會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

　 會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

　 一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

　 1、在人力資源安排上不按人事制度辦理;

　 2、在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私;

　 3、在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事;

　 4、物資采購(gòu)時(shí)不采取公開(kāi)招投標(biāo)形式;

　 在采購(gòu)中加大單價(jià);

　 5、在物資采購(gòu)中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當(dāng)正品;

　 6、在各項(xiàng)目資金的安排上不按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦事;

　 7、在大額資金使用上，獨(dú)斷專行，個(gè)人說(shuō)了算;

　 8、在資金分配上，不按規(guī)定辦事;

　 9、在簽字報(bào)賬上，不按規(guī)定辦事;

　 10、利用職權(quán)，隨意支配資金;

　 11、在工程投標(biāo)、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事;

　 12、在臨時(shí)用工選用上，任人唯親;

　 13、在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。

　 防控措施：

　 1、對(duì)工程建設(shè)由招標(biāo)辦公室按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo);

　 2、對(duì)項(xiàng)目資金使用，人力資源分配要加強(qiáng)監(jiān)管;

　4、按招投標(biāo)管理辦法，公開(kāi)進(jìn)行內(nèi)部分包招投標(biāo);

　 5、按人事管理辦法，根據(jù)能力定崗，推行能者上，庸者下;

　 6、在臨時(shí)用工上，集體研究，選用勞務(wù)派遣方式或服務(wù)外包方式進(jìn)行;

　 7、在項(xiàng)目安排上，實(shí)行集體研究，平等竟?fàn)?

　 8、在大額資金使用上，必須進(jìn)行班子研究;

　 并按照廠務(wù)公開(kāi)原則，征求職代會(huì)或相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，職工代表或相關(guān)部門(mén)列席會(huì)議;

　 9、在物資采購(gòu)中，進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，實(shí)行貨比三家，看質(zhì)量、看生產(chǎn)廠家、看單價(jià)、看售后服務(wù)擇優(yōu)采購(gòu);

　 10、資金使用、管理必須按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行;

　 11、對(duì)職工工作的安排，要接受職工和工會(huì)監(jiān)督。

　 二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

　 1、在人事安排、任用、考核、評(píng)選先進(jìn)等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨(dú)斷專行等;

　 2、在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進(jìn)共產(chǎn)黨隊(duì)伍;

　 3、推薦先進(jìn)，任人為親或透露信息;

　 4、不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部;

　 5、在考核，評(píng)優(yōu)中降低標(biāo)準(zhǔn)，不堅(jiān)持原則;

　 6、為了小團(tuán)體利益，私自開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi);

　 7、為了個(gè)人或少數(shù)人利益，亂開(kāi)支工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從中拉選票;

　 8、不為職工說(shuō)話，不為職工辦實(shí)事，假公濟(jì)私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任;

　 9、在報(bào)銷上放寬政策，不按財(cái)務(wù)規(guī)定簽字報(bào)銷;

　10、在重大項(xiàng)目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時(shí)上不按規(guī)定和制度辦事。

　 防控措施：

　 1、加強(qiáng)制度管理，對(duì)“三重一大”問(wèn)題必須集體研究決定，

　 2、關(guān)鍵部門(mén)的人事安排要嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行;

　 3、對(duì)要求加入中國(guó)共產(chǎn)黨的職工，要根據(jù)黨章的規(guī)定辦理;

　 4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)務(wù)單獨(dú)建賬管理，并實(shí)行一年一度廠務(wù)公開(kāi)，接受職工監(jiān)督;

　 5、在推薦先進(jìn)，任人為賢，實(shí)行公開(kāi)、公式，讓職工說(shuō)話、參與、決策;

　 8、按照黨和國(guó)家、公司的有關(guān)規(guī)定任用干部;

　 9、嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支、報(bào)銷工會(huì)經(jīng)費(fèi);

　 10、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照規(guī)定簽字報(bào)賬;

　 11、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從自己做起，起到先鋒模范作用，拒腐防變;

　 12、加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。

　 三、紀(jì)檢監(jiān)察

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

　 1、對(duì)督查工作中出現(xiàn)的問(wèn)題視而不見(jiàn);

　 2、不認(rèn)真落實(shí)黨紀(jì)黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴(yán)格遵守督查制度;

　 3、利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個(gè)人和親友謀取私利;

　 4、監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定;

　 5、對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時(shí)匯報(bào)或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時(shí)查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或?yàn)^職;

　6、監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀(jì)行為長(zhǎng)期得不到糾正;

　 7、在案件調(diào)查中應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)的案件而沒(méi)有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為;

　 8、“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問(wèn)題發(fā)生;

　 9、對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象得不到有效治理。

　 防控措施：

　 1、根據(jù)廉政建設(shè)工作的部署和要求，每半年至少召開(kāi)一次廉政建設(shè)專題會(huì)議;

　 2、檢查黨員干部廉潔從政建設(shè)責(zé)任制情況，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)存在問(wèn)題督促整改;

　 3、遵守各項(xiàng)廉政法規(guī)制度，嚴(yán)于律己，防止發(fā)生違法違紀(jì)和不廉政行為;

　 4、加強(qiáng)對(duì)督查工作的監(jiān)管，嚴(yán)格遵守督查工作制度;

