預(yù)算是經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。它規(guī)定國(guó)家財(cái)政收入的來源和數(shù)量 、財(cái)政支出的各項(xiàng)用途和數(shù)量，反映著整個(gè)國(guó)家政策、政府活動(dòng)的范圍和方向。預(yù)算（Budget）包含的內(nèi)容不僅僅是預(yù)測(cè)，它還涉及到有計(jì)劃地巧妙處理所有變量，這些變， 以下是為大家整理的關(guān)于促銷方案的費(fèi)用預(yù)算3篇 , 供大家參考選擇。

促銷方案的費(fèi)用預(yù)算3篇

【篇一】促銷方案的費(fèi)用預(yù)算

同心協(xié)力 再創(chuàng)輝煌

-------2011年年終總結(jié)表彰大會(huì)暨2012年新春聯(lián)歡會(huì)

一、年會(huì)目的：

2012年即將到來，為展現(xiàn)公司日新月異、蓬勃發(fā)展的良好風(fēng)貌，我們特計(jì)劃籌備公司“2011年年終總結(jié)表彰大會(huì)暨2012年新春聯(lián)歡會(huì)”。希望通過此次年會(huì),總結(jié)一年來的工作成績(jī)和存在不足，展望新的一年發(fā)展目標(biāo)和工作計(jì)劃；表彰先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的集體榮譽(yù)感和凝聚力；發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工之間的交流，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)；準(zhǔn)備精彩的節(jié)目和豐盛的酒宴答謝員工，感謝全體員工這一年來為名嘉集團(tuán)的發(fā)展所做出的辛勤努力；讓員工對(duì)企業(yè)產(chǎn)生安全感、自豪感和歸屬感，同時(shí)建立一種以文化、情感留住人才、吸引人才以及管理者主動(dòng)培養(yǎng)人才的企業(yè)文化氛圍。激發(fā)全體員工在新的一年里團(tuán)結(jié)一致，奮發(fā)圖強(qiáng)，再創(chuàng)新年新的輝煌。

二、年會(huì)主題：

“同心協(xié)力 再創(chuàng)輝煌”

——2011年年終總結(jié)表彰大會(huì)暨2012年新春聯(lián)歡會(huì)

三、年會(huì)時(shí)間：

2012年1月8日星期日（農(nóng)歷12月15日）下午14:00—21:00

四、年會(huì)地點(diǎn)：

青島市城陽區(qū)希爾頓意林大酒店二樓宴會(huì)廳。

五、2011年年會(huì)預(yù)計(jì)參會(huì)人員：

序號(hào)

參會(huì)人員類別

預(yù)計(jì)人數(shù)

備注

1

山東名嘉特邀嘉賓

10人

或客戶

2

集團(tuán)總部員工

90人

3

乳山主管級(jí)（含）以上員工

31人

4

泰安主管級(jí)（含）以上員工

32人

5

臨沂主管級(jí)（含）以上員工

30人

6

恒遠(yuǎn)建筑公司

20人

7

先進(jìn)工作者

35人

已減去主管（含）級(jí)以上員工名額15人

8

節(jié)目表演者

40人

合計(jì)

288人

原則上不邀請(qǐng)員工家屬

六、年會(huì)籌備倒計(jì)時(shí)工作安排：

1、年會(huì)策劃及準(zhǔn)備期（ 2011年12月 1日-至2012年1 月2 日），本階段主要完成通知、節(jié)目收集、節(jié)目編排、節(jié)目安排表、橫幅、指示牌、背景墻制作、主持人、參會(huì)人員、特邀嘉賓（發(fā)送邀請(qǐng)函）及住宿酒店確定。
????2、年會(huì)協(xié)調(diào)及進(jìn)展期（ 2012年1月3日至5日）本階段主要完成主持人講話稿、領(lǐng)導(dǎo)述職報(bào)告、董事長(zhǎng)致辭、先進(jìn)工作者名單、禮儀小姐及現(xiàn)場(chǎng)工作人員確定、宴會(huì)菜單確定、音響、燈光、服裝租賃確定、相關(guān)物品購(gòu)買。
????3、年會(huì)倒計(jì)時(shí)期（2012年1月 6日）本階段主要完成年會(huì)事項(xiàng)的全過程確定（包括節(jié)目單、演員、參會(huì)人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員、菜單、酒水、會(huì)場(chǎng)布置、道具、物品、獎(jiǎng)品、住宿安排、接待車輛等的確定）。

