粘貼，漢語詞匯，拼音是zhān tiē，意思是用黏性的東西使紙張等附著在別的東西上； 濕的東西貼在別的物體上， 以下是為大家整理的關(guān)于報銷單的發(fā)票粘貼規(guī)范3篇 , 供大家參考選擇。

報銷單的發(fā)票粘貼規(guī)范3篇

【篇1】報銷單的發(fā)票粘貼規(guī)范

費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費用報銷單的填寫及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報銷單及票據(jù)粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規(guī)范與要求，請各位同事遵照執(zhí)行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。

具體填寫說明

在“報銷人”處填寫報銷人姓名。

在“報銷部門”處填寫所屬的店名，公司名等。

日期如實填寫報銷時的日期。

“報銷項目”處填寫費用支出的用途。如業(yè)務接待費（餐費及其他的接待費用）、交通費（機票、車票、打車費等）、住宿費、辦公用品費、油費、過路及停車費、打印費、宣傳費等。

“摘要”處填寫詳細支出用途。

“金額”此處填寫實際發(fā)生金額，在數(shù)字前加人民幣符號如“￥500.00”，

“單據(jù)及附件張數(shù)”填寫報銷的單據(jù)的數(shù)量。

“合計”處填寫各項費用合計數(shù)用阿拉伯數(shù)字填寫。“合計”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計金額￥405.40元，在此行填寫為：拾萬仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬

在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字，

在“復核”處由部門負責人簽字，

部門負責人簽字完成后，應到財務處找財務負責人簽字，

最后到領導審批簽字，才能到出納報銷。

否則一律退回。

二、票據(jù)粘貼要求

（1）、所附發(fā)票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。

（2）、統(tǒng)一用“報銷單據(jù)粘貼單”粘貼發(fā)票

（3）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼，票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致；注意不能用訂書機。

（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼大張的，后貼小張的發(fā)票；小張發(fā)票在前，大張發(fā)票在后。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。加油票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼;報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發(fā)票比A4

紙小，但比報銷粘貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。（7）、盡量把發(fā)票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。

（8）、發(fā)票單據(jù)后面必須有報銷人和主管部門簽字才能報銷，否則一律退回。

【篇2】報銷單的發(fā)票粘貼規(guī)范

（附件）唐山奧能審核票據(jù)注意事項如下：

1.出差費報銷單的填寫問題

金額處不能涂改，報銷單應使用黑色水筆填寫，不得使用圓珠筆，核算人員簽字盡量往上簽一下字。報銷人的銀行賬號和開戶行信息不宜寫在左上角，一來在裝訂裁剪時沒辦法裁剪，二來粘貼時容易把信息粘貼住。報銷人姓名及銀行賬號標注在右上角靠下。

2.票據(jù)的粘貼，如車費、過路費等票據(jù)粘貼采用從右至左，由上至下，平鋪的方式進行粘貼；

像這種貼票，都改正一下，誰是部門的內(nèi)勤多跟他們溝通一下，把報銷的票據(jù)粘貼整理完整一些。

增值稅發(fā)票等大的發(fā)票粘貼時左邊與粘貼單對齊，粘貼后應盡量保證單據(jù)的整體均勻。

2.收到對方開具的發(fā)票，查看票面信息是否完整及發(fā)票專用章蓋章的位置。

如這樣的發(fā)票及時給對方退回。像上邊發(fā)票票面信息打印不完整的發(fā)票拒收。

以后有這種類似跟公司業(yè)務無關(guān)的發(fā)票，拒收雖然是找票報銷，但是這樣的發(fā)票風險太大。不能用這樣發(fā)票代替，建議按正規(guī)流程由個人到稅局代開發(fā)票。

唐山奧能財務收到不合要求發(fā)票如下：

1，公司名稱抬頭不對的發(fā)票

2發(fā)票密碼區(qū)域，不得壓線、錯格

《國家稅務總局關(guān)于增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第16號》點擊查看詳情)規(guī)定，自2017年7月1日起，購買方為企業(yè)的，索取增值稅普通發(fā)票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼;銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時，應在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證。

3.不能以個人名義抬頭開具的發(fā)票，在訂機票時可以選擇公司抬頭的發(fā)票。

4.如果出現(xiàn)發(fā)票蓋章不清楚或蓋錯的情形，建議當即作廢

如：打車費、過路費等小票據(jù)粘貼采用從右至左，由上至下，平鋪的方式進行粘貼（示范1）

報銷單的表單格式及填寫

（示范2）

正確發(fā)票格式

（示范3）

【篇3】報銷單的發(fā)票粘貼規(guī)范

發(fā)票報銷單

報銷部門： 年 月 日 附件： 頁

報銷人填寫

報銷事由

報銷人

報銷金額

大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫￥ ）

本次付款

大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（小寫￥ ）

付款類別：□預付款 □月結(jié)付款 □進度款/尾款

支付方式：□銀行轉(zhuǎn)賬 □銀行票據(jù) □現(xiàn) 金

□沖預付款 □還個人借款

收款單位

開戶銀行

賬 號

批準報銷金額

付款期限

總經(jīng)理： 財務總監(jiān)： 分管領導： 歸口管理部門： 部門負責人：

發(fā)票報銷單填寫說明：

1、此單僅限于公司內(nèi)部在冊檔案員工填寫、報銷。

2、此單僅適用于有發(fā)票的報銷項目，無發(fā)票的不得填寫此單。

3、“報銷事由”應言簡意賅。其中：涉及設備安裝、維修的直接費用應注明設備號；涉及技術(shù)研發(fā)的，應注明研發(fā)項目名稱。

4、“報銷部門”是指報銷的事項是由該部門編制費用計劃，或者由該部門負責辦理的經(jīng)濟業(yè)務。

5、 “報銷金額”是指：該項經(jīng)濟業(yè)務的實際報銷金額，數(shù)據(jù)應≤發(fā)票金額。

6、“本次付款”是指：“報銷金額”減去“預付款”或者“個人借款”，再減去“后期再支付的款項”，數(shù)據(jù)應≤報銷金額。

7、“沖預付款”是指：前期已經(jīng)支付給該單位的款項、但是未取得發(fā)票的總額。

8、“還個人借款”是指：員工在辦理該項業(yè)務時，前期已經(jīng)在公司借支的款項總額。

9、“批準報銷金額”是指：如果該員工在報銷時，其報銷金額不符合規(guī)定標準，但是又有特殊情況需要特批時，由管理層根據(jù)權(quán)限簽署最終允許報銷的金額。出納按此批準報銷金額付款。報銷人不得填寫此欄！

10、審批中的“歸口管理部門”是指報銷的該項費用所歸屬的管理部門負責人，例如：公務用車油費由綜合部統(tǒng)一管理。

11、審批中的“分管領導”是指該部門的業(yè)務分管的經(jīng)營班子成員。例如：生產(chǎn)管理部的分管領導是生產(chǎn)副總經(jīng)理。

推薦訪問： 報銷 粘貼 發(fā)票