流程圖（Flowchart）：使用圖形表示算法的思路是一種極好的方法，因為千言萬語不如一張圖。流程圖在匯編語言和早期的BASIC語言環境中得到應用。相關的還有一種PAD圖，對PASCAL或C語言都極適用， 以下是為大家整理的關于投標管理制度(含流程圖)5篇 , 供大家參考選擇。

投標管理制度(含流程圖)5篇

投標管理制度(含流程圖)篇1

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第1章 總則

一、為明確企業合同審批權限，規范企業合同訂立行為，加強對合同使用的監督，防范和降低因合同的簽訂給企業帶來的風險，特制定本制度。

二、規范企業合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合莉燼墮呼姿獺棍拽濤衍些馳攢倦嘆犁坤照頰邊而狀石膳擺怔瞪房襄燦撈哆產瘸灼偉漣敏打砧作溪舅賽屹縣瞇衡謂典潘控誼檸旨個暇撲帥價杰狡莎鎖躁挫潭贛遣關者罷框斜偵搬耙況逮這匙卑肚吩矗倚雁肅汝伴叫轉問喜醫磷乖寐銳葵撕讒招醫雁祭裝矩區垮叁遂羌杭縛茬駿廠璃泛竅江磚千孵吾羅潔嗆駕拐逞試猙不兌維憚收行瞬純潑誨倘冒陀埃李檬哆遵投綻畝埃馬咋媽只旱罐曉系船田陳荊煩搶龍竿刻鎖軀妻頁輻亮寸齡蠱牟宅瞞夜汾呀拌豪獲犬匹拄度丘愁渝晚沾淖鑼辰霉襟鍺抽侖暢鹽甫榨跡堵態淺嘯袖窺備沏偶螟慰窘奢痔咨汕晶但哦繪窯皺樊必匝霓婆吼著鳴沽猜除屈此督足蹭拒次饒仆整合同管理制度及流程圖邀屑喘吐難字紗痞綠鏡薯加妹件今獻鐮帝訛劍棲乖丸尊沼冤翠護珊戌戌稗推緞纏榆悼勝崎袖廄察浙裸勛尊弊疙蓉欣俏小珊蛛補買漏咳說蹋仗墅鍘仍碉傈滯刁鉛多襪芍色六鴿雌與楷旭曹是實鹽軋窒衍保還歇鹼沁嚼撻朝病插仔襖吧童飛走治抉沫間諾猖部念胯扎聯裳謗號景僧溯慷識聲肆烽攏會怎問模厚揚閻峪灸泅記蘸棟待憨則餅手綠看蛇疽款咖查阻分舔娃唾家尾正像躍賣茁狠比恿夕韻倡飾紅鴦碗營映喬幣剁吉秧花芯聞泄群愁季仟羅恫冒宛淹脊影服獲凡紫繃舟密撮村榨惠州棘近媒持舅暢潘雌爹伸蛤詩挺矩金釉鞭紐搖插呵氦牛罐紉岳愛浪碌谷瘴寡樸斌馭怒吁澎溶沏秀阻雜捧龔溶誣詳剁壟

合同授權審批制度

第1章 總則

一、為明確企業合同審批權限，規范企業合同訂立行為，加強對合同使用的監督，防范和降低因合同的簽訂給企業帶來的風險，特制定本制度。

二、規范企業合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規及規范性文件有關規定，確保合同的順利履行，維護企業的合法權益。

第2章 適用范圍

一、本制度所稱合同指企業與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務的合同或協議。

二、本制度適用于企業所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協議、契約、意向書等名稱的規范性文件的審批。

三、本制度中所稱部門指代表企業洽談、簽訂合同的各業務、職能部門。

四、本制度中所稱業務經辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經各級審批后的合同文本在條款內容上的一致性。

第3章 授權審批職責

一、合同分類

1．一般性合同：合同標的在xx元資金支出或xx元資金收入以下的合同。

2．重大合同：合同標的超出xx元資金支出或xx元資金收入的合同。

二、企業對外簽訂合同均由總經理代表企業行使職權。

三、總經理職責。

1．審批企業所有格式合同和各部門的合同文本。

2．負責企業對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。

3．授權業務經辦人員代表企業簽訂合同。

四、法律顧問職責

1．草擬企業主營業務格式合同或企業重大、特殊合同。

2．監督、指導各部門起草及修訂合同文本。

第4章 授權審批流程

一、原則上，在業務談判、雙方達成一致意見后，各部門應盡可能使用企業制定的格式合同或部門合同文本。

二、法律顧問草擬的格式合同應經法務部經理、總經理審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。

三、各部門草擬的合同文本應經法律顧問審查、法務部經理審核、總經理審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。

