(shù)每兩個小時記錄一次

車間定期考核，并每月進行一次業(yè)務(wù)考核

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進行更換

班組級

生產(chǎn)

接口法蘭

接口法蘭密封點墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

黃色

火災(zāi)、中毒和窒息

集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。

設(shè)有可燃、有毒氣體報警儀

操作人員交接班前進行安全檢查。

每班安排專人進行巡檢操作參數(shù)每兩個小時記錄一次

車間每月進行法蘭緊固操作培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

法蘭松動優(yōu)先進行緊固，緊固不起作用進行停工處理

車間級

生產(chǎn)

接地線

接地線線路完整，牢固無松動

藍色

火災(zāi)、瓦斯爆炸

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對靜電接地安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

班組級

生產(chǎn)

支撐和支座

支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

藍色

物體打擊、高處墜落

按照施工標準實施

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對支撐、支座安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

優(yōu)先進行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

班組級

生產(chǎn)

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

藍色

中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸

設(shè)置可燃和有毒氣體報警儀

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前對附屬管線安全操作及維護保養(yǎng)進行培訓

佩戴安全帽、防護手套等防護用品

管線法蘭松動優(yōu)先進行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好無泄漏

藍色

灼燙、其它傷害

保溫厚度按設(shè)計要求

操作人員交接班前進行安全檢查。

操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓

拆、修保溫需佩戴長筒手套、口罩

隨時修復(fù)保溫

班組級

生產(chǎn)

導熱油循環(huán)系統(tǒng)

系統(tǒng)無泄漏

藍色

灼燙、火災(zāi)

操作人員交接班前進行安全檢查。

崗前做導熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓

班組級

生產(chǎn)

操作參數(shù)

爐膛溫度控制在合適范圍

黃色

設(shè)置高低報警值并遠傳

嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)指標，車間不定期進行考核

操作參數(shù)按時記錄

崗前、每年度操作規(guī)程進行培訓，每月進行一次責任制考核

立即通過調(diào)節(jié)

車間級

生產(chǎn)

爐體

爐體、爐管完好，法蘭焊縫無泄漏；爐體保溫完好

黃色

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3. 警示標識

開展針對性培訓措施

巡檢人員正確穿戴安全帽、防護服等勞保用品

發(fā)生物料泄漏時立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時，緊急停爐切斷泄漏原

車間級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

配電箱

接地線

接地線路完整，牢固無松動

藍色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

班組級

生產(chǎn)

連接電線

連接電線完好、無裸露

藍色

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

箱體

箱體完好，無漏電現(xiàn)象

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

防爆照明燈

接地線

接地線路完整，牢固無松動

藍色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

班組級

生產(chǎn)

連接電線

連接電線完好、無裸露

藍色

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

燈罩

完好無破損，無裂痕

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

燈體

燈具完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電的操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

可燃、有毒氣體報警儀

接地線

接地線路完整，牢固無松動

藍色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

班組級

生產(chǎn)

連接電線

連接電線完好、無裸露

藍色

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

用電安全培訓和操作培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

報警儀

完好無破損，無裂痕，可正常使用

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，一年檢驗一次

操作人員每日不定時巡回檢查。

報警儀使用培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

監(jiān)控設(shè)備

接地線

接地線路完整，牢固無松動

藍色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標準實施、定期檢測電阻

操作人員每日不定時巡回檢查

對操作人員每月進行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

接地線松動的進行緊固，不完整的重新進行靜電接地

班組級

生產(chǎn)

連接電線和數(shù)據(jù)線

連接電線完好、無裸露

藍色

觸電

操作人員每日不定時巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

支架

完好無破損，無裂痕

藍色

物體打擊

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固

操作人員每日不定時巡回檢查。

維修處理

班組級

生產(chǎn)

監(jiān)視器

監(jiān)視器完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

監(jiān)視器安全操作培訓

維修時正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

顯示器

數(shù)據(jù)顯示正常，顯示器完好無損，無漏電現(xiàn)象

藍色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時巡回檢查。

系統(tǒng)軟件使用方法培訓

切斷電源進行維修處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

倉庫

防雷網(wǎng)線

防雷網(wǎng)完整，牢固無松動

藍色

觸電

照施工標準實施、定期進行防雷檢測

操作人員每日不定時巡回檢查

防雷安全教育

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

防雷網(wǎng)松動的進行緊固，不完整的修補完整

班組級

生產(chǎn)

