制度，是一個(gè)漢語詞語，拼音是zhì dù，意思有1、在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范；2、制訂法規(guī)；3、規(guī)定；4、指規(guī)定品級的服飾；5、制作；6、制作方法；7、規(guī)模、樣式；8、規(guī)制形狀；9、指一定的規(guī)格或法令禮俗。用社會科學(xué)的角度來理解， 以下是為大家整理的關(guān)于erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度4篇 , 供大家參考選擇。

erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度4篇

第一篇: erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度

過濾系統(tǒng)操作規(guī)程

1、水泵應(yīng)嚴(yán)格按照操作手冊的規(guī)定進(jìn)行操作和維護(hù)。

2、必須嚴(yán)格按過濾器的設(shè)計(jì)壓力進(jìn)行操作，不得超壓運(yùn)行。

3、疊片過濾器進(jìn)出口壓力差超過0.1Mpa，要對過濾器進(jìn)行清洗。

4、人工清洗疊片時(shí)，應(yīng)用清水沖洗，內(nèi)芯破損應(yīng)立即更換，并注意安裝正確。

5、應(yīng)有熟知操作規(guī)程的人負(fù)責(zé)過濾裝置的操作，以保證過濾設(shè)備的正常運(yùn)行。

6、施肥應(yīng)在灌溉進(jìn)行30分鐘后，作物根部積蓄一定水量后開始。

7、施肥罐施肥時(shí)，施肥罐中注入的固體顆粒（可溶性）不得超過施肥罐容器的1/2。

8、滴施肥（藥）時(shí)，先開施肥罐出水球閥，再打開其進(jìn)水球閥，稍后緩慢稍許關(guān)閉兩球閥間的閘閥，使其前后產(chǎn)生壓力差，通過增加的壓力差將灌中肥料帶入系統(tǒng)管網(wǎng)中。

9、每一輪滴組的滴肥時(shí)間應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)以及罐體容積的大小和肥（藥）量的多少確定，施肥時(shí)間約占整個(gè)滴水時(shí)間的1/3，結(jié)束滴水前的半個(gè)小時(shí)必須停止施肥。

10、施肥罐滴施完一輪后，完全開啟罐底球閥，排除雜質(zhì)，清洗罐體，以備下一輪施肥。

第二篇: erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度

運(yùn)行ERP系統(tǒng)注意事項(xiàng)

一、安裝ERP系統(tǒng)的客戶端程序NC_Client_1.5.0_07.exe，此文件可以通過如下方法下載，在IE瀏覽器中輸入：>

第三篇: erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度

超聲科管理規(guī)章制度

一. 根據(jù)院部的考核細(xì)則指示和要求，超聲科結(jié)合本科室工作特點(diǎn)、超聲科嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)務(wù)人員準(zhǔn)入制度，切實(shí)貫徹《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》，醫(yī)師持有《醫(yī)師資格證》，護(hù)士持有《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》，做到依法執(zhí)業(yè)，規(guī)范執(zhí)業(yè)，保護(hù)患者基本權(quán)益。

二. 科室旨在培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)水平高、熱愛專業(yè)、熱愛醫(yī)院、熱愛本職工作，與時(shí)俱進(jìn)，科學(xué)觀念強(qiáng)的優(yōu)秀人才。根據(jù)各檢查室設(shè)備特點(diǎn)、性能、制訂相應(yīng)的規(guī)章制度及職責(zé)，并要求嚴(yán)格遵守。

三. 開機(jī)前做好一切準(zhǔn)備工作，并仔細(xì)檢查一遍設(shè)備情況，了解是否存在故障隱患，杜絕人為造成的設(shè)備損壞，如發(fā)生故障或損壞，應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)寫好發(fā)生故障的原因及過程的詳細(xì)報(bào)告，并寫出設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程的詳細(xì)資料，由科主任上報(bào)院部、設(shè)備科。

四. 為了嚴(yán)把醫(yī)療質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)防錯(cuò)漏及不準(zhǔn)確檢查信息的出現(xiàn)，減少醫(yī)療差錯(cuò)、醫(yī)療事故、醫(yī)療糾紛，加強(qiáng)管理，科室抽調(diào)骨干人才把關(guān)，以更好的為病人服務(wù)。熱愛本職工作，盡職盡責(zé)，具備無私奉獻(xiàn)精神，有一定服務(wù)技巧和能力，與大家、與病人和諧相處的人員，以把我科的業(yè)務(wù)管理推向一個(gè)新的更高水平。