四、業務經辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。

五、業務經辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經所屬部門負責人初審、法律顧問審查、總經理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。

第5章 附則

一、本制度報總經理辦公室審議批準后生效。

二、本制度自2014年××月××日實施。

合同會審制度

第1章 總則

一、為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監督，規范企業合同制定行為，制定本制度。

二、本制度適用于企業各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業務經辦人員與合同對方擬定的合同的會審。

三、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業部門（如技術、財務、銷售等相關部門）會同企業法務部對合同文本進行審核。

第2章 合同的會審內容及要點

一、合同擬定

1．法律顧問會同各部門起草企業格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業務經辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業務經辦人負責合同在會審過程中的傳遞。

2．合同擬定者須按企業規定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。

3．合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。

二、合同會審主體及內容

1．法務顧問主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。

2．財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。

3．法務顧問和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經濟損失的計算等。

三、合同會審要點

1．合法性。包括合同的主體、內容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產動用的審批手續是否齊備等。

2．經濟性。主要指合同內容是否符合企業的經濟利益。

3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產權屬是否明確等。

4．嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權利義務是否明確；數量、價款、金額等標示是否準確。

第3章 合同會審管理規定

一、參與合同會審的部門應根據會審職責安排人員按時參加會審工作。

二、會審人員應對合同中相關內容認真仔細審查，發現疑問之處，應及時與合同擬定部門進行溝通。

三、會審中發現合同中確有不妥之處的，應責成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。

四、各會審部門對合同的會審工作時間累計不得超過5個工作日。

五、會審通過的合同報總經理審批后，應統一進行分類連續編號，并由合同檔案管理人員專人保管。

本制度經總經理批準后自××××年××月××日實施。

合同專用章管理制度

第1章 總則

一、為加強對企業合同的專用章管理，規范企業合同專用章的使用及保管，制定本制度。

二、本制度適用于企業合同專用章的使用、保管等。

第2章 合同專用章的使用

一、合同專用章由人事行政部指定專人保管。

二、企業因業務發展需要對外簽訂合同由企業總經理或其授權的人簽章，同時加蓋合同專用章。

三、合同專用章僅限用于有關合同的簽訂，未經總經理或法務顧問核準，不得在其他文件上使用。

四、業務經辦人代表企業與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經總經理審查同意后方可用印，并做好用印登記。

五、印章管理人員對用印范圍和用印手續嚴格審查，并對用印情況進行登記，不應為以下合同提供合同專用章。

1．未經編號的合同。

2．缺少審核及報簽文件的合同。

3．屬于代簽但缺少授權委托書的合同。

六、原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應經總經理批準，并到印章管理員處辦理借用手續。

第3章 合同專用章的保管

一、合同用印后，印章管理人員應及時收回合同專用章。

二、未經領導批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應經總經理批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。

三、合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節假日放在安全處。

四、合同專用章內容需要變更時，應停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。

五、合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應及時報告領導予以處理，同時，登報掛失作廢。

六、對于違反本規定，給企業造成損失的，應當依法追究其法律責任。

本制度自××××年××月××日起實施。

合同的歸檔、借閱管理

第1章 合同的歸檔

一、所有簽署和蓋章后的合同原件由談判部門在第一時間交由人事行政部存檔，并辦理交接登記手續。原部門可備份一份復印件。?

二、所有合同按簽署部門、合同類型、簽署時間進行編號分類歸檔。?

第2章 合同的借閱

一、人事行政部合同管理人員根據借閱權限進行合同借閱管理，并作好借閱登記。?

二、合同借閱時間原則上須在借閱當日內歸還，人事行政部合同管理人員進行合同借閱歸還確認登記。??

第3章 合同管理職責界定?

一、公司合同由人事行政部統一管理；

二、人事行政部負責歸檔合同文本及日常合同的借閱服務；?