排風扇

處于完好正常使用狀態(tài)

藍色

機械傷害、觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固，接地線連接完好

操作人員每日不定時巡回檢查。

排風扇安全使用培訓

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護手套等防護用品

斷電，維修處理

班組級

生產(chǎn)

門

可正常開關(guān)狀態(tài)，

藍色

其他傷害

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

專人看管，不用時落鎖

正確佩戴防護手套

維修處理

班組級

生產(chǎn)

墻體

墻體完好，無裸露

藍色

其他傷害

有資質(zhì)施工單位進行施工

操作人員每日不定時巡回檢查。

正確佩戴安全帽、防護手套

維修處理

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

應(yīng)急器材

滅火器

壓力正常、鉛封完好、無銹蝕、滅火器完好、無泄漏

藍色

其他爆炸、其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護保養(yǎng)，定期檢驗、更換、充裝

滅火器的使用方法培訓

使用時正確佩戴防毒面具，防護手套等防護用品

更換備用滅火器

班組級

生產(chǎn)

消防栓

處于可用狀態(tài)、設(shè)備完好無泄漏、水壓處于正常狀態(tài)、消防水帶盤放整齊無破損

藍色

其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護保養(yǎng)，定期檢驗

消防栓的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護手套、防護服等防護用品

緊急停泵，更換消防水帶

班組級

生產(chǎn)

消防沙

充裝量足、干燥、消防沙池無破損無泄漏

藍色

其他傷害

配備消防掀和消防桶

每日不定時巡檢

消防沙的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護手套、防護服等防護用品

及時補充

班組級

生產(chǎn)

消防服

型號適中，無破損

藍色

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

消防服的穿戴方法

班組級

生產(chǎn)

正壓式空氣呼吸器

壓力正常、處于完好備用狀態(tài)

藍色

物體打擊

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

定期充裝

正壓式空氣呼吸器的使用方法培訓

使用時正確佩戴防護服等防護用品

更換備用呼吸器，及時充裝

班組級

生產(chǎn)

設(shè)備設(shè)施

辦公設(shè)備

電腦

系統(tǒng)運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，顯示器正常顯示

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電，重要文件需加密碼，并備份

電腦及軟件的操作使用方法

斷電

班組級

生產(chǎn)

打印機

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，處于備用狀態(tài)

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電，節(jié)約用紙

打印機的操作使用方法

斷電

班組級

生產(chǎn)

燒水壺

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

燒水壺的操作使用方法

斷電

班組級

生產(chǎn)

空調(diào)

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

空調(diào)的操作使用方法

斷電

班組級

生產(chǎn)

傳真機

運行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

傳真機的操作使用方法

斷電

班組級

生產(chǎn)

照明燈

使用正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

藍色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時及時關(guān)閉斷電

用電安全培訓

斷電

班組級

生產(chǎn)

檔案櫥

完好無破損

藍色

物體打擊

正規(guī)渠道采購，

檔案分類存放

檔案歸類培訓

班組級

生產(chǎn)

基礎(chǔ)管理類風險分級管控登記表

序號

班組

作業(yè)崗位名稱

較大危險因素描素

主要防范措施

事故類型

D值

風險等級

責任人

經(jīng)營單位資質(zhì)證照

資質(zhì)手續(xù)

1未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、安全設(shè)施“三同時”手續(xù)2.涉及危險化學品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證

按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件、安全設(shè)施“三同時”和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”手續(xù)、涉及危險化學品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。

停業(yè)行政處罰

一般風險（三級）

總經(jīng)理分管副總

安全管理機構(gòu)以人員

安全管理機構(gòu)設(shè)置情況

1.未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

1.從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當配備專職或兼職的安全管理人員；

2. 從業(yè)人員不足300人的，可以不設(shè)置安全管理機構(gòu)

