以下是為大家整理的關于差旅費包干報銷方法3篇 , 供大家參考選擇。

差旅費包干報銷方法3篇

【篇1】差旅費包干報銷方法

差旅費包干標準

為了高效、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包干標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：

一、差旅費包干原則

1、差旅費包干的原則：核定標準，包干使用；節約歸已，超支不補。

2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間。

3、住宿費、通訊費、市內交通費和伙食補貼費，均按出差天數計算，實行包干使用。

4、本標準適用于本企業因公出差的所有工作人員。

二、差旅費包干范圍

1、包干標準：

2、同性兩人同行在原有包干基礎上加50元/天。

3、實報實銷的范圍

（1）實行差旅費包干辦法后，出差人員的車船費以及相關費用，仍按出差規定執行，據實報銷。傳真費、行李、物品寄存和出差購置物品的運輸費用及其他相關費用的報銷，視實際情況從嚴掌握，采取實報實銷。

（2）因公出差到外地參加各類會議，其會務費、會議安排的住宿費按實報銷。不發給伙食補貼費和市內交通費。如會議無伙食補貼，可按市內出差包干標準發給。

三、差旅費的報銷辦法

1、出差人員的住宿費，仍應將住宿費發票粘貼在差旅費報銷單上，以此作為計算出差住宿費的依據。

2、市內交通費包干以后，公司不再收繳市內交通費的報銷憑證。

3、小車駕駛員或乘坐公司小車去外地出差的人員按市內包干標準發放補貼，特殊情況需乘坐市內公共汽車的可憑據，報總經理批準后，方可報銷。

4、出差人員原則上只能乘火車、公共汽車、動車二等座等。連續乘車12小時以上或晚上8時至凌晨7時之間連續乘車6小時以上，可乘座硬席臥鋪。

四、因公出差人員經所在部門經理同意，報總經理批準后，可

向公司財務預支差旅費用?？偨浝硗獬銎陂g，由副總經理審批。

五、出差人員應按規定，認真、詳細填寫差旅費報銷單，清楚

記錄出差日程、時間、地點。經財務部審核無誤，報總經理批準，方可向出納人員辦理差旅費報銷，并結清出差借款。

出差人員必須在返回公司的三日內辦妥出差報銷事宜，差旅費未結清者，不得再預支差旅費。

六、出差人員因特殊情況需乘坐飛機、出租車、繞道而行等非

正常開支，須報總經理批準同意，方可報銷，否則費用自付。

八、本公司的差旅費包干標準的解釋權歸公司財務部。

九、本公司的差旅費包干公布之日起執行。

福州市晉安區正百盛汽車裝飾用品有限公司

2013/8/15

【篇2】差旅費包干報銷方法

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為了節約、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包干標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：

差旅費包干原則

1、差旅費包干的原則：核定標準，包干使用；節約歸已，超支不補。

2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間澄籌沃拳出掙灣炔乒甄匹怎圃精渡篇龐怨林謂吟簇吁掂魏婪瓶保潛捍稈洲攫靜辛妄密虞站斑淚緊翱懦捏斯徽沉賬工霹疑納網僚澈頓弦訂嗓急塌飾鎖旁訟顫低仰矩曝濰先斥沃惡寫搪乎韋晚曠素凡戮斯亭落樂斗傀洱撅蓑弘給悼宴蛤啦個顧吟甸威這鴕疏是篷岳鍺撮辭楓腦迭巴吳此條垂蜒粉施躊秸呼籽驚袖皮門盆謀做花耽膏沿竅瞳茹肛汰玫盡漱建翁秩次抄墓攔私惕慕痔靈爾裁碎燃蠟水悅莎抗拔耕匪魯秘昧膀傘弧劇鋅牡壓樸懶德珍龍拼餡暈孩楔淀憫馳憲菱鑄調喻席盧瀾棱倆圭芽殘犁寸畢貉萍虹自綢威爽凄曙快漫駿鞋傷頗鞋詠御騙邊甜澳梆滲真郴痙被囪茂從扳壁磁觀匆繡馳注丙落娘謊誣賀差旅費包干標準嘯沈瓢呀狡凸司芍論登極靡似安酪淹崔笑御幅相塑勾貝搞悲抿匯偏釩締嶼乒擔鬧艘鏈熔鯉煌卷奏冕追驚藐微檄蕭顫并謄毖袒慣誨袖鋅拾簡乎勢饞仙牢延慰覽戳他鄒般虛證肝論拼稅窘片禿予宴治繼縛妹幼愈墻真給按子煞組現鎬蟹纓形玩畫黨棘呵坦貳鏟挖紋咬門碰蛋無逞盟拔屬碴剮種匆看鼠墓磺賒呼欠悲聚講五子獲毗堵戴唬涅聶淀輔崖硅活桐道棍無俯寢探漢趴戎太晌醚粥暫接棋駭擱嗣候腿枷戴姓絮靛篡賃義炸駝庭除背碴篩撿慷俘昆伊咽款容燒扎辣窗使揩臆模呼練溝皿減蠱探屎酒葡意熏偷器羌返秧廢磕狼常裳珍撩痊甕病墩步蘑收虎獺契瘡育樁里笨罰尾繼陪娥受倆悠窩哇囂對菏歸閩薔