七、年會(huì)節(jié)目報(bào)名方式：
???1、集團(tuán)公司以部門為單位報(bào)名或推薦優(yōu)秀節(jié)目。

2、各項(xiàng)目公司以公司為單位報(bào)名或推薦優(yōu)秀節(jié)目。

3、以上單位報(bào)名推薦優(yōu)秀節(jié)目各不得低于五個(gè)。
???4、集團(tuán)行政辦公室聯(lián)系人： 王在、張萍麗
???5、聯(lián)系方式：電話0532-********、68001788

八、年會(huì)節(jié)目要求：
???1、歌曲類：
?（1）喜慶、祥和、熱烈的歌曲。
?（2）青春、陽光、健康、向上 。
?（3）與年會(huì)主題相關(guān)的歌曲。
???2、舞蹈類：
?（1）積極向上、寓意深刻的藝術(shù)性舞蹈。
?（2）具有時(shí)代氣息的創(chuàng)意性舞蹈。
?（3）喜聞樂見的街舞、現(xiàn)代舞、健美操、武術(shù)等。
?（4）相關(guān)歌曲的伴舞。
?? 3、曲藝類：
?（1）喜慶、熱鬧反映生活的的相聲、小品、東北二人轉(zhuǎn)、三句半等。
?（2）經(jīng)典的傳統(tǒng)曲藝類節(jié)目（戲曲、話劇、評(píng)書等）。
?（3）其它類型的曲藝節(jié)目（樂器類）。
? 4、各部門、項(xiàng)目公司所申報(bào)節(jié)目必須是經(jīng)過選拔獲得過嘉獎(jiǎng)或好評(píng)的優(yōu)秀節(jié)目。
???5、提倡跨部門組合報(bào)名。

6、節(jié)目獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

（1）不分歌曲、舞蹈和曲藝類別共設(shè)立六個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

序號(hào)

獎(jiǎng)項(xiàng)類別

單位

數(shù)量

1

冠軍

個(gè)

1

2

亞軍

個(gè)

1

3

季軍

個(gè)

1

4

優(yōu)秀表演獎(jiǎng)

個(gè)

3

合計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)

個(gè)

6

（2）節(jié)目會(huì)演具體評(píng)選規(guī)則及評(píng)委名單另行公布。
九、年度優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀員工評(píng)選流程

1、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

序號(hào)

獎(jiǎng)項(xiàng)類別

單位

數(shù)量

備注

1

優(yōu)秀管理者獎(jiǎng)

個(gè)

5

集團(tuán)公司、三個(gè)項(xiàng)目公司及恒遠(yuǎn)公司各一個(gè)名額

2

優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)?

個(gè)

5

集團(tuán)公司、三個(gè)項(xiàng)目公司及恒遠(yuǎn)公司各一個(gè)名額

3

優(yōu)秀員工獎(jiǎng)

個(gè)

40

三個(gè)項(xiàng)目公司各十個(gè)名額，集團(tuán)公司與恒遠(yuǎn)公司各五個(gè)名額

合計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)

個(gè)

50

2、集團(tuán)公司及各項(xiàng)目公司獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)選程序、評(píng)選時(shí)間、復(fù)審及公示時(shí)間由集團(tuán)人力資源中心確定與組織實(shí)施。

3、獲獎(jiǎng)名單及優(yōu)秀員工代表獲獎(jiǎng)感言稿，由集團(tuán)人力資源中心協(xié)調(diào)于1月5日前提交總經(jīng)辦審核。

十、年會(huì)議程安排

本次年會(huì)的議程安排包括以下二個(gè)部分：年終總結(jié)表彰大會(huì)、晚宴時(shí)進(jìn)行文藝演出及幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

1、年終總結(jié)表彰大會(huì)議程安排（14:00—17:00）

14:00前 會(huì)務(wù)組人員將大會(huì)會(huì)場(chǎng)前期準(zhǔn)備工作組織完畢。

14:30前 全體參會(huì)員工提前到達(dá)酒店指定地點(diǎn)，按指定宴會(huì)桌桌號(hào)及座次就坐。

14:30——14:40 參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)入座。

14:40——15:10 大會(huì)進(jìn)行第一項(xiàng)，董事長(zhǎng)致辭，作2011年公司總結(jié)及2012年公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