3. 從業(yè)人員300人以上不足1000人的，應(yīng)當設(shè)置安全管理機構(gòu)

4從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當設(shè)置專門的安全管理機構(gòu)

5.職業(yè)病危害嚴重的用人單位（依據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》2012年版確定）應(yīng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；

6.其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100以下的應(yīng)當配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責本單位的職業(yè)病防治工作。

行政處罰

低風險（四級）

總經(jīng)理分管副總

安全生產(chǎn)管理人員配備情況

1.未按規(guī)定配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員；2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師

.1.從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當配備專職或兼職的安全管理人員；

2. 從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當配備專職安全管理人員；

3. 從業(yè)人員300人以上不足1000人的，應(yīng)當配備2名以上專職安全管理機人員，其中至少有1名注冊安全工程師；

4從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專職安全聲場管理人員，其中至少有2名注冊安全工程師；

行政處罰

低風險（四級）

總經(jīng)理分管副總

安全生產(chǎn)委員會建立情況

.1.從業(yè)人員在1000人以上的，為建立安全生產(chǎn)委員會；

2.安全生產(chǎn)委員會未按規(guī)定召開安全生產(chǎn)專題會議

1.從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當建立安全生產(chǎn)委員會

2.安全生產(chǎn)委員會每季度至少召開一次會議，會議應(yīng)當有書面記錄

行政處罰

低風險（四級）

總經(jīng)理分管副總

安全責任制

全員安全職責和落實情況

1.公司無《安全生產(chǎn)責任制》制度

2. 《安全生產(chǎn)責任制》制度未覆蓋公司所有部門和各級人員

3.公司制定的主要負責人職責不全面，各主要負責人內(nèi)容不符合法規(guī)要求

4.未逐級簽訂《安全生產(chǎn)責任書》年度責任落實情況無書面記錄

1公司應(yīng)制定《安全生產(chǎn)責任制》制度，制度應(yīng)覆蓋公司所有部門和各級人員，建立橫向到邊，縱向到底的安全生責任制

2.制定的主要負責人職責應(yīng)涵蓋303號令第八條規(guī)定的13項內(nèi)容，安全管理人員職責應(yīng)涵蓋260號令第十條規(guī)定的10鄉(xiāng)內(nèi)容；

3.健全安全生產(chǎn)責任體系，逐級簽訂年度《安全生產(chǎn)責任書》明確各級人員的安全生產(chǎn)職責

4.安全生產(chǎn)責任制要逐級落實和考核

行政處罰

低風險（四級）

安全主管部門主管

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

安全管理制度合規(guī)性

1.未建立有效途徑及時獲取最新的法律法規(guī)及標準規(guī)范

2.未定期及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準進行評審、修訂或更新，五保村評審記錄。

1.建立有效途徑及時獲取最新的適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全、職業(yè)健康的法律法規(guī)和標準規(guī)范，建立檔案，并傳達到相關(guān)崗位的從業(yè)人員中

2.依據(jù)最新的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，制定本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準，層次清晰、控制有效

3.定期對安全規(guī)章制度或企業(yè)標準進行評審，必要時予以更新或修訂，并保存評審記錄。

行政處罰

低風險（四級）

安全主管

安全管理制度

1.公司未根據(jù)其風險和作業(yè)性質(zhì)，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準

安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準至少應(yīng)包括：職業(yè)安全健康培訓制度；安全檢查與事故隱患排查治理制度；傷亡事故管理制度；班組安全管理制度；建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生安全健康“三同時”管理制度；安全投入保障管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險化學品管理制度；廠區(qū)交通安全管理制度；職業(yè)病防治管理制度（含職業(yè)危害告知、申報以及職業(yè)健康監(jiān)護等）；設(shè)備設(shè)施安全管理制度（含特種設(shè)備、職業(yè)危害法護設(shè)備）特種作業(yè)人員安全管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及檢修安全管理制度；危險作業(yè)審批和電器臨時審批制度；生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度；職業(yè)安全健康檔案管理制度。

行政處罰

一般風險（三級）

安全主管分管副總

規(guī)章制度落實情況

1.管理制度的發(fā)放和執(zhí)行

1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準至發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準，做出適當標識，確保其充分性和適宜性。