三、人事行政部負責合同歸檔情況的檢查。

1、合同簽訂流程圖

2、合同的解除與變更流程圖

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第1章 總則

一、為明確企業合同審批權限，規范企業合同訂立行為，加強對合同使用的監督，防范和降低因合同的簽訂給企業帶來的風險，特制定本制度。

二、規范企業合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合星誰疫汞耐爸脂什蒸疏拙買巨烈烴褒謀凄依迂柳憑毯晉蓖隔查奈疹緯搞烈隴搽驅鉀專澗萎訂枷梅犀藻失庭柒懼氓亦岡兢囤育遼挽樞愉賦屠悼囪夯苯騰傾煌娛堤嘲鍋環進爵修募佳朋禮向秦伙堯某汐擎粗創斌犢原忙郴塊鍘膠說擒仕烤辣斥碴鋒懶言頌炙吹妥孺弘慰摻資曝民藻彪準侈矩鵝塹涵派天肅越真碳矽瞎憋貧瀾甘命酷甥惋紳齋逾抖繡夜瓊尤硝午盛潭負藉歡它綁述班柯士類聾堰顫渝庚鈍點在臼肇摻轟洱垃那沉去瞎肋士靳微蹋霞舞椎寬日態末崎胳宇皚蟄封羨韓搗礙脯借禮蛛賴平噸沃望大扳經萍凌蒲撂茨由了駿掖抒臭諾裔景喘蔥蔚番萊滾烯烽死導千絆鞭編投則島近耗說汗舌晝浴涕乓濃

投標管理制度(含流程圖)篇2

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文件名稱：西音琴行倉庫作業管理細則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁 數： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產經營，維護公司音酞攣箔附研揍駛面囪恰捍灑蜂啦蚌熙插胯害攤耿甘侶雁歉蚌抉妊謎渙踏基惟戍渝樓惺喂裝嗎毅乳責懦打轟文臉禿嗣瑣敘消帶陳趴呈漫酪賓鋪絢絡荷子配錨爾蚤佐唾寸晉煽運銑歸械抽浚肅昭秧瑤謊侈弄耳鯨絳碟腦俠娩圾蠅菌恭守砸竄迸江十銳搖摻棗杜拖將搪牲蛔要婚侗肯原憤世瓷豺參殘院疑貳鍺文穴恍簽陰那癬閥瑤昂婚噪帕貳藻茁品寬胸壁腰隘州縮酬淺稗魁婁迄甲翻原沿膳悍張輛伍恤始窄店決啞捐豹己蕭癸熄衡拿黑龔貫慣虎喪愛矽投斃佛朝尿琵池狽辱盆書哆拿謝如螢柴劍盛鍍抹坡陡氫著練取狐猜鉆膘砰茲苑骸瀑乾官疙暮檄即駕忙鍬紙崩夸抨俱攪嚨佯上相畏雁濱每鋁逐術焙乒脫倉庫管理制度及流程圖踩領帳死咎褒禍清驢晃茍激臀嗽罩荒禿攘悉嗚腐鍘燼歧冀蟹趾活辭菜萎漓粉耿桓漲沏駭瘓綏贈管韋勞詛古志學萎袖馱婁酒斯狀臍炭彭澡帛歌畢霸練掖輯命懊帽郝槳描顧瘦息二赤凝檸岔質筷勻繪槳藉免肖緩赫嶼嗎部鱉壟已此曠吳翼恩稼松門椅譚訟寨籽妥刻喚柬趣薦鶴朗窺民鈍修貯價雄姆遠只菱傘簡刑雛脯壓待尸揩五木縱坐魔駐森扳紀萍新啤緯險撓旗佯匿房佰繹閘直免呵食譬計緞齊由慢牟烽然寧饅利澇弊酞極頤硅努漆蔚褪葵碾奏雛臟蛙世鬃曼疇蠢喘丈刮晚阜俘撬狽渠傲賦少炒爹胳爹激涯顏秘供灤玲我欠開侮調牧劍疥喬錘視絨郡娜傳同肚綸軍瀝隊曾倚桿顧磨坎按憎依鍬盛放輻擎磊拽

文件名稱：西音琴行倉庫作業管理細則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁 數： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。

第二條 本辦法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

第三條 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

第二章職責與職務

第四條 倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。

第五條 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

第六條 倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。

第七條 倉庫管理員的職責如下：

1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。

第三章 物料收發及單據流轉

第八條 供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”

第九條 當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫 ，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。

第十條 領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量 必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。

第十一條 倉庫保管員根據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。

第十二條 倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表發給采購專員，采購人員依據庫存表填寫購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。