15:10——16:20 大會(huì)進(jìn)行第二項(xiàng)，集團(tuán)公司各分管副總（范總、郭總、工程遇總、駱總、恒遠(yuǎn)公司遇總）及項(xiàng)目公司總經(jīng)理（孫總、劉總）分別作2011年度工作述職報(bào)告。

16:20——16:50 大會(huì)進(jìn)行第三項(xiàng)，宣讀2011年度優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀員工獲得者名單；優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀員工上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)；公司領(lǐng)導(dǎo)為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)頒發(fā)錦旗、紅包，為優(yōu)秀管理者、優(yōu)秀員工頒發(fā)榮譽(yù)證書、紅包并合影留念。

16:50——17:00 優(yōu)秀員工代表發(fā)表獲獎(jiǎng)感言。

17:00 大會(huì)結(jié)束，參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓到二樓貴賓室休息；員工在宴會(huì)廳稍作休息。

2、晚宴、文藝演出及穿插現(xiàn)場(chǎng)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)安排（17:30—20:30）

17:30——17:35 晚宴領(lǐng)導(dǎo)入場(chǎng)

17:35——17:40 董事長(zhǎng)致祝酒詞

17:40——20:10 晚宴、文藝演出、評(píng)委對(duì)節(jié)目表演者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)選、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)給參會(huì)員工間隔進(jìn)行幸運(yùn)抽獎(jiǎng)。

20:10——20:30 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)獲獎(jiǎng)表演者頒獎(jiǎng)及合影，獲獎(jiǎng)?wù)咴谂_(tái)上領(lǐng)唱，全體員工在臺(tái)下合唱歌曲【愛拼才會(huì)贏】，晚會(huì)結(jié)束。

十一、幸運(yùn)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

序號(hào)

幸運(yùn)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)類別

單位

數(shù)量

抽獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)

1

紀(jì)念獎(jiǎng)

個(gè)

15

項(xiàng)目公司孫總、劉總、孟總各抽五名

2

四等獎(jiǎng)

個(gè)

5

郭總

3

三等獎(jiǎng)

個(gè)

3

范總

4

二等獎(jiǎng)

個(gè)

2

張總

5

一等獎(jiǎng)

個(gè)

1

董事長(zhǎng)

獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)

個(gè)

26

十二、參會(huì)人員桌位座次安排：

1、根據(jù)預(yù)計(jì)人數(shù)288人，每桌10人，暫訂29桌，預(yù)留1桌，共計(jì)30桌。

2、1號(hào)桌為領(lǐng)導(dǎo)及貴賓席12人/桌，2、3號(hào)桌為領(lǐng)導(dǎo)及嘉賓席10人/桌。

3、按照優(yōu)秀員工、節(jié)目表演者及集團(tuán)公司與各項(xiàng)目公司參會(huì)員工桌位排序依次就座，每10人/桌。

4、憑集團(tuán)公司行政辦公室所發(fā)獎(jiǎng)券進(jìn)行抽獎(jiǎng)及兌獎(jiǎng)。

5、具體的餐桌號(hào)平面圖由王在負(fù)責(zé)與酒店對(duì)接后，按照參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、表演者、集

團(tuán)公司與各項(xiàng)目公司員工順序進(jìn)行合理安排桌號(hào)及座次。

十三、工作組成員分工：

1、策劃組負(fù)責(zé)人：駱順華

（1）負(fù)責(zé)整體活動(dòng)策劃；

（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)布置；

（3）負(fù)責(zé)撰寫董事長(zhǎng)表彰大會(huì)致辭稿及宴會(huì)祝酒詞；

（4）負(fù)責(zé)撰寫年終表彰大會(huì)及文藝演出節(jié)目主持詞；

（5）負(fù)責(zé)大會(huì)主持人及文藝表演節(jié)目主持人的選拔。

2、后勤保障組負(fù)責(zé)人：王在、張海

（1）負(fù)責(zé)與酒店聯(lián)系與對(duì)接，確定活動(dòng)場(chǎng)地與宴會(huì)桌數(shù)、菜金標(biāo)準(zhǔn)及菜譜明細(xì)；