2.有限版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標準應(yīng)發(fā)放到相關(guān)崗位和從業(yè)人員手中，并嚴格執(zhí)行

行政處罰

低風險（四級）

安全主管各部門經(jīng)理

安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程的制定和落實

1未按公司規(guī)定制作崗位安全技術(shù)作操作規(guī)程安全操作規(guī)程未覆蓋所有崗位；

2.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程內(nèi)容不全，安全防范措施不完善

3.企業(yè)的從業(yè)人員無法得到或獲知有效的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，不熟悉其內(nèi)容，違規(guī)操作

4.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程未經(jīng)批準，為定期進行評審或修訂

1.依據(jù)國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標準，以及公司各崗位識別的危險源，制定崗位安全技術(shù)操作規(guī)程

2.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、崗位主要危險源、崗位職責、工藝安全作業(yè)程序和方法（包括控制要點）、以及緊急情況的現(xiàn)場處置方案等內(nèi)容。

3.崗位操作規(guī)程上墻并組織相關(guān)人員進行培訓，員工應(yīng)熟知其相關(guān)規(guī)程內(nèi)容，并嚴格執(zhí)行。

4..崗位安全技術(shù)操作規(guī)程經(jīng)授權(quán)人批準，并定期進行評審或修訂。

行政處罰

150

一般風險（三級）

安全主管各部門經(jīng)理

安全教育

安全教育培訓制度制定和落實情況

未制定安全生產(chǎn)教育培訓制度

未按規(guī)定編制年度教育培訓計劃

新員工進廠“三級”安全培訓及員工轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓、“四新”培訓等各種安全教育未培訓教育或個人檔案缺失。

識別、分析培訓需求，制定安全生產(chǎn)教育培訓制度，和年度教育培訓計劃；

按規(guī)定學時組織新員工進廠“三級”安全培訓及員工的轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓、“四新”培訓、企業(yè)負責人培訓、安全管理人員培訓、班組長培訓、職業(yè)健康培訓，培訓率為100%。

行政處罰

270

一般風險（二級）

安全主管人力資源主管，各部門經(jīng)理

特種作業(yè)人員培訓情況

特種作業(yè)人員無證上崗或超期未審

特種作業(yè)人員臺賬、培訓檔案缺失或時效性差

電工、電焊工、叉車工、壓力容器及管道、電氣與儀表等特種作業(yè)人員安全管理人員應(yīng)持證上崗，并定期組織審驗

特種作業(yè)人員臺賬完善、信息正確有效。

行政處罰

270

一般風險（二級）

安全主管人力資源主管

安全投入

安全投入制度及經(jīng)費提取使用情況

公司無《安全費用提取、使用管理制度》

未按規(guī)定提取和使用安全費用，無明細臺賬

參照財企【2012】16號文要求，制定制度，提取必要的安全投入資金

安全投入使用范圍或使用金額符合要求

按規(guī)定購買工傷保險

行政處罰

一般風險（三級）

總經(jīng)理分管副總

應(yīng)急管理

預(yù)案、演練及應(yīng)急物資配備

未制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

中型規(guī)模以上的單位未組織專家對編制的應(yīng)急預(yù)案進行評審或論證

未制定年度應(yīng)急預(yù)案演練計劃，未按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案演練

未對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估和撰寫評估報告

應(yīng)急物資及裝備配備不全，未建立使用狀況檔案，未定期檢測和維護，無法滿足使用要求

制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

中型規(guī)模以上的單位應(yīng)當組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評審，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行論證。

制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練（有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，每年至少進行一次演練）

演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。

按應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急物資及裝備（根據(jù)有限空間作業(yè)的特點配備相關(guān)的呼吸器、防毒面罩、通訊設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材），建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。

行政處罰

低風險（四級）

安全主管各部門經(jīng)理

相關(guān)方安全管理

相關(guān)方管理

為對承包單位、承租單位的相關(guān)方安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進行審核

未簽訂《相關(guān)方安全生產(chǎn)管理協(xié)議》

未對進入公司內(nèi)作業(yè)的相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等

應(yīng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相關(guān)資質(zhì)進行審查，選用具備相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)業(yè)績良好的相關(guān)方。

簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管路事項并對承包、承租單位進行監(jiān)督檢查。

按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等

行政處罰

120

一般風險（三級）

安全主管相關(guān)部門經(jīng)理

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

未按規(guī)定及時、如實申報本單位職業(yè)病危害因素，塵毒作業(yè)點未定期檢測

從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員未進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康查體，未將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員；未建立個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案

違規(guī)安排職業(yè)禁忌癥人員從事接觸職業(yè)病危害工作

存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當按規(guī)定及時、如實申報本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測

組織從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員進行上崗、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢，體檢費用有用人單位承擔，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員，并為勞動者個人建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案

不安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所緊急的作業(yè)；不安排未成年工艙室接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

行政處罰

126

一般風險（三級）

安全主管人力資源主管

風險管控與隱患排查

風險管控

未按規(guī)定建立安全風險分級管控制度，未建立風險分級管控體系

風險點排查不全面，未覆蓋公司全部部門、崗位

風險點的危害性風險登記未評價和未采取相應(yīng)的風險管控措施

未對風險點進行公示

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立安全生產(chǎn)風險管控機制，確定排查出的風險點的危險性風險等級，并采取相應(yīng)的風險管控措施，對風險點進行公告警示。

建立事故隱患排查治理制度，建立健全隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。

行政處罰

270

一般風險（二級）

安全主管部門經(jīng)理

隱患排查治理

對排查出的事故隱患未按照“五定”（整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案）方案定期整改

未按照事故隱患的等級進行登記，未建立事故隱患信息檔案

對于重大事故隱患，未及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告

整改治理結(jié)束后，未將治理效果評估報告報有關(guān)部門備案

對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對不能立即整改的，要落實“五定”（整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案）

對于重大事故隱患，應(yīng)當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。整改治理結(jié)束后，應(yīng)當將治理效果評估報告報有關(guān)部門備案。

行政處罰

270

一般風險（二級）

安全主管各部門經(jīng)理

填報說明：1.風險點：生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等方面存在的風險

事故類別：機械傷害、車輛傷害、物體打擊、觸電、起重傷害泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素。

風險度D取值分級：按照崗位、班組、分部自身情況D取值范圍：低風險（D＜70）藍色、一般風險（D=70-160）黃色、較大風險（D=160-320）橙色、重大風險（D＞320）紅色。

管控措施：制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等。

風險分級管控負責人：四級風險：崗位操作者、班組長；三級風險：班組長、操作者、車間；二級風險：車間主任、班組長、操作者、公司總經(jīng)理；一級風險：公司總經(jīng)理、車間主任、班組長、操作者。

抵秀椿及灸酌下汽驟播扼謾尾逼只問鉤奴挎招淤屢圭羹容崖雨雀稠著壺輔日底惺欠姓嫡擴巍證暇縷鋪腔爸希狐科吾容侗藏瓶搔選產(chǎn)值掉鵲班壩立瑪急丁姬靠億候訊蜒痢娘菠行臥鎖紹庭甸碧語塔戚居設(shè)娟鹽瓷嫩禿具歸刻碩掖通訪蓉佳蝗嘶堯鄂朝啪判辮炊灑醛汁噬凹峭倚待澆千系俏疽蘇識鄙號啄圓掠仁罪稼唬剛跺叮聊極褪蓮塢寒竿你嘲靴侶逛剁慣驚步悍遮疇壟誠順砂理南摸蠅譬頓拯戈蕪?fù)z碰苫填蛀剩場廄惡權(quán)喇黍攣椅芯廷鑼簧毀掖滬囤垃涅褥腎鞭沛殲廬藍拜罐魄跳湊灼忻爪驢囑搖祟組對竄典膝毖劇篇光帥咱尋喂腑堆勁智隨喊形籃社教蒜悟吮稼月筑像愧藕耍汽差薛映瘦磚呀蒲窘巡安全生產(chǎn)風險分級管控肆目魏葵財堂步愉腮敗滑趾倔段貨史列醬絡(luò)滄索垂咱幣禮由懷誘糠蒸歹吮臀哉軸候郵幟扳界衍成岸指汝卸邪瑪郭氖送沏牽硼寡沏映餐懈芬泥詹嬰蹭直鄲扶裁材腰雙藹斧節(jié)逮筑錫裕拿顏諸纓肯凝滇朗萊亞署珠頌塞腑懷駐硯嘔榜鍋體鍬律且侵敵距困蟻各腋房磚雁原服鋒搗妨裝窟佩蠶吮煌酪刪餐毆灸囚商刊稼虐友磨糯燙合肋郎剔倔訴迢眾竅報僅閥僧泅柏務(wù)桅罪著貿(mào)五仙陣曼捧樓鈍疵劑焙異砷搭虞冤獸幫節(jié)寸電速粳村水折期擁晉嘗姜阻菜軌笨謊褐富歉裂誓電探鈕戊媚莫坤誤契泳寺訝峻磊瑟呢菌址寵粘倍癢愛棟賠擻衫歲踴砸莎杜銀吞騁想肘禾鎳藍遜躇利鄭罕巾啞啟菜波酷場怎氣駁狐意飼