　 5、實(shí)事求是，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。

　 四、辦公室

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

　 1、隨意亂使用印章;

　 2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工做假資料;

　 3、利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票;

　 4、隨意采購(gòu)、亂發(fā)辦公用品;

　 5、對(duì)前來(lái)辦事者進(jìn)行吃、拿、卡、壓;

　 6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件;

　 7、不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事;

　 8、不安規(guī)定或高價(jià)采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備;

　9、為個(gè)人或小團(tuán)體利益，吃、拿、卡、要、報(bào)(報(bào)賬);

　 10、利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息;

　 11、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職;

　 12、濫用職權(quán)，影響公開(kāi)、公平、公正;

　 13、對(duì)職工投訴、申訴、舉報(bào)的問(wèn)題，隱瞞、拖延、推諉;

　 14、對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對(duì)象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事;

　 15、以推薦產(chǎn)品或事項(xiàng)為名，損害單位利益和形象;

　 16、在工作中不講工作程序，任意簡(jiǎn)化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟(jì)損失或出現(xiàn)不良社會(huì)現(xiàn)象;

　 17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料;

　 18、在相關(guān)資料年審時(shí)，故意刁難或設(shè)置不必要條件。

　 防控措施：

　 1、健立健全印章、檔案管理制度，沒(méi)相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)同意簽字不得加蓋印章及查閱檔案，所有蓋章文件須存檔、作記錄;

　 2、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字;

　 3、辦公用品采購(gòu)要填好采購(gòu)計(jì)劃單，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能進(jìn)行;

　 4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事;

　 5、辦公用品的采買一定要有第三方在場(chǎng)或驗(yàn)收簽字。

　 五、勞動(dòng)人事

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

　 1、不按規(guī)定使用印章;

　 2、為他人修改個(gè)人資料或?yàn)椴环下毞Q評(píng)審的職工造假資料;

　3、為謀私利，利用購(gòu)買辦公用品之機(jī)亂開(kāi)發(fā)票

　 4、人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假;

　 5、透露人事檔案及相關(guān)信息;

　 6、推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾;

　 7、憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作;

　 8、隨意虛填、涂改、變動(dòng)人事檔案;

　 9、在人事管理、干部任用、考核、評(píng)先等方面，不堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，弄虛作假;

　 10、在人事檔案管理中，違反實(shí)事求是原則，虛填、涂改、變動(dòng)、漏報(bào)、透露相關(guān)信息。

　 防控措施：

　 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;

　 2、嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項(xiàng)工作;

　 3、建立健全印章、檔案管理制度，不見(jiàn)領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對(duì)所有蓋章文件須存檔、做記錄;

　 4、做好人事管理部門(mén)的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作;

　 5、加強(qiáng)勞動(dòng)人事管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則;

　 6、在干部管理、任用上，必須按照單位述職考評(píng)、后備干部培養(yǎng)、選拔作用管理辦法進(jìn)行;

　 7、嚴(yán)禁人事檔案發(fā)霉、蟲(chóng)、蛀等事件發(fā)生。

　 六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí))

　 1、在工程、物資采購(gòu)等資料不全的情況下辦理支付手續(xù);

　2、對(duì)工程、物資采購(gòu)等決算過(guò)程采取吃、拿、卡、要;

　 3、向他人泄露財(cái)務(wù)相關(guān)信息;

　 4、在報(bào)賬過(guò)程中不按財(cái)務(wù)管理制度辦事;

　 5、用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬;

　 6、領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事;

　 7、工程業(yè)主方在我銀行帳上過(guò)錢;

　 8、公款私存、公款打入私人銀行卡;

　 9、費(fèi)用報(bào)銷，講人情，對(duì)原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范;

　 10、為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計(jì)入本;

　 11、不執(zhí)行年初財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　 防控措施：

　 1、嚴(yán)格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律;

　 2、加強(qiáng)廉潔自律，嚴(yán)格按程序和規(guī)定辦事;

　 3、抵制白條、不正規(guī)、增開(kāi)、虛開(kāi)發(fā)票入賬;

　 4、必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金;

　 5、嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生;

　 6、按財(cái)經(jīng)制度設(shè)置會(huì)計(jì)、出納等崗位;

　 7、按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi);

　 8、對(duì)不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅(jiān)決糾正，有問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　 9、要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識(shí);

　 10、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)財(cái)務(wù)制度。對(duì)原始憑證要

　認(rèn)真審核，力求規(guī)范合法。

　 七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

　 1、在對(duì)外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇供應(yīng)商上不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)或不集體決策;

　 2、在工程、物資采購(gòu)中，不實(shí)行貨比三家，不擇優(yōu)采購(gòu);

　 3、在生產(chǎn)過(guò)程中，不講質(zhì)量，偷工減料;

　 4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，不堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不如實(shí)核對(duì)單據(jù)，手續(xù)不完備;

　 5、內(nèi)部工程分包、物資供應(yīng)采購(gòu)時(shí)，不通過(guò)合規(guī)手段獲取工程承包權(quán);

　 6、對(duì)工程、物資采購(gòu)結(jié)算手續(xù)不全的辦理結(jié)算;