（2）負(fù)責(zé)酒店宴會(huì)廳音響、燈光設(shè)備的租賃、安裝、調(diào)試管理；

（3）負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)背景墻噴繪的張貼及酒店入口拱門、LED顯示屏、指示牌的聯(lián)系與安裝；

（4）負(fù)責(zé)員工節(jié)目彩排場(chǎng)地的提供及節(jié)目歌曲的準(zhǔn)備；

（5）負(fù)責(zé)擬定禮儀小姐及工作人員名單。

（6）負(fù)責(zé)嘉賓、集團(tuán)公司、各項(xiàng)目公司、恒遠(yuǎn)公司參會(huì)人員名單的確定；

（7）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司演員演出服裝的租賃及酒店演員化妝、更衣室的確定與安排；

（8）負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的安全、秩序管理及應(yīng)急事件處理；

（9）負(fù)責(zé)活動(dòng)結(jié)束后的善后處理工作。

3、接待組負(fù)責(zé)人：李大鵬

（1）負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)公司領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓及參會(huì)員工會(huì)場(chǎng)簽到與接待；

（2）負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)桌位桌牌的擺放布置事宜；

（3）負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、受表彰人員、表演者及參會(huì)員工桌位座次的引導(dǎo)入座；

（4）負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配及領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓、員工的接送；

（5）負(fù)責(zé)到會(huì)嘉賓、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的住宿安排

（6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急事件的用車管理。

4、采購(gòu)組負(fù)責(zé)人：姚豪經(jīng)

（1）負(fù)責(zé)活動(dòng)所需獎(jiǎng)品、證書、道具、橫幅、鮮花、酒水、糖果等物品的采購(gòu)與訂制；

（2）負(fù)責(zé)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品的發(fā)放與管理。

5、宣傳攝影組負(fù)責(zé)人：張明林

（1）負(fù)責(zé)舞臺(tái)背景墻的設(shè)計(jì)；

（2）負(fù)責(zé)酒店迎賓區(qū)域及走廊、現(xiàn)場(chǎng)指示牌的設(shè)計(jì)與張貼；

（3）負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的照相與攝像工作 。

6、臨時(shí)調(diào)動(dòng)組負(fù)責(zé)人：肖艾全

（1）負(fù)責(zé)提交受表彰人員名單；

（2）負(fù)責(zé)組織優(yōu)秀員工代表撰寫獲獎(jiǎng)感言稿；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)分及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與計(jì)算。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)所需機(jī)動(dòng)人員的調(diào)配管理。

十四、會(huì)場(chǎng)布置：

1、會(huì)場(chǎng)外：

（1）酒店入口：20米跨度拱門加橫幅，酒店大門口LED滾動(dòng)顯示屏。

?（2）酒店門口：迎賓區(qū)域及走廊懸掛迎賓指示牌；宴會(huì)廳門口搭建氣球拱門。

2、會(huì)場(chǎng)內(nèi)：

（1）舞臺(tái)背景：主題背景為噴繪。

（2）鮮花：領(lǐng)導(dǎo)貴賓就餐主桌、主持臺(tái)、舞臺(tái)鮮花根據(jù)要求現(xiàn)場(chǎng)搭配。

十五、年會(huì)費(fèi)用預(yù)算：

1、宴會(huì)廳租賃費(fèi)及宴席菜金、酒水費(fèi)用

序號(hào)

類別

單位

單價(jià)

數(shù)量

小計(jì)（元）

1

宴會(huì)廳租賃費(fèi)

半天

10000元

10000元

2

宴席費(fèi)

桌

1388元

30

41640元

3

每桌宴席收取15%的服務(wù)費(fèi)

桌

208.2元

30

6246元

4

白酒（瑯琊臺(tái)52度）

瓶

150元

30

4500元

5

紅酒

瓶

120元

60

7200元

6

啤酒

提

45元

30

1350元

7

可樂

瓶

7元

30

210元

8

雪碧

瓶

7元

30

210元

9

茶葉

斤

150元

2

300元

10

純凈水

箱

41元

5

205元

11

中華香煙（1、2、3號(hào)桌用）

條

700元

1

700元

12

水果（1、2、3號(hào)桌用）

斤

10元

15

150元

13

散裝喜慶糖

斤

27元

30

810元

14

散裝花生

斤

18元

30

540元

15

散裝瓜子

斤

14元

30

420元

合計(jì)（大寫）：柒萬肆仟肆佰捌拾壹元整

小寫

74481元

2、優(yōu)秀員工表彰費(fèi)用

序號(hào)

類別

單位

數(shù)量

單價(jià)

獎(jiǎng)金

小計(jì)（元）

1

優(yōu)秀管理者獎(jiǎng)

個(gè)

4

1000元

4000元

2

優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)?