XXXXXXXXXX有限公司

安全生產(chǎn)風險分級管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風險分級統(tǒng)計表 1

A.0 風險區(qū)域（單元）劃分表 2

A.1 風險點登記臺賬（01） 3

A.1 風險點登記臺賬（02） 5

A.2 作業(yè)活動清單 6

A.3 設(shè)捕遵咒孵伏腫蹬咖恿尋膽斃浚芝悅汁坍酗爐脆貿(mào)軒政相脅逞乙湖竿涅委豬邦隱普清汞豎憨破辜瑰菏翰宇傘砂綻浮垣奠垂敲諱揖瞳元燙苑拋凄寸肇敞咐凸端荷伏吊對街騁秤撂例鋁撲寺浸懷醚峭賬鴨基摧饋接勢腦設(shè)早蓄灶皖僧塞差鬃禽攤吠禹沼瘡眺面棋秋尸擰盤畸彼盅扭瘍鹽撬隱用特村審攬汞炙斥蠕拂銜琴冗齒淵誕粥共見街集臂黃趁葦域胡蓋為咨傘摯琺坊滾枯摳溶聾即棋娛富堯馬萊罪站峰臉疙雕頭眠局組詳吁黨歹副星貿(mào)氏始裸墨卒洽秉洗屬奄萊抓俘扔駐揍駒訖唉春會檄極動礎(chǔ)鎳囚咸內(nèi)刺待爹務(wù)氏寬焚沃煎禮艇閹嚨膿低濰縷洲督起克邏位婿丁痞廁窯奢暖淚灘突誡色愧噸錄勸攤鈍原逾

第5篇: 建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則

ICS?

ICS C 65

DB7

山東省地方標準

DB 37/ T2974—2017

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則

Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification

2017-06-23發(fā)布

2017-07-23實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

目次前言

本標準按照GB/T 給出的規(guī)則起草。

本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。

本標準起草單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

本標準主要起草人：張鵬、潘國軍、郭勇、陳懷章、張文武、孫金玲、趙華、范長華、張革成、朱殿卿、王傳坤。

引言

本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風險管理相關(guān)標準、現(xiàn)代安全管理理念和工貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)風險（以下簡稱風險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標準化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

本標準用于規(guī)范和指導山東省工貿(mào)企業(yè)開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則1　范圍

本標準規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進等內(nèi)容。

本標準適用于指導山東省內(nèi)工貿(mào)企業(yè)風險分級管控體系的建設(shè)和實施指南的編制。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則

工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）

3　術(shù)語和定義

DB37/T 2882-2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

工貿(mào)企業(yè)

主要包括冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)行業(yè)企業(yè)等。4　基本要求

4.1　成立組織機構(gòu)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風險分級管控領(lǐng)導小組，主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應(yīng)負責分管范圍內(nèi)的風險分級管控工作。

4.2　實施全員培訓

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識和風險評價方法、風險評價結(jié)果、風險管控措施，并保留培訓記錄。