　 7、利用職權(quán)透露合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息;

　 8、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行吃、拿、卡、要;

　 9、從事對(duì)單位利益有損，對(duì)自身有利的行為;

　 10、工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)隨意變動(dòng)單價(jià)或弄虛作假;

　 11、在起草合同、文件時(shí)粗略不細(xì)化;

　 12、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù);

　 13、在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)泄露相關(guān)商業(yè)機(jī)密;

　 14、擅自將資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人;

　 15、在對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)虛增單價(jià)，假公濟(jì)私;

　 16、在工程、物資驗(yàn)收時(shí)，不堅(jiān)持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。

　 防控措施：

　 1、在對(duì)外招標(biāo)、內(nèi)部承包、供應(yīng)商伍選擇上，要實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo);

　2、在工程材料采購(gòu)中，要實(shí)行貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu);

　 3、在生產(chǎn)過(guò)程中，要講質(zhì)量，杜絕偷公減料，以次充好;

　 4、在工程、物資采購(gòu)結(jié)算時(shí)，要貫徹實(shí)事求是原則，如實(shí)核實(shí)單據(jù)，做到手續(xù)完備;

　 5、提高個(gè)人業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能;

　 6、嚴(yán)格按項(xiàng)目崗位職責(zé)實(shí)施;

　 7、工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理;

　 8、要加強(qiáng)合同管理，依照合同辦事;

　 9、在對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算時(shí)，要廉潔自律，嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行;

　 10、嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄露;

　 11、在沒(méi)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)許可的情況下，不得把資質(zhì)證書(shū)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照借給他人或單位使用;

　 12、嚴(yán)格按照企業(yè)管理辦法、規(guī)定執(zhí)行。

　 八、工程技術(shù)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

　 1、工程、物資采購(gòu)，任人唯親，不按質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收;

　 2、在工程計(jì)量上弄虛作假、以少報(bào)多;

　 3、生產(chǎn)過(guò)程中，以偷工減料，私改圖紙;

　 4、透露工程價(jià)款及相關(guān)信息資料;

　 5、為外租工程機(jī)械出具虛假資料;

　 6、不按項(xiàng)目完成的實(shí)際工程量辦理結(jié)算資料;

　 7、對(duì)外包工程的隱蔽質(zhì)量缺陷視而不見(jiàn);

　 8、與供應(yīng)商勾結(jié)，謊報(bào)其完成工程量及人工費(fèi);

　9，在編制工藝文件時(shí)，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行;

　 10、對(duì)生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品亂表態(tài)放行;

　 11、在工程項(xiàng)目施工中不按規(guī)范進(jìn)行，違規(guī)操作。

　 防控措施：

　 1、在選擇供應(yīng)商上，任人唯賢，集體研究;

　 2、在結(jié)算工程量上，實(shí)事求是，做到手續(xù)完畢;

　 3、嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān);

　 4、嚴(yán)守商業(yè)秘密;

　 5、按照工程項(xiàng)目承包施工合同進(jìn)行計(jì)量結(jié)算;

　 6、對(duì)廉潔自律提出要求，認(rèn)真做好本職工作;

　 7、應(yīng)按照規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行驗(yàn)收;

　 8、應(yīng)如實(shí)申報(bào)配屬隊(duì)伍使用的人工費(fèi);

　 9、要嚴(yán)格按照技術(shù)部門(mén)所指定的施工方案進(jìn)行施工;

　 10、工程結(jié)算時(shí)要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理;

　 11、嚴(yán)格按照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行工藝文件編制;

　 12、提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺(jué)性，嚴(yán)格按結(jié)算程序辦理結(jié)算項(xiàng)目。

　 九、物資供應(yīng)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

　 1、在工程設(shè)備采購(gòu)中，不實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo);

　 2、弄虛作假，以劣質(zhì)品充當(dāng)正品;

　 3、提高單價(jià)，增大金額;

　 4、購(gòu)買的設(shè)備材料，價(jià)位高質(zhì)量差，售后服務(wù)不好，偽劣產(chǎn)品或假冒產(chǎn)品;

　 5、在單位設(shè)備的租賃中牟利;

　6、假發(fā)票、偷逃稅;

　 7、采購(gòu)物資材料的質(zhì)量存在問(wèn)題;

　 8、采購(gòu)物資的數(shù)量和驗(yàn)收數(shù)量不相符合;

　 9、采購(gòu)物資不使用正規(guī)發(fā)票，只用收據(jù);

　 10、物資管理人員存在人情化管理;

　 11、在設(shè)備采購(gòu)方面尋求回扣;

　 12、在配件材料采購(gòu)上以次充好;

　 13、在設(shè)備租用方面，對(duì)租用時(shí)間和費(fèi)用進(jìn)行虛報(bào);

　 14、采購(gòu)物資放棄公平競(jìng)爭(zhēng)原則;

　 15、接受供貨商好處，不按要求采購(gòu);

　 16、在報(bào)廢設(shè)備處理上不按公開(kāi)招標(biāo)原則辦事，造成國(guó)有資產(chǎn)流失。

　 防控措施：

　 1、在工程材料采購(gòu)中，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正招標(biāo);

　 2、集體采購(gòu)，實(shí)行貨比三家;