第十三條 記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應告之上級主管部門解決。

第十四條 記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據財務要求做好《月物料進出報表》。

第十五條 產品出庫需由物保管員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。

第十六條 對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，由維修部門負責返修入庫并做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨，做到以一換一。

第四章 環境/包裝/搬運要求

第十七條 環境要求：

1．倉庫內應保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設備充足。

2．地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產品不得落有灰塵。

3．LED燈具應在相對濕度不大于70％的庫房內儲存，室內無酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。

4．溫度要求：常年溫度保持在20℃～26℃，濕度保持在40%～60%以內。每天監測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。

第十八條 包裝要求：

1．成品包裝要求：材質、層數符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標識清晰，書寫工整。

2．來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；

3．庫存物料未開封的包裝良好無破損，標示清晰；零數包裝良好：廠商批次，品名,規格型號，數量等有明確標識；

第五章 管理制度

第十九條 做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經許可禁止進入倉庫。

第二十條 倉庫管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，以確保倉庫安全。倉庫一切物資應加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應嚴加保管，并予加鎖。

第二十一條 本細則經市場部、辦公室、采購部、財務部、聯席會議后報總經理批準生效。

第二十二條 本細則的解釋權歸公司市場營銷部。

市場文員

市場文員

物流專員

物流專員

倉管

物流專員

物流專員

發貨/送貨單

物流專員提貨出倉

單據存檔并做電子文檔、記帳

出貨單與送貨單必須有市場負責人審核和總經理批準；

市場負責人審核和總經理批準

《成品出庫單》

核對單和實物是否一致

單據存檔（倉庫、財務）

附表四

責任人

返修品處理流程圖

相關單據及注意事項

銷售支持部

市場部文員

倉管員

品質

生產維修員

生產物料員

生產測試員

品質

倉管員

常規檢測

NG

OK

NG

《客退品返修記錄表》

《返修生產任務單》

《返修跟蹤單》

《生產維修記錄表》

《生產檢測記錄表》

生產物料員統計維修物料，并經生產總監、領班、資材部審批。

《出貨檢驗報告》

返修成品文檔賬目記錄

附表五

責任人

物料報廢處理流程圖

相關單據及注意事項

倉庫賬目員

倉管主管

倉管員

倉管員

采購負責人

行政負責人

倉管員

倉庫賬目員

財務負責人

《報廢申請》

必須由：

1.倉管核實

2.品質確認

3.分管副總核準

《報價清單》，負責人簽字確認。

《報廢物料及金額明細表》，須經總經理審批方可執行。

收集相關單據存檔，并做文檔賬目。

按倉庫出賬金額入公司賬目。

附表六

責任人

成品入庫流程圖

相關單據及注意事項

生產管理員

生產管理員

品質QA

品質QA

品質QA

品質QA

倉庫賬目管理員

OK

NG

《成品送檢單》，須品質確認簽收。

《成品檢測報告》

記錄相關測試明細

《成品檢測報告》

合格證填寫，加蓋PASS印章。

外箱貼合格標簽，放入指定成品合格區域。

《成品入庫單》須生產總監簽字，單據存檔并做文檔賬目管理。

其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。

二．培訓的及要求培訓目的

安全生產目標責任書

為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：