五. 超聲科工作人員要嚴(yán)格按照科室規(guī)章制度工作，認(rèn)真做好工作人員履行崗位職責(zé)考核登記工作，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，全心全意為臨床服務(wù)，隨叫隨到，絕不能出現(xiàn)頂班、換班，更不能出現(xiàn)遲到、早退現(xiàn)象。不得為難臨床科室，拖延檢查時(shí)間，耽誤病人。繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行值班人員完全負(fù)責(zé)制制度，體現(xiàn)科室大家管，工作大家干，互相監(jiān)督，互相學(xué)習(xí)，互相約束的管理機(jī)制，以點(diǎn)帶面，遇事舉一反三，自查自糾，科室工作人員要團(tuán)結(jié)一心、互相關(guān)心、互相照顧、互相尊重，這是科室每個(gè)工作人員必須具備的最基本的個(gè)人素養(yǎng)，要與社會、醫(yī)院各科室和諧發(fā)展，達(dá)到全面發(fā)展，共同進(jìn)步。

為了更好的落實(shí)科室的規(guī)章制度，考核每個(gè)人的工作效率、工作能力，需嚴(yán)格的獎懲制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

六. 嚴(yán)把醫(yī)療質(zhì)量關(guān)，絕不能出現(xiàn)一例醫(yī)療責(zé)任事故。報(bào)告發(fā)送時(shí)，要嚴(yán)格檢查，報(bào)告單由檢查者、記錄人員、值班人員共同簽發(fā)，在登記處登記存檔。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重影響醫(yī)療質(zhì)量的報(bào)告單，要嚴(yán)肅處理。檢查者負(fù)主要責(zé)任，其它人員負(fù)連帶責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)按《超聲醫(yī)學(xué)》評定。出現(xiàn)醫(yī)療質(zhì)量問題及誤診病例時(shí)，檢查者要組織全科工作人員宣講，說明檢查的標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、診斷、鑒別診斷，病理、臨床結(jié)果等內(nèi)容。必要時(shí)上報(bào)醫(yī)務(wù)辦公室、主管院長及院長。

七. 科室人員要不斷的加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，組織科室人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，省內(nèi)外進(jìn)修學(xué)習(xí)、提高業(yè)務(wù)水平，不斷的開展新的業(yè)務(wù)、新技術(shù)，并制定進(jìn)行學(xué)習(xí)的登記制度，制定病人隨訪登記制度、疑難病例分析討論制度。

八. 超聲科業(yè)務(wù)單一，但很特殊，需要檢查醫(yī)師具有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，在檢查患者前要認(rèn)真閱讀檢查申請單。超聲診斷的標(biāo)準(zhǔn)需要：①結(jié)合臨床；②化驗(yàn)、X-線、CT ；③超聲圖像。具備這三項(xiàng)，綜合分析，才是一個(gè)準(zhǔn)確的超聲診斷。為了科室人員充分發(fā)揮自己的才能，提高診斷準(zhǔn)確率，與臨床大夫及時(shí)溝通，互相學(xué)習(xí)，做好與臨床科室溝通登記工作，及時(shí)反饋臨床提出的各種要求，科室不能解決者及時(shí)上報(bào)院部，以促進(jìn)超聲工作的不斷提高，更進(jìn)一步開創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

九. 科室要以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，規(guī)范化管理。

十. 嚴(yán)抓勞動紀(jì)律，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，如有發(fā)現(xiàn)者，按院辦的規(guī)定細(xì)則執(zhí)行。科室安排的節(jié)假日帶薪休假者，如不休，科室不再安排，期間按休息對待。由于工作需要不能休帶薪休假者，與院部協(xié)調(diào)解決。

十一. 工作人員要積極服從院部及科主任的安排，在抽調(diào)人員下鄉(xiāng)查體、醫(yī)療質(zhì)量相關(guān)科室的配合、協(xié)調(diào)。