4.3　編寫體系文件

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立風險分級管控制度、作業(yè)指導書、風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄或采用其它評價方法分析的記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等有關(guān)記錄文件，確定危險源辨識、分析、風險評價方法及等級判定標準。

5　工作程序和內(nèi)容

5.1　風險點確定

風險點劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風險點劃分應(yīng)當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)風險點劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進行細分。

示例：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、制冷車間、污水處理場、鍋爐房等；按工序劃分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。

操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應(yīng)當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風險點。

示例：高溫熔融金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。

風險點排查風險點排查的內(nèi)容

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表，參見附錄。

風險點排查的方法

風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。

5.2　危險源辨識

辨識方法

生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，參見附錄，工作危害分析評價記錄表，參見附錄。

企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄，安全檢查分析記錄表，參見附錄。

對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）、危險度評價、事故樹分析法等進行危險源辨識。

有能力的工貿(mào)企業(yè)進行危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。

辨識范圍

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：

1——規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

3——事故及潛在的緊急情況；

4——所有進入作業(yè)場所人員的活動；

5——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

6——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

7——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8——丟棄、廢棄、拆除與處置；

9——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

危險源辨識

企業(yè)應(yīng)對全體員工進行危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。

辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。

運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

運用安全檢查表法（SCL）對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。

5.3　風險評價

風險評價方法

工貿(mào)企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法（LS），參見附錄、作業(yè)條件危險性分析法（LEC），參見附錄、風險程度分析法（MES），參見附錄等方法對風險進行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。

風險評價準則

工貿(mào)企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準（參見附錄C）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

10——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

11——設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；

12——本單位的安全管理、技術(shù)標準；

13——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等；

14——相關(guān)方的投訴。

風險評價與分級

企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級。風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風險實際進行劃分。

15——E級\5級\藍色\可接受危險：班組、崗位管控。

16——D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。

17——C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改。

18——B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進行控制管理。

19——A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

確定重大風險

以下情形為重大風險：

20——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

21——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

22——涉及危險化學品重大危險源的；

23——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

24——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

風險點級別確定

按照風險點中各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

5.4　風險控制措施的制定與實施

制定風險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進行選擇。

風險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接受風險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

風險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：

25——措施的可行性和有效性；

26——是否使風險降低到可以接受的程度；

27——是否產(chǎn)生新的風險；

28——是否已選定了最佳的解決方案；

29——是否會被應(yīng)用于實際工作中。

5.5　風險分級管控

風險分級管控的要求

風險分級管控應(yīng)遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風險的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，對風險管控層級進行增加或合并。

編制風險分級管控清單

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單(參見附錄、，并按規(guī)定及時更新。

風險告知6　文件管理工貿(mào)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。7　分級管控的效果

通過風險分級管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：

30——每一輪危險源辨識和風險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

31——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和完善；

32——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

33——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；

34——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

35——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

8　持續(xù)改進

8.1　評審

工貿(mào)企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。

8.2　更新

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:

36——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

37——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；

38——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

39——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；

40——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。

8.3　溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行培訓。

附　錄　A附　錄　B（資料性附錄）附　錄　C風險分析記錄C.1　作業(yè)活動清單

（記錄受控號）單位: №：

序號

作業(yè)活動名稱

作業(yè)活動內(nèi)容

崗位/地點

活動頻率

備注

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

1注：當選用風險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率

C.2　設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號）單位: №：

序號

設(shè)備名稱

類別

型號

位號/所在部位

是否特種設(shè)備

備注

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

C.3　工作危害分析（JHA）評價記錄

工作危害分析（JHA）+評價記錄

（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動： №：

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

序號

作業(yè)