　 3、力求做到財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)員提貨，保管員驗(yàn)收;

　 4、設(shè)備購(gòu)買采取提申請(qǐng)獲取批準(zhǔn)后，采取至少選三家供應(yīng)商的方法進(jìn)行招投標(biāo)，向價(jià)廉物美、服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)高、有國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)記和合格證，能提供正規(guī)發(fā)票的商家購(gòu)買;

　 5、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)管理制度;

　 6、對(duì)采購(gòu)材料的數(shù)量、型號(hào)、合格證等要進(jìn)行核對(duì)才能入庫(kù);

　 7、對(duì)采購(gòu)材料必須向銷售商索取正規(guī)發(fā)票;

　 8、在材料、設(shè)備采購(gòu)上，要多人同行，多家比較后，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低成本;

　9、在設(shè)備租用方面，要對(duì)設(shè)備租用價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查;

　 對(duì)租用的設(shè)備也要做好使用的原始記錄，并多人簽證，做到公開(kāi)、透明;

　 10、提高采購(gòu)員素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)員的監(jiān)督;

　 11、拒絕一切好處，配合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督;

　 12、嚴(yán)格按照公平競(jìng)爭(zhēng)原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

　 十、法律事務(wù)室

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二級(jí))

　 1、在與他人交往中相互勾結(jié)，泄露出賣生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理方面的信息;

　 2、在起草、審核重要規(guī)章制度及做法律文書(shū)時(shí)，損害單位、集體利益;

　 3、與他人合謀，發(fā)現(xiàn)有損害本單位利益的條款故意不提出來(lái);

　 4、在合并、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)等方面的重大合同談判時(shí)，不以本單位、集體利益為重;

　 5、向他人泄露商業(yè)秘密;

　 6、與相關(guān)人員勾結(jié)，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為不及時(shí)提出整改意見(jiàn)任其發(fā)展，使本單位蒙受損失;

　 7、以單位為依托，在外面招搖撞騙，以損害本單位榮譽(yù)和利益為代價(jià)，謀取個(gè)人好處;

　 8、以工作需要為由，查閱本不該查閱的機(jī)密文件或報(bào)表，后向他人透漏;

　 9、為一己私利，不顧單位集體利益，對(duì)應(yīng)該立案的不予以立案;

　 10、向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，為個(gè)人私利，避重就輕或故意隱瞞相關(guān)事實(shí)、證據(jù);

　 11、在涉及單位利益的案子進(jìn)入司法程序后，為個(gè)人私利與對(duì)方相勾結(jié)，故意不盡力為單位辯護(hù)甚至不辯護(hù);

　12、在外聘律師時(shí)，不以業(yè)務(wù)素質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn);

　 13、與外聘律師時(shí)相勾結(jié)，侵吞單位集體利益;

　 14、對(duì)前來(lái)咨詢相關(guān)法律問(wèn)題時(shí)，暗示和索要好處;

　 15、在代表單位打官司時(shí)，從相關(guān)訴訟費(fèi)用中吃回扣;

　 16、私用、亂用印章。

　 防控措施：

　 1、嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定辦事，提高自身素質(zhì)，在起草、審核單位規(guī)章制度和為單位提供法律咨詢時(shí)，要始終以單位的利益為重;

　 2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查;

　 3、嚴(yán)守商業(yè)秘密;

　 4、在重大合同談判時(shí)，要盡量避免律師與對(duì)方私下接觸，杜絕相互勾結(jié)而損害單位利益的情況發(fā)生;

　 5、工作中要有高度的責(zé)任感，對(duì)單位違反法律法規(guī)的行為要及時(shí)提出建議，把損失降到最小;

　 6、杜絕律師打著單位旗號(hào)在外面做事，要不定時(shí)檢查，若發(fā)現(xiàn)這種情況發(fā)生，則立即嚴(yán)肅處理;

　 7、律師要查閱單位機(jī)密文件或報(bào)表時(shí)，必須出示主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，相關(guān)人員還要親自向領(lǐng)導(dǎo)求證，否則有權(quán)拒絕其查閱;

　 8、對(duì)涉及單位利益的糾紛，應(yīng)該立案的要及時(shí)立案;

　 9、在向有關(guān)單位或個(gè)人調(diào)查取證時(shí)，應(yīng)本著公正、公開(kāi)、認(rèn)真的態(tài)度，切實(shí)做到不偏不倚、絕不能有所隱瞞;

　 10、涉及單位利益的案子進(jìn)入訴訟程序后，要義正詞嚴(yán)，盡最大努力保護(hù)單位利益;

　11、外聘律師時(shí)，要以對(duì)單位負(fù)責(zé)的態(tài)度，以業(yè)務(wù)素質(zhì)為主要標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正、公開(kāi)地進(jìn)行聘用;

　 12、單位前來(lái)咨詢相關(guān)法律問(wèn)題時(shí)，要依法依規(guī)辦事;

　 13、印章的使用必須按規(guī)定使用，用章要有詳細(xì)的用章記錄以備核查，遇拿不準(zhǔn)的事項(xiàng)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，絕不能擅自作主。

　 十一、房管處

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

　 1、在土地轉(zhuǎn)讓或房屋出租中，不公開(kāi)、公平、公正招標(biāo);