個(gè)

4

1000元

4000元

3

優(yōu)秀員工獎(jiǎng)

個(gè)

40

500元

20000元

4

錦旗

個(gè)

4

100元

400元

5

證書

個(gè)

41

8元

328元

合計(jì)（大寫）：貳萬捌仟柒佰貳拾捌元整

小寫

28728元

3、優(yōu)秀節(jié)目表演獎(jiǎng)

序號(hào)

類別

單位

數(shù)量

獎(jiǎng)金

1

冠軍

個(gè)

1

2000元

2

亞軍

個(gè)

1

1500元

3

季軍

個(gè)

1

1000元

4

優(yōu)秀表演獎(jiǎng)

個(gè)

3

3×500元=1500元

合計(jì)（大寫）：陸仟元整

小寫

6000元

4、幸運(yùn)抽獎(jiǎng)活動(dòng)費(fèi)用

序號(hào)

類別

單位

數(shù)量

獎(jiǎng)品單價(jià)

小計(jì)（元）

1

紀(jì)念獎(jiǎng)（日用品套裝）

個(gè)

15

50元

750元

2

四等獎(jiǎng)（被子）

個(gè)

5

150元

750元

3

三等獎(jiǎng)（床上用品四件套）

個(gè)

3

500元

1500元

4

二等獎(jiǎng)（數(shù)碼相機(jī)）

個(gè)

2

1000元

2000元

5

一等獎(jiǎng)（手機(jī)）

個(gè)

1

3000元

3000元

合計(jì)（大寫）：捌仟元整

小寫

8000元

5、禮儀、道具租賃及制作費(fèi)用

序號(hào)

類別

單位

數(shù)量

預(yù)計(jì)單價(jià)

小計(jì)（元）

1

橫幅制作

個(gè)

1

250元

250元

2

背景墻噴繪制作

幅

1

800元

800元

3

歡迎指示牌制作

幅

2

50元

100元

4

燈光、音響、煙霧器租賃

天

1

2000元

2000元

5

演出服裝租賃

天

1

1500元

1500元

6

鮮花

元

600元

600元

7

簽到本

本

2

50元

100元

8

其他（氣球、彩燈、熒光棒）

元

200元

200元

合計(jì)（大寫）：伍仟伍佰伍拾元

小寫

5550元

6、嘉賓及項(xiàng)目公司員工住宿費(fèi)用

序號(hào)

類別

單位

數(shù)量

房間單價(jià)

所需房間

小計(jì)（元）

1

嘉賓

人

10

358元（二人間）

5間

1790元

2

項(xiàng)目公司員工

人

30

138（二人間）

15間

2070元

150

218元（叁人間）

50間

10900元

合計(jì)（大寫）：壹萬肆仟柒佰陸拾元整

小寫

14760元

7、年會(huì)合計(jì)費(fèi)用

類別

宴席

費(fèi)用

表彰

費(fèi)用

節(jié)目

表演獎(jiǎng)

抽獎(jiǎng)

費(fèi)用

道具

費(fèi)用

住宿

費(fèi)用

總金額

參會(huì)

人數(shù)

人均

費(fèi)用

金額（元）

74481

28728

6000

8000

5550

14760

137519

288人

477元

合計(jì)（大寫）：拾叁萬柒仟伍佰壹拾玖元整

小寫

137519元

青島名嘉集團(tuán)有限公司

總經(jīng)辦

2011年11月20日

【篇二】促銷方案的費(fèi)用預(yù)算

某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案

方案

名稱

人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案

受控狀態(tài)

編 號(hào)

一、總則

1．目的

為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原則

在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。

3．職責(zé)范圍

（1）人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。

（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。

（3）本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。

二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。

人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)