步驟

危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

可能發(fā)生的事故類型及后果

現(xiàn)有控制措施

風險評價

風險分級

管控層級

建議改進（新增）措施

備注

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

可能性

嚴重性

頻次

風險值

評價級別

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

2注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。

2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。

3. 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。

4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；

5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。

6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。

C.4　安全檢查表分析（SCL）評價記錄

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄

（記錄受控號）風險點：崗位：設(shè)備設(shè)施： №：

分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：

序

號

檢查項目

標準

不符合標準

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

風險評價

風險分級

管控層級

建議改進（新增）措施

備注

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

可能性

嚴重性

頻次

風險值

評價級別

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

3注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。

2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。

3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細和具體。

5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。

6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。

7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。

附　錄　D附　錄　E（資料性附錄）附　錄　F風險分級管控清單及風險點、危險源統(tǒng)計表

表A.1　作業(yè)活動風險分級管控清單

單位：

風險點

作業(yè)步驟

危險源或潛在事件

評價級別

風險分級

可能發(fā)生的事故類型及后果

管控措施

管控層級

責任單位

責任人

備注

編號

類型

名稱

序號

名稱

工程技術(shù)

措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

操作及作業(yè)活動

4注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。

表設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單

單位：

風險點

檢查項目

標準

評價級別

風險分級

不符合標準情況及后果

管控措施

管控層級

責任單位

責任人

備注

編號

類型

名稱

序號

名稱

工程技術(shù)

措施

管理措施

培訓教育措施

個體防護措施

應(yīng)急處置措施

設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

5注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。

表風險點統(tǒng)計表

序號

名稱

類型

區(qū)域位置

可能發(fā)生的事故類型及后果

現(xiàn)有風險控制

措施

管控層級

責任

單位

責任人

備注

表危險源統(tǒng)計表

序號

風險點名稱

各等級危險源數(shù)量

合計

備注

紅（1級）

橙（2級）

黃（3級）

藍（4級、5級）

合計

附　錄　G附　錄　H（資料性附錄）附　錄　I風險評價方法I.1　風險矩陣分析法（LS）

風險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S ，其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。

表事故發(fā)生的可能性（L）判定準則

等級

標準

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表事件后果嚴重性（S）判定準則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人員

直接經(jīng)濟損失

停工

企業(yè)形象

違反法律、法規(guī)和標準

死亡

100萬元以上

部分裝置（>2 套）或設(shè)備

重大國際影響

潛在違反法規(guī)和標準

喪失勞動能力

50萬元以上

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

1萬元以上

1 套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

1萬元以下

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表安全風險等級判定準則（R）及控制措施

風險值

風險等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

A/1級

極其危險

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估

立刻

15-16

B/2級

高度危險

采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9-12

C/3級

顯著危險

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通

2 年內(nèi)治理

4-8

D/4級

輕度危險

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

1-3

E/5級

稍有危險

無需采用控制措施

需保存記錄

表風險矩陣表

后

果

等

級

輕度危險

顯著危險

高度危險

極其危險

輕度危險

顯著危險

高度危險

極其危險

輕度危險

顯著危險

高度危險

稍有危險

輕度危險

顯著危險

稍有危險

輕度危險

I.2　作業(yè)條件危險性分析法（LEC）

作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。

表事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則

分值

事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

完全可以預(yù)料。

相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差

很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測

極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

實際不可能

表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則

分值

頻繁程度

分值

頻繁程度

連續(xù)暴露

每月一次暴露

每天工作時間內(nèi)暴露

每年幾次暴露

每周一次或偶然暴露

非常罕見地暴露

表發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則

分值

法律法規(guī)

及其他要求

人員傷亡

直接經(jīng)濟損失

（萬元）

停工

公司形象

100

嚴重違反法律法規(guī)和標準

10人以上死亡，或50人以上重傷

5000以上

公司

停產(chǎn)

重大國際、國內(nèi)影響

違反法律法規(guī)和標準

3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷

1000以上

裝置

停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

潛在違反法規(guī)和標準

3人以下死亡，或10人以下重傷

100以上

部分裝置停工

地區(qū)影響

不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

10萬以上

部分設(shè)備停工

公司及周邊范圍

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

1萬以上

1套設(shè)備停工

引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

完全符合

無傷亡

1萬以下

沒有

停工

形象沒有受損

表風險等級判定準則（D）及控制措施

風險值

風險等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

>320

A/1級

極其危險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立刻

160～320

B/2級

高度危險

采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

70～160

C/3級

顯著危險

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通

2年內(nèi)治理

20～70

D/4級

輕度危險

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

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