　 2、在建房、裝修過(guò)程中，授他人指意采取議標(biāo)，或私自設(shè)立障礙及附加條件;

　 3、在房屋安排、出租、維護(hù)中吃、拿、卡、要;

　 4、在房屋維修過(guò)程中，利用職權(quán)，虛開(kāi)、多開(kāi)工時(shí)或提高工時(shí)單價(jià)從中吃回扣;

　 4、在建房、裝修、維修或驗(yàn)收過(guò)程過(guò)程中，監(jiān)督不到位，不按質(zhì)量要求，走過(guò)場(chǎng)或者馬馬虎虎，使房屋、裝修、維修質(zhì)量得不到保證;

　 5、在建房、裝修、維修過(guò)程中，對(duì)原材料的采購(gòu)、使用監(jiān)督管理不到位，出現(xiàn)不合格材料或偷工減料及原材料的流失;

　 6、在辦公用品和生活用品的采購(gòu)上，抬高商品單價(jià)、以次充好或虛開(kāi)、多開(kāi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷;

　 7、在辦公用品和生活用品的發(fā)放上，制度不健全，任人唯親，拉關(guān)系，不按工作需要進(jìn)行發(fā)放;

　 8、在接待或會(huì)議用餐上，抬高用餐標(biāo)準(zhǔn)、虛報(bào)人數(shù)、多開(kāi)發(fā)票;

　 9、在房屋分配過(guò)程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理;

　 10、在房屋管理過(guò)程中，不按相關(guān)規(guī)定辦理，隨意性大;

　11、在水電費(fèi)收取過(guò)程中與相關(guān)人員勾結(jié)，故意少報(bào)，從中謀利;

　 防控措施：

　 1、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線方針政策，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)房產(chǎn)管理各項(xiàng)工作;

　 2、強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)決策;

　 3、加強(qiáng)對(duì)工作人員的教育，提高素質(zhì)，嚴(yán)格依紀(jì)依規(guī)依制度辦事;

　 4、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好表率作用;

　 5、依法辦事，維護(hù)好單位、集體、個(gè)人的利益;

　 6、加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)管理的巡查力度，制止違法搭建行為的發(fā)生。

　 十二、質(zhì)量安全保衛(wèi)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

　 1、不按規(guī)定購(gòu)買安全防護(hù)網(wǎng)、安全繩、安全帶;

　 2、放松、規(guī)避對(duì)質(zhì)量的監(jiān)管;

　 3、辦事不講規(guī)矩，不講程序;

　 4、對(duì)質(zhì)量檢測(cè)蒙混過(guò)關(guān)，放任產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

　 5、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，不追究或減輕處罰或免除處罰;

　 6、對(duì)違紀(jì)違法案件不立案;

　 7、對(duì)違紀(jì)、違法案件不上報(bào);

　 8、不如實(shí)記錄違法違紀(jì)人員的供述;

　 9、利用職權(quán)吃拿卡要。

　 防控措施：

　 1、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員、質(zhì)量安全人員的管理，杜絕收受他人賄賂;

　 2、拒絕接受任何分包隊(duì)的饋贈(zèng)，拒絕與任何分包隊(duì)吃喝、娛樂(lè);

　 3、出現(xiàn)質(zhì)量缺陷后，必須現(xiàn)場(chǎng)照相或錄像，嚴(yán)格按照施工質(zhì)量安全管理辦法

　進(jìn)行責(zé)任追究，并將處理結(jié)果進(jìn)行公開(kāi);

　 4、按照相關(guān)部門(mén)規(guī)定應(yīng)該立案的必須立案;

　 5、按照案件管理規(guī)定辦法及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告;

　 6、按照規(guī)范要求制作筆錄，并由被筆錄人簽字認(rèn)可;

　 7、按國(guó)家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)進(jìn)行質(zhì)量安全檢測(cè)，做好記錄，以備核查;

　 8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范行為。

　 十三、思想道德風(fēng)險(xiǎn)

　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)三級(jí))

　 1、日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降;

　 2、工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，使當(dāng)事人產(chǎn)生不滿情緒，引起投訴問(wèn)題發(fā)生;

　 3、工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散;

　 4、工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前;

　 5、自身要求不嚴(yán)，工作紀(jì)律松懈，著裝不整，上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股;

　 6、工作期間不在位，接聽(tīng)電話、收發(fā)電子郵件不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致工作被貽誤，造成不良后果;

　 7、在文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等過(guò)程中，因責(zé)任心不強(qiáng)，會(huì)出現(xiàn)失密現(xiàn)象，給工作帶來(lái)嚴(yán)重影響;

　 8、檔案管理不嚴(yán)格，特別是文書(shū)檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案、企業(yè)原始檔案、企業(yè)電子檔案等出現(xiàn)丟失或損壞、損毀，會(huì)造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失;

　 9、印章管理不嚴(yán)，違規(guī)使用印章或印章被盜用、丟失，會(huì)造成嚴(yán)重后果。

　防范措施

　 1、加強(qiáng)思想道德教育

　 要警鐘長(zhǎng)鳴，將防范責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)灌輸?shù)矫恳桓刹柯毠さ哪X中。建立預(yù)警制度，定期對(duì)當(dāng)前面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)的對(duì)策，由專人監(jiān)督實(shí)施。安排定期學(xué)習(xí)時(shí)間，對(duì)職務(wù)犯罪的典型案例及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，接受教訓(xùn)。