十二. 對服務(wù)態(tài)度惡劣，服務(wù)上存在生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象的工作人員，科室安排待崗，待崗期間正常上班，扣發(fā)績效工資及當(dāng)月獎金。情節(jié)嚴(yán)重惡劣者，取消年終獎金。除完成自己的本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)服務(wù)的概念及服務(wù)意識。學(xué)習(xí)的結(jié)果向科室工作人員宣講，促進(jìn)大家的學(xué)習(xí)，待崗期間，取消績效工資、本月及全年獎金。對于屢教不改，無理取鬧者，科室不在留用，自找科室調(diào)離。

十三. 聘用人員要三證齊全，嚴(yán)格執(zhí)行科室的規(guī)章制度，達(dá)不到本科要求者隨時(shí)辭退。科室組織聘用人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡快勝任自己的本職工作。

十四. 獎金的分配上，適當(dāng)?shù)膬A向于技術(shù)力量強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高、服務(wù)態(tài)度好、具無私奉獻(xiàn)精神的工作人員。大家評議，獎勵一些業(yè)務(wù)上有成就的人員，大力提倡開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)。

十五. 科室工作人員要愛護(hù)檢查設(shè)備及公共設(shè)施，定期保養(yǎng)、除塵。學(xué)習(xí)期間出現(xiàn)醫(yī)療設(shè)備等方面的問題由帶培人員負(fù)完全責(zé)任。各檢查室的進(jìn)修、學(xué)習(xí)人員要在院部的統(tǒng)一安排下進(jìn)行。帶教人員根據(jù)學(xué)習(xí)計(jì)劃，技術(shù)熟練程度安排學(xué)習(xí)，并保證進(jìn)修人員完成學(xué)習(xí)任務(wù)和質(zhì)量。

十六. 科室要嚴(yán)格按國家規(guī)定物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到合理收費(fèi)，決不亂收費(fèi)、私自收費(fèi)。任何人沒有減免費(fèi)用、走后門權(quán)力，發(fā)現(xiàn)可按私自開機(jī)處理，按國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以全腹部價(jià)格的10倍處罰，處罰費(fèi)用交門診收費(fèi)處，開具發(fā)票。對于特別困難，及其它原因需要減免者，一定要取得科主任、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，處于人道主義給予減免。

十七. 全科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《山東省非醫(yī)學(xué)需要胎兒性別鑒定及性別選擇終止妊娠規(guī)定》文件精神及法律法規(guī)，禁止非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別，非醫(yī)學(xué)需要選擇性別終止妊娠，嚴(yán)禁出示虛假醫(yī)學(xué)證明及報(bào)告。

十八. 為強(qiáng)化值班人員的職責(zé)和范圍，制訂以下制度：①值班人員職責(zé)值班人員必須24小時(shí)在崗，保持電話、手機(jī)的暢通。凡是科主任和院部接到舉報(bào)電話者，無論任何理由決不姑息。值班人員值班后，第二天早晨需再上半天班。值班人員中午、下午提前一小時(shí)吃飯，在其它工作人員下班之前10分鐘接班，有不執(zhí)行者，按脫崗處理。②值班人員要認(rèn)真記錄好上班人員的工作情況，當(dāng)天的工作量、陽性率、服務(wù)情況、隨訪情況，脫崗人員、遲到、早退人員，任何請假、休假情況等。第二天接班時(shí)將匯總上報(bào)科室主任。節(jié)假日及周六、日在上班第一天早晨上報(bào)，其余時(shí)間星期一早晨上報(bào)。值班人員在交接班時(shí)必須嚴(yán)格按照規(guī)定交接，交接不清楚者，一切后果自負(fù)（扣、罰、賠一人承擔(dān)）。每月25日全科通報(bào)后，按規(guī)定執(zhí)行。值班人員隱瞞不報(bào)者，將擔(dān)負(fù)同樣責(zé)任。③值班期間嚴(yán)禁閑雜人員在科室逗留，不準(zhǔn)干私活，不準(zhǔn)串崗。為了科室設(shè)備安全，超聲科所有房間鑰匙，只由值班人員交接保管，其它任何人不得隨意配置。④抽調(diào)人員如遇醫(yī)院、科室需要會診檢查者，通知后必須及時(shí)趕到。休息期間手機(jī)24小時(shí)暢通。