單位：萬元

費(fèi)用項(xiàng)目

20xx年

20xx年

20xx年

預(yù)算

實(shí)際

預(yù)算

實(shí)際

預(yù)算

實(shí)際

招 聘

0.85

0.8

1.2

1.25

1.6

1.6

培訓(xùn)費(fèi)用

3

2.8

3.5

3.4

4.2

4

員工工資

150

144

180

183

235

240

各項(xiàng)福利費(fèi)用

20

18.9

22

24

28

27.9

社會(huì)保險(xiǎn)總額

60

58

72

73.2

84

83.5

其他相關(guān)費(fèi)用

4

4.5

6

5.8

8

8.5

總 計(jì)

237.85

229

284.7

290.65

360.8

364.5

由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。

1．隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。

3．隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。

4．根據(jù)我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析

1．公司20xx年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度發(fā)展。

2．預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。

3．預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。

4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源管理費(fèi)用的影響。

……

四、20xx年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整

根據(jù)公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。

人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容

人力資源政策

調(diào)整內(nèi)容

招聘政策調(diào)整

1．20xx年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)推薦員工500元

2．20xx年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法

薪資福利政策調(diào)整

1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，20xx年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼

2．20xx年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200～400元，視完成利潤(rùn)情況決定具體數(shù)額

考核政策調(diào)整

1．20xx年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績(jī)效考核

2．20xx年起建立部門經(jīng)理對(duì)下屬員工做書面評(píng)價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)

3．20xx年起建立考核溝通制度，由直接上級(jí)在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通

4．20xx年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性

員工培訓(xùn)政策調(diào)整

1．20xx年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試。考試合格方可上崗

2．20xx年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分

3．20xx年起為了激勵(lì)員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)

五、20xx年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制

1．招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。

招聘費(fèi)用預(yù)算表

單位：元

校園招聘講座費(fèi)用

計(jì)劃對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元

參加人才交流會(huì)

參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元

宣傳材料費(fèi)

交流會(huì)及校園招聘會(huì)的宣傳材料合計(jì)2500元

網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)

在×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元

合 計(jì)

22 300元

2．培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算

20xx年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)20xx年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元。

3．員工工資預(yù)算

按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。

4．員工福利預(yù)算

增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元。

5．社會(huì)保險(xiǎn)金

20xx年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會(huì)保險(xiǎn)金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素，留出預(yù)備費(fèi)2萬元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。

7．20xx年公司人力資源管理預(yù)算簡(jiǎn)表

單位：萬元

費(fèi)用項(xiàng)目

預(yù)算額

招聘費(fèi)

2.3

培訓(xùn)費(fèi)

4.6

員工工資

302

各項(xiàng)福利費(fèi)用

31.2

社會(huì)保險(xiǎn)

100.2

其他費(fèi)用支出

10

備用金

2

合計(jì)

452.3

相關(guān)說明

編制人員

審核人員

批準(zhǔn)人員

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

合同（協(xié)議）使用說明

一、本合同（協(xié)議）正文文本由XX律師事務(wù)所專業(yè)制作。

二、合同（協(xié)議）雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀本合同（協(xié)議）。合同（協(xié)議）一經(jīng)依法簽訂即具有法律效力,雙方必須嚴(yán)格履行。

三、承包合同（協(xié)議）必須由發(fā)包方的法定代表人（委托代理人）和承包方親自簽章,并加蓋公章（合同（協(xié)議）專用章）方為有效。

四、雙方應(yīng)注意涉及該方面具體操作內(nèi)容的約定,做好先期風(fēng)險(xiǎn)防范。

五、雙方關(guān)于付款方式的約定應(yīng)基于雙方的財(cái)務(wù)制度及有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行約定,以確保款項(xiàng)流轉(zhuǎn)的合法、及時(shí)、到位。

六、應(yīng)確保發(fā)包人對(duì)發(fā)包項(xiàng)目有處分權(quán),項(xiàng)目上無不利于承包經(jīng)營(yíng)的權(quán)利負(fù)擔(dān)。

七、一些具體涉及商務(wù)條款等具體操作事項(xiàng),可根據(jù)合同（協(xié)議）雙方的洽商予以補(bǔ)充或另行簽訂合同（協(xié)議）附件。合同（協(xié)議）附件作為本合同（協(xié)議）的組成部分,具有同等法律效力。

【篇三】促銷方案的費(fèi)用預(yù)算

表36 促銷活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表

項(xiàng) 目

費(fèi) 用

規(guī) 格

數(shù) 量

單 價(jià)

總 價(jià)

備 注

制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日

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