　 2、加強(qiáng)時(shí)事政策教育。

　 運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，定期向風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員發(fā)送廉政提醒信息，引導(dǎo)和告誡大家牢記職責(zé)，秉公用權(quán)，干凈干事，對(duì)自己的政治生命負(fù)責(zé)，對(duì)黨和人民的事業(yè)負(fù)責(zé)。在元旦、春節(jié)、中秋等節(jié)假日前夕，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員進(jìn)行各種形式的廉政防范教育，預(yù)防“節(jié)日病”的發(fā)生。

　 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)

　 用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高執(zhí)法人員的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

　 4、加強(qiáng)廉政文化建設(shè)

　 通過(guò)開(kāi)展豐富多采的廉政文化，樹(shù)立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。

　 5、加強(qiáng)對(duì)“一把手”監(jiān)管

　 健全科學(xué)民主決策制度，認(rèn)真貫徹民主集中制，重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)民主合議、民主決策，接受民主監(jiān)督。積極推行政務(wù)公開(kāi)和處務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)決策透明度。

　 6、加強(qiáng)干部人事權(quán)管理

　 在干部選拔中，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條件和標(biāo)準(zhǔn)要求。

　 在干部考察工作中，嚴(yán)格執(zhí)行程序，嚴(yán)格推行和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、

　競(jìng)爭(zhēng)上崗、考核考察、任前公示、任用試用期等制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)推薦提名、考核考察、討論決定等重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督，有效地防止跑官要官和選拔任用中不廉潔行為的發(fā)生。

　 在干部人員調(diào)配中，堅(jiān)持用人標(biāo)準(zhǔn)，突出德能勤績(jī)廉，特別是注重人員的品德，把能干事會(huì)干事干成事的人調(diào)整到重要的崗位當(dāng)中，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)選配人員的監(jiān)督措施，確保選配人員能夠適應(yīng)并適合所從事的崗位工作。

　 在人員考錄調(diào)配中，按照公務(wù)員及事業(yè)單位錄用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，堅(jiān)持公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則，按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取嚴(yán)格考核和考察相結(jié)合的辦法，做好人員的選配工作;

　 在干部評(píng)先考核中，落實(shí)制度化，把日常考核與年終考核結(jié)合起來(lái)，量化考核指標(biāo)，制定考核辦法，做到優(yōu)中選優(yōu)。同時(shí)全面落實(shí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)參與干部選拔任用監(jiān)督工作，干部選拔任用在開(kāi)會(huì)研究前及公示行文時(shí)，必須書(shū)面征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。

　 7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控

　 進(jìn)一步完善系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，杜絕暗箱操作;

　 加強(qiáng)對(duì)各級(jí)單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)防范和查處違規(guī)開(kāi)支、設(shè)立帳外帳、坐收坐支、隱性債務(wù)等問(wèn)題。

　 8、加強(qiáng)“三重一大”

　 建立完善的管理制度，規(guī)范流程，認(rèn)真落實(shí)由紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)、機(jī)電人員參與采購(gòu)、招投標(biāo)管理規(guī)程;

　 紀(jì)檢監(jiān)察要參與基建、重要物資采購(gòu)及處置的全程監(jiān)督管理。

　 9、完善責(zé)任追究制度

　 對(duì)造成失職瀆職行為和自身違紀(jì)的，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，

　堅(jiān)決追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。

　 10、要充分發(fā)揮群眾職工廉政監(jiān)督作用，定期進(jìn)行廉政巡查進(jìn)行明察暗訪，重點(diǎn)檢查履行職責(zé)，落實(shí)責(zé)任的情況。

　 11、實(shí)行干部全面監(jiān)督

　 要結(jié)合行風(fēng)評(píng)議工作，采取回訪服務(wù)對(duì)象、問(wèn)卷調(diào)查、案卷抽查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和勤政廉政等情況進(jìn)行群眾督察。

　 對(duì)評(píng)議滿意度低的崗位干部進(jìn)行廉政談話，接受廉政談話的干部針對(duì)存在問(wèn)題立即整改并于談話后半月內(nèi)將整改情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　 12、推行投訴舉報(bào)制度

　 疏通舉報(bào)渠道，方便廣大群眾投訴舉報(bào)，及時(shí)掌握違法案件信息，提高案件的查處效率。

　 會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

　 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　 1.門(mén)診及各項(xiàng)收費(fèi)不及時(shí)交中心財(cái)務(wù)，不及時(shí)存入銀行，保險(xiǎn)柜中存放大額現(xiàn)金(1**元)，若被盜丟失給中心造成不必要損失。

　 2.嚴(yán)格遵照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

　 3.對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格、不真實(shí)，造成資金損失，影響衛(wèi)生工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　 二、防范措施：

　 1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，按要求及時(shí)辦理業(yè)務(wù)、收支。