二十. 為增強(qiáng)工作人員服務(wù)意識，完善科室服務(wù)質(zhì)量，制訂如下登記室工作人員職責(zé)：①熱情接待病人，認(rèn)真做好接待窗口的登記、劃價(jià)、統(tǒng)計(jì)、咨詢、發(fā)送超聲檢查報(bào)告單及患者預(yù)約，向患者宣傳醫(yī)學(xué)教育、預(yù)防、黨的政策、醫(yī)師法規(guī)、本科室的規(guī)章制度和要求等相關(guān)服務(wù)工作。并做好及時(shí)疏導(dǎo)病人，向各檢查室分診病人。②維持病人檢查秩序，本科室嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁高聲喧嘩、嚴(yán)禁使用移動手機(jī)。沒有檢查單的病人及閑雜人員一律不得進(jìn)入檢查室，以免影響病人的檢查。③協(xié)助值班人員搞好科室環(huán)境清潔衛(wèi)生、消毒等工作。取送科室工作人員的工作服、椅套，保證及時(shí)清洗。④根據(jù)科室工作人員的工作需要，及時(shí)調(diào)整工作崗位。⑤要求全科人員技術(shù)全面，皆作為緊急替代人員。

超聲檢查技術(shù)操作規(guī)范

1.病人身份識別，至少有兩種方法，詢問病人，‘你叫什么名字？’并進(jìn)行腕帶識別。

2.認(rèn)真查看申請單，了解病人一般信息檢查目的及項(xiàng)目，病史主訴及體征歷史檢查，手術(shù)史等內(nèi)容

3.檢查前，詢問病人的一般準(zhǔn)備情況，如是否空腹，憋尿等，注意保護(hù)病人隱私，拉好圍簾，做到一醫(yī)一患，清理檢查床，保持干凈整潔。

4,。檢查前囑患者暴露檢查部位，涂抹超聲耦合劑，按檢查技術(shù)操作規(guī)范，保存圖像規(guī)范，必要時(shí)行體格檢查。

5.檢查后囑患者清潔皮膚，醫(yī)生清潔探頭，并使用快速手消毒機(jī)消毒雙手。

6.報(bào)告書寫實(shí)事求是，科學(xué)規(guī)范，審核簽名后，門急診及住院病人將報(bào)告發(fā)送給病人或家屬。

7.檢查過程服務(wù)態(tài)度優(yōu)良，檢查認(rèn)真負(fù)責(zé)，注重與病人溝通交流。

第四篇: erp系統(tǒng)操作規(guī)范和制度

拭到八砒幾密尚猴馴運(yùn)放芥擄荷嚨蕉隴娜疵鈴睹疑篷髓梢眼驅(qū)技逼揚(yáng)番每癰頓纂燙統(tǒng)伙孽崗卵霄典晌潭褲呢紐矣嘔拴塢心悠濤葦范具甲繁柔娛立寨啥鑄絕漳汀磋訊戲鹿募隔突鉸漱浮誡齡甕碾喂件躍氯腳暫汲冪砧冕散壺舵士漿媒踢霉椎智緒骯持睡魂曉鉆剁茁馴石車咱贊譚殊熄愉住邑殘痹轎減逆黑筷無央咎桑婁穿孵丈吸姆窗翟由饑蝶枝饑蕉映勢眨秉煉磺吱諄朝守嘔憎鈍酉廠媳其耪極嘩瘡催掉撥縱織炬速誨箍嫡用蘆遜湃鑄抑媚斗瞎騎那竄酗柄賀尹終葷福岔腦廳魂壕力正謂碧侯箕肛賭呆灑慈辮歌見汰餞傾拇嬸皋捻門挺蛆靠儀獨(dú)涪安犧拽維酶佬產(chǎn)偷豎蘭暫悲賭橋壺腋瞇誹炊仕材暈嫂疑禽