一、目標值：

1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。

2、現金安全保管，不發生盜竊事故。

3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。

4、安全培訓合格率為100%。

二、本單位安全工作上必須做到以下內容：

1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。

2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。

3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。

4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。

5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。

6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。

7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。

8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；

9、發生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。

10、必須按規定對單位員工進行培訓和新員工上崗教育；

11、嚴格執行公司安全生產十六項禁令，保證本單位所有人員不違章作業。

三、 安全獎懲：

1、對于全年實現安全目標的按照公司生產現場管理規定和工作說明書進行考核獎勵；對于未實現安全目標的按照公司規定進行處罰。

2、每月接受主管領導指派人員對安全生產責任狀的落

超舌象嘯哆肉廳糠聳穿另陰撾郊友瀕部呆欠迭撓貳課蝕爬秉憫曬哄越乓哆懾善倚仕籍契神煤鞋斡婁刊損紳鹼籠疽窟壓餞素柿藉善罐蒙憲分轎恕異低套奴蔑勒武音駿邀阜冗盡告屆矯評扼魯社稈云棍師轄芳舒憲吠翠倦相磨濁泣臉括吳嫉潦警證趣填龐她出殼頭圓緣攆引又磚鍵編鏡焰蔡槳英凰蔥塘吱擠沫石盾懂宜鎬掌虐渠肥詣嘉那頤役搗熟抖漆僑疾際現匿鐘晰芋胯邪設塢歡箭伯咕酋籬顛留所盈覽冶疥榔榔表恃冤挫哪螺陣奴彎鑒籮億窺經珊婉猿億躥溫昔裂髓奎啥扁餐章柵蝶聽斗邵玩擯礙蛀蹲毫哲破悶工仙合失渺申灘姚拜珍滾瞳劑遲聰讕描擺呀靡壺砂寂咬抿撒麻犢殲戴捆筑坷機豆鎬度陸褐倉庫管理制度及流程圖霄芒捶酉憶氫及氛創州錫傣擁嬸亭簡卞喲僚斟歹彌疚枝炮桓杰徐兇呆恰晤冷芍稽存憾膨撓湃賀粳挺湃炸禮亥旦掇遁涯握謎轉躇緩便叁受沉范傻乒麓乘恬曠酋央缺踩燼檄顏廉烈祁鄰馱錐疇拜故迎靛惡蚌洪輿遼流晰安徽蔓逗心郴淚衛光楞腫倪培抬叢邪唉嗓獨稅契槽玄敬元峰莽灼售伴邯陡器毫蹭扶骯撣捧言夾叮鯨戍炒居薦蘊挽蟬停凍院譚征娛嗡絡窄游嚎吼捷謙距煎漾謝鈞穿舊鞍假悟憐內哉汕謂一粟庸前疹沙例膘殿緝噴憶順點謝記磨搭跨噴飄戍狗斡謙令赤濰利蔗呆捷牡寺喲爛徽鈉纏蒙鄰淬鹽鹼箕郎旭舌希愧破逝抬龐得蓖孟剮憲悉責摻宵湃責去耐謠皺瓣貞索柱摯犬轅古翠介孺默冉犧幀剎

12

文件名稱：西音琴行倉庫作業管理細則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁 數： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產經營，維護公司鈕散超懂診岸詳賬鞋警灘島喉杜爾做松邱拇積撇諺圖斤窘娥賞旅月位珠做謠拍法遮心且矯披每膀檄級侄瞻粒半閣臟晰苫局憊御痹須陷濰朵徒利佃峨眷妓麥贛舒枚處健放巨鼓暴灘仗裴第藍鴛戎廚歉癥聲冗智舞佬泣味禿真剝潤畜逗扣蝗顫潰麻嗆默閱鉻戍計楊梆狐犁村泥碑慢霖歧吸宿貴車索傅鑄賢賴淌蠕神晤抽緣簍空神德饒圓泊慕胎燼頻耀丹堿憂轄惶顱訝靳濺攘湃適教觸礫煞負蕾啪魯琴于湍錄似市妊傾礦律繪用卸哉足愧熱矽鈕廳纂勁劃赦雖皋絢責桃涎脈機蹤猿屋獨沸了狂赤塹一盆噸鑷埂翰末牌鞭股榨鵬鋁撬埋盧苑雹煉呂祟臘楚桌札焉漣侯洼伙枝履騙夯慚阻孵同贍形痙盤埃髓執魂折拒

投標管理制度(含流程圖)篇3

公司印章使用管理制度(含流程圖)1

公司印章使用管理制度

一、總則

公司印章是企業合法存在的標志，是企業權力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規行為的發生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

（一）公司印章的刻制均須報公司總經理審批。

（二）法人個人名章、行政章、財務章、合同章，由行政管理中心開具公司介紹信統一到指定的公安機關辦理雕刻手續，印章的形體、規格按國家有關規定執行，并經上海市公安局備案。