　 2.嚴(yán)格按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)審核報(bào)銷，辦理審核時(shí)注意審查原始憑證。超標(biāo)準(zhǔn)和不規(guī)范票據(jù)不予報(bào)銷，確保報(bào)銷憑證的真實(shí)有效。

　 3.堅(jiān)持先審批后處理的原則，不得越權(quán)辦理審批事項(xiàng)。

　 4. 出納領(lǐng)用票據(jù)申請(qǐng)，經(jīng)同意后在登記簿登記辦理領(lǐng)用;票據(jù)用完后及時(shí)將

　存根交回會(huì)計(jì)。

　 5.收費(fèi)人員必須做到日清月結(jié)，當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時(shí)交中心出納員，并由出納及時(shí)存入銀行，在保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放超出國(guó)家規(guī)定的金額。

　 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　 1、在研究制定辦公室工作計(jì)劃、負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2級(jí)

　 2、對(duì)單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實(shí)不及時(shí)，不到位。協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成。2 級(jí)

　 3、工作中是否存在拖拉、推諉的現(xiàn)象 2 級(jí)

　 二、防范措施：

　 1、在研究制定辦公室工作計(jì)劃、負(fù)責(zé)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，始終站在公眾的角度，加強(qiáng)調(diào)查研究，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。

　 2、嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求逐項(xiàng)落實(shí)，加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，有針對(duì)性的落實(shí)機(jī)關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。

　 3、堅(jiān)持首問(wèn)責(zé)任制，簡(jiǎn)化工作程序，優(yōu)化辦事方法，提高工作效率，實(shí)行限時(shí)辦事制。

　 4、依照各項(xiàng)制度辦事，自覺(jué)地接受各項(xiàng)監(jiān)督

　 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　 1、實(shí)施行政管理權(quán)，組織和制定醫(yī)院的工作計(jì)劃和措施權(quán)。

　 2、工資分配權(quán)，車輛管理權(quán)，醫(yī)師資格認(rèn)定、執(zhí)業(yè)監(jiān)督權(quán)

　 3、藥品購(gòu)銷權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)

　4、在干部考核、評(píng)先、評(píng)優(yōu)等方面，不堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，造成不良影響(三級(jí))

　 5、未掌握干部職工的思想動(dòng)態(tài)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素(三級(jí))。

　 6、政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。

　 二、防范措施：

　 1、忠實(shí)遵守法律和法規(guī)依法行政

　 2、堅(jiān)持民主集中、將考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰機(jī)制落到實(shí)處

　 3、嚴(yán)格遵守工資分配制度體現(xiàn)公平、嚴(yán)格禁止公車私用、嚴(yán)格審查醫(yī)師資格和執(zhí)業(yè)證

　 6、嚴(yán)格按照藥品三統(tǒng)一制度、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度

　 7、讓一支筆走向透明，走上前

　 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　 1、中心設(shè)備、物資采購(gòu)監(jiān)管過(guò)程中存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　 2 中心藥品使用監(jiān)管過(guò)程中潛在商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　 3、中心信息化工作決策管理中潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　 4、要管理全中心人員共同做好廉政建設(shè)。

　 二、防范措施：

　 1、健全中心全體人員的崗位職責(zé)與規(guī)范的操作程序;健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長(zhǎng)效機(jī)制。

　 2、增強(qiáng)廉政意識(shí)，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強(qiáng)廉政建設(shè)，注重抓源頭治理，加強(qiáng)事前防范，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)作。

　 3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹(shù)立“五種意識(shí)”，努力為構(gòu)建和諧

　社區(qū)中心做貢獻(xiàn)。要牢固廉潔意識(shí)，講操守、重品行，樹(shù)清廉形象。

　 工會(huì)主席廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

　 一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

　 1.職工福利待遇的落實(shí)不到位。3 級(jí)

　 2.職工的訴求未能及時(shí)得到處理。3 級(jí)

　 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支、使用、管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。2 級(jí)

　 二、防范措施：

　 1. 抓好內(nèi)部管理，加強(qiáng)反腐倡廉教育。嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,把好工會(huì)經(jīng)

　 費(fèi)收支、使用、審核關(guān)。涉及大額采購(gòu)事宜，按規(guī)定和程序辦理。

　 2、嚴(yán)格按照《工會(huì)法》維護(hù)職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關(guān)權(quán)力。對(duì)職工反映的情況及時(shí)匯報(bào)處理。加強(qiáng)對(duì)福利物品采購(gòu)的管理。

　 3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法。隨時(shí)接受內(nèi)審及監(jiān)察部門(mén)審查。

　 會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和自我防控

　 局各股室：

　 為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警防范,增強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)黨員干部預(yù)防腐敗責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)反腐倡廉工作的主動(dòng)性、科學(xué)性、針對(duì)性和有效性，促進(jìn)廉潔從政，根據(jù)中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)工作崗位可能產(chǎn)生腐敗問(wèn)題的潛在危險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，調(diào)整修訂了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出了防控措施，現(xiàn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

　 附件：欽北區(qū)衛(wèi)計(jì)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施

　 崗位

　崗位現(xiàn)職人

　 崗位職責(zé)

　 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　 防控措施

　 局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)