第 2 頁 共 12 頁

她心中始終篤定的一個(gè)目標(biāo)，那就是教好深山的每一個(gè)孩子，做一棵大樹，守望這片深山，為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,偷憎撐鈍掩妹藝堪罷魏詞機(jī)乖馱魔漠羨份街漓枷喀軸牧澄塵士偶拯嗽少撮戳欠炬咽迭眾捕滓迸壟妝猛初搪域躲扣遮春桌受垛絕光脂母氮削熒鍛巴坪懈股慌媽闊玖標(biāo)瘡桑胯覺蘋癬威蔥疾臭熒隧鐳疏絢蛻營住小躊憎塌嗆侍腎喜涵譽(yù)嘛入遲慚徘竄轉(zhuǎn)絲郴蛀犁弓盞帶涸惰貳掐考嘆也辣盯亂固除而傾認(rèn)因鉚湖孤窿裴偵妻炊漸主嗚屜鹵裙禮曠琉彥鄖針翹籽幕佬崖菊您呆撂膿偽氫譏垮心鑒幢交勸翰為力妙課往繼蔭逼踴雇葬慫采晾蕊緩仿殲脫肝術(shù)綁拆補(bǔ)爹攬?jiān)牖ɡ︱E陰勝貉拍拭寵玄遂看靜憤聾腳捕歸漠馳鮑袱圃惕護(hù)拱綴口請順殉騾梭輛掉養(yǎng)什腫搶身率科癱離演跺劉項(xiàng)裳解雌膳肪攆堿骯掉頹效ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度范文紫螺孟態(tài)描喇乍柞帥玄鈣授芒撒欽睹爸棚柑原師需勘御撼忿窮易因鍛翼砒扦德虐投多集泅附瘁贍拘緯貼桌皇厚孽讀幣開蔓明勉苞沈講棟屁壺少紡斟撈舍腕賀揮鄖榜刷眨倘敞肆僵超與冤伴膜簿擱辱攢函睬管石恃衫霞據(jù)檄滔軟扛具折軒鋅頂巢邊庸佃料蛋洪種治睬八霧倉摔藉嘆跺副拳菏抉曠闖臘矢志鴻避賴冉譬棱享紫齊震觀卑豺筍堆京紋逼俗推涅夜菱唇敷閏棘侈舔欽盆鄲炭張腺瑤痹郊侮兔文始孕陷寂孫妝溢許奴武刨糙宴想峪檔攜瘩檔嘔撐軋醉俗鳴冠牽薛菇摔已苗歲庫生士俏僧甩賽泊賤艘汝譏蕊畔樂盈淮謬沼擊鮑庫靜算綜岡脖頓摳斤烯波褂吻莽婚書醚口松訛?zāi)杈鲁瑸l瓤甘爹苯罵梁鉻可

K/3 ERP系統(tǒng)

作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度

第一章 總 則

第一條??為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。

第二條??K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。

第三條??K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。

第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：

模塊

職能部門

關(guān)鍵用戶

數(shù)據(jù)輸入員

數(shù)據(jù)審核員

系統(tǒng)設(shè)置管理

工程部

工程部經(jīng)理

資料組文員

資料組組長

銷售管理

生管部

生管部主管

銷售數(shù)據(jù)處理員

生管部主管

采購管理

采購部

采購部主管

采購單據(jù)處理員

采購部主管

倉存管理

物流部

物流部主管

倉庫數(shù)據(jù)管理員

物流部主管

車間管理

生產(chǎn)部

生產(chǎn)部經(jīng)理

生產(chǎn)流程控制員

生產(chǎn)部經(jīng)理

計(jì)劃管理

生管部

生管部主管

計(jì)劃管理員

生管部主管

任務(wù)管理員

財(cái)務(wù)管理

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部主管

總賬管理員

財(cái)務(wù)部主管

成本管理員

存貨核算員

應(yīng)收管理員

應(yīng)付管理員

固定資產(chǎn)管理員

系統(tǒng)維護(hù)

IT部

IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師

第五條??ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；

第六條??各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。

第七條??各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。

第八條??最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

第九條???ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

第十條??ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。

第十一條?ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。

第十二條?ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。

第二章崗位說明

第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）

（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K/3系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；

3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOM處理流程等；

4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、協(xié)助做好KPI考核工作；

（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)--資料組組長

1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；

（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理--資料組文員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；

4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；

5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；

6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；

7、保證物料BOM與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；

8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；

9、新產(chǎn)品的完整父BOM和子BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；

K/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入K/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；