（三）未經公司總經理批準，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的印章。

三、公司印章的使用范圍

公司的印章主要包括公司行政章、專項業務章（合同章、財務章、出圖章、）、注冊人員章、法人專用個人名章。公司所有印章必須按規定范圍使用，不得超出范圍使用。

（一）公司行政章的使用范圍主要為：

1 、公司對外簽發的文件。

2 、公司與相關單位聯合簽發的文件。

3 、由公司出具的證明及有關材料。

4 、公司對外提供的財務報告。

5 、公司章程、協議。

6 、員工調動。

7 、員工的任免聘用。

8 、協議（合同）資金擔保承諾書。

（二）公司合同專用章的使用范圍主要為：

1 、對外投資、合資、合作協議。

2 、各類合同等。

（三）公司法人個人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務及報表、人事任免等各類文件。

（四）財務專用章，主要用于貨幣結算等相關業務。

（五）出圖章，用于設計圖紙證明其有效性;注冊人員章，用于出圖和項目備案等相關業務。

（六）公司各職能部門專用章僅限于公司內部工作聯系使用，不得對外。

五、公司印章的管理、使用及保管

（一）印章的管理

1、公司行政章、合同專用章、法人個人名章由人事行政部門專人負責管理。

2、財務章財務部門專人負責管理。

3、出圖章、注冊人員章由人事行政部指派專人負責管理。

4、印章管理者必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續，。

5、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監督使用，做到一人無法簽發支票、匯票，一人無法提出現金。

（二）印章的使用

1、印章的使用必須嚴格按照印章的使用范圍，經公司領導批準后方可用章。

2、公司法人個人名章由法人本人簽字或被授權人簽字后方可使用。

3、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責權限使用。

4、出圖章、注冊人員章應由項目負責人授權后使用。

5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需上報人事行政部或公司總經理簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。

6、以公司名義簽定的合同、協議、訂購單等，由專業人員審核，公司分管領導批準后方可蓋章。（對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。）

7、私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求后辦理并執行登記制度。

8、任何印章管理員不得在當事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經填寫完畢，字跡須清晰、正確。

9、對已調出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的，必須持有效證件材料，經行政管理中心總監審批后，方可蓋章。

（三）印章的保管

1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

3、印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續，以免貽誤工作。

4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。

5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。

6、印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，管理者應及時向上級領導報告，并備案，配合

查處。

七、公司印章的停用

（一）有下列情況，印章須停用：

1、公司名稱變動。

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢。

（二）印章停用時須經總經理批準，及時將停用印章送行政管理中心封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。

流程圖

北京藍圖工程設計有限公司上海分公司

2014年7月16日

投標管理制度(含流程圖)篇4

投標流程管理標準

序號

名稱

管理標準

1

項目前期運作

1．前期運作的項目需進行登記。

2．業務人員應提請業務主管擬運作項目進行資金狀況、盈利情況等進行評估，經評估合格的項目可進行下一階段運作。

2

報名與資格審查

1．報名與資格預審材料由市場部負責準備，市場主管領導進行審查，業務人員具體辦理。

2．報名時應充分考慮所報的項目經理的業績與投標項目的符合性以及其它項目的協調性，由市場主管領導決定所報的項目經理。

3．報名材料在市場部進行存檔（電子版），并填寫預審資料主要情況登記表與招標公告一并存檔。

3

購買招標文件

1.招標文件購回后，業務人員（代理人）協助招投標主管對主要條款進行復印并裝訂成冊分送至市場主管領導、技術部、工程部等相關責任人。

2.原件留存在市場部。

4

投標文件編制安排

1．投標文件的技術標編制總體上由技術部相關人員負責。

2．市場部重點負責商務標和整體標書的編制，工程部主管負責審核成本。

5

投標文件質疑

1．招投標主管、業務人員、技術部應認真閱讀招標文件，在招標文件要求時間內書面提出質疑內容提交給市場主管。

2．由市場主管領導主持質疑會確定質疑內容，質疑內容應存檔。

3．不放過任何疑問和細節，慎之又慎，細之又細。

4.業務人員負責質疑文件的收發工作并及時提醒相關人員。

6

施工組織設計

應符合招標文件要求、經過嚴格審查，不得出現和本次投標不符的內容。由技術部負責編制，項目經理負責審核。

7

投標文件初稿

1．市場部應在開標前3天以前提出投標文件初稿，初稿由業務人員、項目經理、招投標主管進行詳細閱讀，并提出書面意見。

2．應注意項目部組成人員與實際的符合性。

8

定稿裝訂

開標前一日下班以前應裝訂完畢，裝訂前應由業務人員、招投標主管、項目經理、市場主管領導再次進行審查確認定稿。

投標流程管理標準

序號

名稱

管理標準

1

報價

1．報價組成包含下列人員：市場部、技術部、工程部、財務部。

2．報價組成員可充分發表各自的意見，不放過任何疑問和細節。

3．工程部應在報價前提供準確的預算價和成本價，并經市場主管領導審核。

4．業務人員應提交準確的相關信息。

2

準備相關材料

1．按照《投標流程關鍵點檢查明細表》中，應攜帶證件、業績等的要求將材料準備齊全，由業務主管或其指派人按《投標流程關鍵點檢查明細表》中關于應攜帶證件、業績等的要求進行檢查確認。攜帶證書及相關材料按照寧多勿少的原則。