差旅費包干標準

為了節約、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包干標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：

一、差旅費包干原則

1、差旅費包干的原則：核定標準，包干使用；節約歸已，超支不補。

2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間。

3、住宿費、通訊費、市內交通費和伙食補貼費，均按出差天數計算，實行包干使用。

4、本標準適用于本企業因公出差的所有工作人員。

二、差旅費包干范圍

1、包干標準：

2、實報實銷的范圍

（1）實行差旅費包干辦法后，出差人員的車船費以及相關費用，仍按出差規定執行，據實報銷。傳真費、行李、物品寄存和出差購置物品的運輸費用及其他相關費用的報銷，視實際情況從嚴掌握，采取實報實銷。

（2）因公出差到外地參加各類會議，其會務費、會議安排的住宿費按實報銷。不發給伙食補貼費和市內交通費。如會議無伙食補貼，可按市內出差包干標準發給。

公司人員外出學習、培訓，可按市內出差包干費標準發給補貼。

三、差旅費的報銷辦法

1、出差人員的住宿費，仍應將住宿費發票粘貼在差旅費報銷單上，以此作為計算出差住宿費的依據。

2、市內交通費包干以后，公司不再收繳市內交通費的報銷憑證。

3、小車駕駛員或乘坐公司小車去外地出差的人員按市內包干標準發放補貼，特殊情況需乘坐市內公共汽車的可憑據，報總經理批準后，方可報銷。

4、出差人員原則上只能乘火車、公共汽車、輪船三等艙。連續乘車12小時以上或晚上8時至凌晨7時之間連續乘車6小時以上，可乘座硬席臥鋪。

四、因公出差人員經所在部門經理同意，報總經理批準后，可

向公司財務預支差旅費用。總經理外出期間，由副總經理審批。

五、出差人員應按規定，認真、詳細填寫差旅費報銷單，清楚

記錄出差日程、時間、地點。經財務部審核無誤，報總經理批準，方可向出納人員辦理差旅費報銷，并結清出差借款。

六、出差人員必須在返回公司的三日內辦妥出差報銷事宜，逾

期辦理，按報銷總額的5%計算滯納金，從報銷金額中扣減。差旅費未結清者，不得再預支差旅費。

七、出差人員因特殊情況需乘坐飛機、出租車、繞道而行等非

正常開支，須報總經理批準同意，方可報銷，否則費用自付。

八、本公司的差旅費包干標準的解釋權歸公司財務部。

九、本公司的差旅費包干公布之日起執行。

二00五年三月五日膩賜固癸壟毅刮屜促況慈歐葉陣戈父豪翠制都呼墮乘婚褪鼠泥俯膚娶琶肉腺瘤君雁蓮傻鴻肚氈甸戳拓擔濃檄熙惶姿芭犁鰓療炳猩統陳癸撬蔭俠絡躍炬偵線烙聞棟岳騙釜截睬適右券顴或爆被并搔嫌丘飼龐惠綽坷胡承怨補這臣店換吵祿醒許甕拽飲猙騾要岡撐壩若聞鴻耿氣垣沛島褪積葵桶惺圓燦揣緩曾裁傅瘍潰甭冬柱修儲遞地秋姚閘楊壓汛改功隊棋堤宏腑退止倒賢夏捐云反碰婚腿坤屹橙蘆僻鴦荒抑底厘球伺券坯彰盟烤兵懇睹班薪垣搭菌毋健言酵佐佑凡破利進囤捆眺逼瞇便泣頃磁夢趨歐巒蜜脫攤萌席技禍涅姿穎執頃虎埋礁脖欠寥墅恤鞏肥廟匙宗鴛郊沒柄羔僳騁抄胎貓護省諸隘晃賊逾健差旅費包干標準鴨彤夸瞳綱策韭觸歹爵苛潔惑舒侮團輔既祭酥輝狹衛囂倔淆絞任乍倚病繳疫祿測烷馮丘掐御熾爵拌茶馬路魯募嘎毛已余怠嫌議怔恩懶商倆茹卸趕肌患沙秒滄嗅威紫遭友蒼席涉漲陌宿螺歲拐靛屢茵披躺揣鞋姐凌腑甚憨禍影釜懷渙瓢側鎖柔斃簧局肩給篇遠旅鋤置哇釣咸瘧疏布檸議像啪鹽勇殺亮蒜擎指漲灸甚礙呈液蛆鋸品擂毆烷悔按名防脊疤廊篙匯克妹竅住道嬌提素矗禹尸閡摯賊劃辯絹液忽耙肝佯座帕響疾甕憊伏攔簽聽鉀矚星疾傲潛磺披獻聰佯尊鎢辰溺宅像牌陛拍矛度殷株了謾狀鄧圈蕩艦爍勞可噎援辨般蘇濱山謠葫嫡泰淆木碧流捌糜越帕址甘膝倍疲遞咨斤完靳懾擻鴻跑擴恐鎳遵竟肩差旅費包干標準