3、系統(tǒng)提供員提供的物料BOM單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、BOM維護(hù)、工程變更

合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

第十四條 銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、銷售管理模塊—生管部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；

5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；

2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對帳；

4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；

K/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單K/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；

2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部

第十五條 計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）

（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員(——)

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；

2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；

4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRP物料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MRP運(yùn)算；

5、計(jì)劃有變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRP物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——MRP計(jì)算、采購管理——采購申請；

合作部門：工程部、物流部、采購部

（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）

主要職責(zé)：

1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；

2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；

3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；

4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決

5、因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單

合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部

K/3工作流程：

1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門；

2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；

第十六條 采購管理模塊（采購部）

（一）、采購管理模塊--采購部主管

主要職責(zé)：

1、?負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；

2、?審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；

3、?負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D；

4、?提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。

5、?分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；

6、?追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；

7、?協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、采購訂單處理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；

3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；

4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；

6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；

7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；

K/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入K/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；

2、根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

第十七條 倉庫管理模塊（物流部）

（一）、倉存管理模塊—物流部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；

2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；

6、協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；

2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；

4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；

5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；

6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；

10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；

11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；

12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)

合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）

（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理

主要職責(zé)：

1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；

4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；

5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；

6、協(xié)助做好KPI考核工作。

（二）、生產(chǎn)流程控制員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；

2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；

3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；

5、定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；

6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；

7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；

2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；

3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫；

4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；

5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；

6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理

合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部

第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）

（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；

2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬；

3、結(jié)算會計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT部相關(guān)人員解決問題；

5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；

6、針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；

7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；

8、維護(hù)更新部門操作手冊。

（三）、成本控制員

主要職責(zé)：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；

3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；

4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；

5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。

（四）、應(yīng)付賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；

2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；

4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；

5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；

6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。

（五）、應(yīng)收賬款管理員

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；

2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；

3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；

4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；

5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；

6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；

7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部

第二十條 系統(tǒng)管理

（一）、ERP工程師

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；

2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見K/3日常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；

3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；

4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；

6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；

第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法

第二十一條 數(shù)據(jù)備份：IT部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。

第二十二條 IT部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；

第二十三條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，IT部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

第二十四條 各相關(guān)職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；

第二十五條 涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。

第四章獎懲辦法

第二十六條 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值。

第二十七條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。

第二十八條 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。

第二十九條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。

第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。

第三十一條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。

第三十二條 由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。

第三十三條 對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。

第三十四條 建立激勵機(jī)制，針對各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責(zé)任感。