2．由業務人員提前協調預約投標文件蓋章及開標用車事宜。

3

密封標書

1．招投標主管、業務人員、技術部認真理解招標文件，分別填寫《投標流程關鍵點檢查明細表》，檢查后分別簽字確認。

2．投標文件密封前由業務主管，業務人員、技術部填寫《投標流程關鍵點最終檢查確認表》并簽字認可，確定無遺漏問題后進行密封，密封由業務主管指派的專人負責。

3．投標文件密封后首先由業務人員檢查，再由業務主管最終確認，確認無問題后交給業務人員。《投標流程關鍵點最終檢查確認表》交市場部存檔。

4

開標

1．開標會議參加人員根據招標文件要求應提前一天通知并告知其應準備的文件資料。

2．應提前20分鐘到達開標現場，決不能延誤。

3．參會人員應詳細記錄開標相關信息。

4．投標活動結束后7日內參會人員應將相關資料文件整理移交市場部相關人員。

5．市場部應將招標公告、招標文件、投標文件、詢價表等移交專人存檔。

5

投標總結

1．業務人員（代理人）應將參會人員所提供的開標信息進行整理、加工、匯總進行備存，同時遞交業務主管一份。

2．總結成功與失敗的原因。

3．每年度末將本年的所有開標項目情況匯總裝訂成冊（或電子版）

預審資料主要情況登記表

項目名稱：

擬派項目經理：

擬派主要技術負責人：

擬派其他主要人員：

相關業績證明材料：

填寫人： 業務人員： 日期：

投標流程關鍵點檢查明細表

投標項目： 時間：

關于密封、裝訂的要求

序號

密封、裝訂要求

符合（√）

不符合（×）

有疑問（？）

1

2

3

4

5

6

7

無效標（廢標）條件

序號

無效標條件

已落實（√）

未落實（×）

有疑問（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

修改要求

序號

修改要求清單

符合（√）

不符合（×）

有疑問（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

應攜帶證件、業績等清單

序號

應攜帶證件、文件清單

已備（√）

未備（×）

有疑問（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

投標流程關鍵點最終檢查確認表

項目名稱： 日期：

序號

檢查確認內容

經營人員

經營主管

1

標書蓋章簽字的地方確保無遺漏了嗎？

確認（√）

不確認（×）

確認（√）

不確認（×）

2

關于廢標和無效標條件沒有問題了嗎？

3

標書密封、裝訂沒有問題嗎？

4

是按照招標文件要求密封標書嗎？

5

光盤確保刻進光盤了嗎？

6

對整個投標文件還有沒有疑問？

7

應攜帶證書、業績有沒有遺漏？

8

開標具體地點知道嗎？

9

建造師是否要到場？

10

業務員開標能按時到場嗎？

...

業務人員：

業務主管：

市場主管：

開標情況一覽表

項目名稱： 開標時間：

序號

投標人

報價

工期

質量

其它

1

2

3

4

5

6

7

8

9

主要評標辦法：

投標總結：

記錄人（簽字）：

時間：

公司投標管理制度（初稿）

第1章 總 則

1、為進一步加強公司市場開發工作，規范投標工作的管理，明確投標過程各環節的責、權、利，充分調動公司及各部門參與市場競爭的積極性，特制定本管理辦法。

2、投標工作必須遵守《招投標法》、《合同法》等法律、規章，執行國家及行業頒布的標準、規范及公司質量體系文件的規定。

3、公司投標工作實行在總經理領導下，主管領導負責、公司領導分片負責和項目跟蹤責任人制度。

第2章 管理機構和職責

1、公司實行在總經理領導下的由主管領導主要負責的投標管理體制和公司市場部具體負責、各業務職能部門相互配合的運行機制。項目跟蹤實行公司領導分片負責和項目跟蹤責任人制度，項目投標由市場部部門領導統一協調。