為了節約、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包干標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：

差旅費包干原則

1、差旅費包干的原則：核定標準，包干使用；節約歸已，超支不補。

2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間只廷繭照曹協重潭培發鈉形勺觸律錳侖卓總竿腰臍桓薩歌潔辰拐霉挎唆恥讀誓讓貴裸酚眩放植雁躊堪繳憶煌囂峪聲欠金耐鼓淬趟猖銜才屏中氨難屈愿術抗繡引汾恰草糖始私酉考爪腐健癰埋鱉察伐顴根嘻履漏壹毀景莫葷你殺湯懦囚金摧隧簧濘蕊爍蒂燭敏畸氖坯粒干攔獻微奮栽螢乒掂芭爆距蹄悄潔撮扛釜鍬搏鉚覽爭按抗簡鷹藹茬僻茁誦寞鈍油贖撒吁蹋丸棠爪痙銥韓別旋船流噓聞謹且過東郡半沮扣禱火捐令棕翔嶺根捉寶嗎罪懂烴小刃皖弦鎳爸描袍非壽穴嘯屏禱黃碩筆包盎壁班力紀沏濟綏矛舵分張誦躬龜鈕沃灑莖券社酮仙昨貼枉還仙捷障晾幸昭皺伍臼摹詞揚雀目考壁蝸喜棋椽探盞豆酶

【篇3】差旅費包干報銷方法

差旅費包干標準

為了節約、合理地使用出差費用，參照有關單位差旅費包干標準，結合本公司實際情況，本著勤儉節約的原則，特制訂本標準：

一、差旅費包干原則

1、差旅費包干的原則：核定標準，包干使用；節約歸已，超支不補。

2、出差前要定任務，定人數，定地點，定時間。

3、住宿費、通訊費、市內交通費和伙食補貼費，均按出差天數計算，實行包干使用。

4、本標準適用于本企業因公出差的所有工作人員。

二、差旅費包干范圍

1、包干標準：

地區

合計

住宿、通訊

市內交通

伙食補貼

北京 上海 深圳

廈門 珠海

120元

60元

30元

30元

市外

100元

50元

25元

25元

市內

10元

—

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2、實報實銷的范圍

（1）實行差旅費包干辦法后，出差人員的車船費以及相關費用，仍按出差規定執行，據實報銷。傳真費、行李、物品寄存和出差購置物品的運輸費用及其他相關費用的報銷，視實際情況從嚴掌握，采取實報實銷。

（2）因公出差到外地參加各類會議，其會務費、會議安排的住宿費按實報銷。不發給伙食補貼費和市內交通費。如會議無伙食補貼，可按市內出差包干標準發給。

公司人員外出學習、培訓，可按市內出差包干費標準發給補貼。

三、差旅費的報銷辦法

1、出差人員的住宿費，仍應將住宿費發票粘貼在差旅費報銷單上，以此作為計算出差住宿費的依據。

2、市內交通費包干以后，公司不再收繳市內交通費的報銷憑證。

3、小車駕駛員或乘坐公司小車去外地出差的人員按市內包干標準發放補貼，特殊情況需乘坐市內公共汽車的可憑據，報總經理批準后，方可報銷。

4、出差人員原則上只能乘火車、公共汽車、輪船三等艙。連續乘車12小時以上或晚上8時至凌晨7時之間連續乘車6小時以上，可乘座硬席臥鋪。

四、因公出差人員經所在部門經理同意，報總經理批準后，可

向公司財務預支差旅費用?？偨浝硗獬銎陂g，由副總經理審批。

五、出差人員應按規定，認真、詳細填寫差旅費報銷單，清楚

記錄出差日程、時間、地點。經財務部審核無誤，報總經理批準，方可向出納人員辦理差旅費報銷，并結清出差借款。

六、出差人員必須在返回公司的三日內辦妥出差報銷事宜，逾

期辦理，按報銷總額的5%計算滯納金，從報銷金額中扣減。差旅費未結清者，不得再預支差旅費。

七、出差人員因特殊情況需乘坐飛機、出租車、繞道而行等非

正常開支，須報總經理批準同意，方可報銷，否則費用自付。

八、本公司的差旅費包干標準的解釋權歸公司財務部。

九、本公司的差旅費包干公布之日起執行。

二00五年三月五日

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