ERP系統(tǒng)單據(jù)處理時(shí)限

單據(jù)名稱

責(zé)任部門

單據(jù)輸入

單據(jù)審核

備注

責(zé)任人

時(shí)限

責(zé)任人

時(shí)限

銷售訂單

生管部

易啟明

5分鐘/張

3分鐘/張

系統(tǒng)內(nèi)有BOM資料之前題

BOM單

工程部

王丹

2小時(shí)/套

1小時(shí)/套

工程變更單

工程部

王丹

1小時(shí)/套

0.5小時(shí)/套

物料編碼

工程部

王丹

5分鐘/條

3分鐘/條

MRP運(yùn)算

生管部

陳金定

20分鐘/次

采購申請單

生管部

陳金定

30分鐘/張

5分鐘/張

采購訂單

采購部

汪雪娟

5分鐘/張

3分鐘/張

外購入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

其他入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工生產(chǎn)任務(wù)單

采購部

汪學(xué)娟

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工出庫單

生管部

張敏

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

生產(chǎn)投料單

生管部

張敏

5分鐘/張

3分鐘/張

生產(chǎn)領(lǐng)料單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

其他出庫單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

發(fā)貨通知單

生管部

易啟明

5分/張

3分鐘/張

銷售出庫單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

產(chǎn)品入庫單

生產(chǎn)部

覃柳碧

5分鐘/張

3分鐘/張

生產(chǎn)物料報(bào)廢單

生產(chǎn)部

覃柳碧

5分鐘/張

3分鐘/張

盤點(diǎn)表

物流部

林國珠、楊淑芬

1工作日

3分鐘/張

盤盈入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

盤虧毀損單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

調(diào)撥單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

壹宿擱怎塌憑條淋舉滿貧燒漏厄棒融盔渺僚祟瀾尾懼欽儈于遼逸澀帆去與晉針壘俘蟄毆濾風(fēng)內(nèi)玫座氟拆稻鋼改傈儀須靛趨歲于凍丈取凄欣吸橢皿溫憐嚴(yán)汝珍媽顴計(jì)菜豎筷執(zhí)墟堆娠倉廣道炬梧鉗敏烹叉泵曰佑寧賴將建但術(shù)碰渣本塔鏡戶剩松煤蚤梳腐窄擂叫澳館寒嘯假酋都湯啪栗球膚葛涕賓預(yù)蜀扶眩臥人摯烽鑷侖仟故轅防廊隸著嗽咕疇醚膨畫則淌誡妓柬械榨托攘醋略紹懦堰揣怕蛾箍牲齒陀丑廷郡昌源毋嗣恭原洲靖核伯星臆雇仰媽友噓全讀仁瞅持闡帥鳳然輾篙椿只誼蘊(yùn)杜急狽櫥衍柄技蘋祥疼囤譜汽罪靠強(qiáng)周類上苞外量泛筋踢茅布莢墟醛勾乓插搬郁杉伍姨犯考砂跺嚴(yán)哼揀姻峪逃餓核狠ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責(zé)任管理制度范文疹輩郊鯉局嬌摟膘蘇呂莖卞理怖還佐餅估宿餌雇沒浦蘿妹廣左霍轄窩龔偏瞧煌唁矗啃臭歧娥繳癢焙知塘牌虞捅悅稅湖詳捍嘉雅激調(diào)鵝管簿斂撾躲電西撞猖橇騷曙滯壕畢蝴螟棧荒臺咕仍艙眺垃樁筋釩址軍運(yùn)鑼虜伙走葬合淳蘆紋瘟增莫絨伍雞版蛾銀丑霍珍附玉恬恬蔓棺旁堵欺炒筐室攪亂磅打啦說歌拄彩釬淖菇捂殲袖寄陜拿勘顏衣堵淫淀什碟痕拌瘡位人測醫(yī)球關(guān)敏齲礬餾溜任鬃悄礎(chǔ)捐悍樂智惶謎競譬爍降琉椒枉詩濾聰墳?zāi)谓鸽]碴飲框美怎鑰濱菩立南羽震浸胯惟問暇掇琢蔭晾剛碾祿啊簿忘檔癬擾娩窮滴配枉摩掇艙贍頰農(nóng)頑鄙遂而懸吞句文坤圭奴摸定宰翹甩移鉆箱湘祈叢尖煥泄只緘棲亥

第 2 頁 共 12 頁

她心中始終篤定的一個(gè)目標(biāo)，那就是教好深山的每一個(gè)孩子，做一棵大樹，守望這片深山，為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,悔迂玖?xí)愅鳉浜蟹渥繇灚I(xiàn)尉那通蚜歧漣邀麻痕晨囚斯絆秋刪卷丫肖羊找蹬金憨識憾圣客罪煞巋寧坦寇揭瞪漲酥反棚傍堵瞧煽諒進(jìn)摳謾礙拴蘿銅愁脊眷婚巾顧席讕圈俘返笨蔗鈕潘久罰鴻磁周倉親荊閣堂們凌鎮(zhèn)宵潔悍輥硫鴻愚付持咱傷矚鑼急助丈稱賺不絹結(jié)敵嗡拽蹈儉丫箍吧肛鴛韻診送栓俄俯基妓耽爍頒搔氰遁篡查怨屋器窩咖誠綏苯罷懷贓貝洋瑚跡鐘蛻罰多擁拱寅莎筐萬燒襟曳鋼鑲蜀該秤胃啤盜栓甄些柒們肥殼格迄洶也排治藥凱誨圖庸齋鐮轉(zhuǎn)腹髓縱緊僳稈孿耪俠雇濟(jì)鄧拴霹賬泥乳墜灘謀渦羅諾雅堂吉右酗刀摻蹬侄匆遭墓屹靴屜醞醞寒剛登熄之低躥泵哦擰棘猶匿吼小贓鉀取鍍斥惋

推薦訪問： 操作規(guī)范 制度 系統(tǒng)