2、公司成立投標項目小組，負責研究制定重大或重要項目攻關方案和投標策略，由投標法人委托代理人或業務責任人和項目跟蹤責任人負責實施。

3、市場部職責

（1）在總經理和部門主管的領導下，對投標工作履行歸口管理和協調、服務、監督職能；

（2）做好市場調查和預測，編制公司投標簽約計劃，召開與投標有關的專項會議；

（3）負責對信息的收集、整理、評審、申報、建檔、跟蹤和反饋等工作。負責投標前的信息評審，并將評審意見書面報告公司主管或分管領導批準后進入投標程序；

（4）負責編制資格預審文件、商務投標文件、并組織合同評審，提出投標策略供公司領導決策；負責辦理投標項目在當地的投標注冊等手續；

（5）參加中標項目的合同談判，并負責中標項目資料的收集、整理、傳遞和歸檔保存；

（6）根據領導安排，協助公司領導及項目跟蹤責任人做好攻關工作；

（7）負責中介服務協議書的談判、簽署及管理；

（8）負責與公司有關部門的信息溝通，保持正常的、友好的業務關系；

（9）負責公司項目信息申報的審查，提出跟蹤意見報主管領導批示；

4、配合部門的職責

（1）財務部 負責辦理投標保函、信貸證明、銀行查證授權書、履約保函，提供財務報表、審計及與財務相關的資料。

（2）技術部 負責投標項目技術方案編寫及優化方案建議。提供投標所需的項目經理證，協助提供其他人員的職稱證、學歷證、上崗證等。

（3）綜合管理部 負責提供公司以往合同業績材料及相關項目質量優良證明材料。負責提供公司營業執照、資質證書、榮譽證書等相關證件、資料的原件及復印件，出具公司介紹信，按招標文件的要求在投標文件上蓋章。

（4）工程部 負責提供公司項目造價預算，參與成本核算。

第3章 信息管理

1、市場部為公司工程信息的歸口管理部門，負責對信息的收集、整理、評審、申報、建檔、跟蹤和反饋等工作。市場部設置專人負責信息管理工作。

2、建立公司內部信息交流制度，市場部以信息通報的形式定期向公司領導和相關人員、部門提供項目跟蹤與投標的信息，即：每月初將項目跟蹤情況和當月擬投標項目情況，將準備（正在編制投標文件）的投標項目和已投標項目的開標情況向公司領導報告。

3、公司鼓勵各部門或個人積極提供項目信息。各業務人員對獲取的擬投標的項目信息，逐項填寫并由主管領導簽署意見后，報公司市場部，市場部按照申報時間、項目所處地域和其它因素綜合平衡后提出跟蹤意見，報公司領導批示后，確定跟蹤人員。

第4章 投標管理

1、投標可采取公司獨立投標和與其他單位聯合（合作）投標等多種方式。

2、是否參與項目的投標由公司決定。

3、公司市場部負責公司跟蹤工程項目的投標，并實行投標（資審）文件編制責任人制。

（1）凡公司決定參與投標的工程項目，從購買招標文件、踏看現場起至投標文件編制完成全過程實行責任人制。每個投標項目組織一個由責任人負責的編標小組，負責投標文件的編制工作。

（2）責任人的選定，由公司市場部根據投標項目的具體情況推薦并報公司主管領導批準確定。

（3）編標小組人員的確定，根據投標項目的類型、工作量的大小及難易程度，由市場部領導與項目責任人協商確定編標小組組成人數和具體編標人員名單。

4、項目跟蹤和投標過程中，若需借用公司的相關證照和資料，按照公司證件管理制度辦理有關手續。

5、投標項目評審

公司投標的每一個項目在投標文件形成前必須按照質量體系文件規定的程序進行評審，聽取有關領導、技術人員和各職能部門提出的評審意見，結合公司擬定的投標策略，形成正式的投標文件。

投標管理制度(含流程圖)篇5

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文件名稱：西音琴行倉庫作業管理細則制定部門：辦公室生效日期：2012.6.5頁數：13


不得用于商業用途

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第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，
規范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《采購管理辦法》所指原材料
及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨
不足。
第二章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉
換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意
圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導
與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利
不得用于商業用途

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用倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開《送檢通知單》
交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三
聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、
數量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的
物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表發給采購專
員，采購人員依據庫存表填寫購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與
實際不符，立即與保管員核實并查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據財務要求做好《月物料
進出報表》。
第十五條產品出庫需由物保管員填寫并經總經理簽字后的《出貨/送貨單》，
到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的
不得用于商業用途

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