　 廖志琪

　 主持區(qū)衛(wèi)計(jì)局全面工作，主管黨組、人事、財(cái)務(wù)工作。

　 1.對(duì)重大事項(xiàng)不實(shí)行民主討論，不按議事規(guī)則辦事。或者在黨委會(huì)上搞“一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。(高)

　 2.對(duì)重大事項(xiàng)不實(shí)行民主討論，不按議事規(guī)則辦事。或者在黨委會(huì)上搞“一言堂”，造成決策獨(dú)斷專行。(高)

　 3.未能堅(jiān)持按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》提拔、任用干部。(高)

　 4.違反干部任用管理?xiàng)l例和組織人事原則調(diào)整任免干部。(高)

　 5.接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)安排。(高)

　 1.認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

　 2.認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和一把手末位表態(tài)制度。

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持德才兼?zhèn)淙斡酶刹俊?/p>

　 4.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管人事、財(cái)務(wù)、基建和物質(zhì)采購(gòu)制度。

　 5.積極推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)選拔任用工作條例》，督促相關(guān)股室對(duì)重要事項(xiàng)如人、財(cái)、物、資金等情況定期報(bào)告或公示，增加工作的透明

　度，接受內(nèi)外監(jiān)督。

　 委黨組成員、副局長(zhǎng)

　 梁文映

　 負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、人事、安全保密、檔案管理、精神文明建設(shè)、普法教育、公共節(jié)能減排、財(cái)務(wù)審計(jì)、黨建(黨風(fēng)廉政建設(shè))、信息化建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全、新聞宣傳、科技教育、文明城創(chuàng)建、駐村工作隊(duì)員管理、人大議案和政協(xié)提案協(xié)調(diào)辦理、局機(jī)關(guān)精準(zhǔn)扶貧、計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核督查、本機(jī)關(guān)及下屬單位績(jī)效考評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)干部任期目標(biāo)責(zé)任制考核、計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。分管辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、宣教股、考核督查股、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)集中核算中心。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.未認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)黨員干部疏于教育和監(jiān)管，可能出現(xiàn)下屬干部職工發(fā)生違法和違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。(高)

　 3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

　 4.因疏于對(duì)財(cái)務(wù)的管理可能出現(xiàn)委機(jī)關(guān)和下屬單位出現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題。(高)

　 5.利用職權(quán)為子女及其他親屬經(jīng)商、辦企業(yè)提供便利條件。(高)

　 6.對(duì)黨員干部疏于教育和監(jiān)管，可能出現(xiàn)下屬干部職工發(fā)生違法和違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。(高)

　 7.管理、監(jiān)督不力造成分管科室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　2.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理，定期對(duì)所轄單位財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審計(jì)，防止發(fā)生違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題。

　 5.加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔從政意識(shí)，不斷提高拒腐防變能力。

　 6.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行“主體責(zé)任”，加強(qiáng)干部的教育管理，執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

　 7.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管科室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

　 委黨組成員、副局長(zhǎng)

　 陸海娟

　 負(fù)責(zé)婦幼健康、計(jì)生藥具管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、計(jì)劃生育家庭發(fā)展和獎(jiǎng)勵(lì)扶助等方面工作;負(fù)責(zé)衛(wèi)生系統(tǒng)婦委會(huì)日常工作。分管婦幼健康股、家庭發(fā)展股和婦委會(huì)。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　 3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工

　作進(jìn)行定期和不定期的督查。

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 局黨組成員、區(qū)紀(jì)委派駐紀(jì)檢組長(zhǎng)

　 陳秋婷

　 主持派駐紀(jì)檢組工作。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.在案件查處工作中，接受當(dāng)事人宴請(qǐng)或收受當(dāng)事人好處，干預(yù)案件查處，有案不查，大案小查，使被調(diào)查人不受或受到較輕處分。(中)

　 3.辦案中不堅(jiān)持原則，辦人情案、關(guān)系案，跑風(fēng)漏氣。(高)

　 4.利用干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、檢查考核、提拔任用等監(jiān)督權(quán)收受好處而不履行監(jiān)督職責(zé)，造成不良影響。(低)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;督促駐在部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，加強(qiáng)系統(tǒng)干部職工廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　 2.加強(qiáng)自律，率先垂范，信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等規(guī)定，堅(jiān)持原則，按章辦事，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

　 4.正確對(duì)待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正。

　 局黨組成員、副局長(zhǎng)

　 黃民春

　負(fù)責(zé)發(fā)展規(guī)劃、體制改革、醫(yī)政(中醫(yī))管理、衛(wèi)生應(yīng)急、基礎(chǔ)設(shè)施(項(xiàng)目)建設(shè)、安全生產(chǎn)、藥物政策和基本藥物制度實(shí)施、藥品和醫(yī)療器械采購(gòu)、醫(yī)療糾紛處置、血液安全(無(wú)償獻(xiàn)血)、行風(fēng)建設(shè)、醫(yī)學(xué)團(tuán)體協(xié)(學(xué))會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)干部醫(yī)療保健等方面工作;協(xié)助負(fù)責(zé)紅十字會(huì)工作。分管醫(yī)政管理(中醫(yī))股、醫(yī)改辦、應(yīng)急辦、項(xiàng)目辦，協(xié)助分管紅十字會(huì)辦公室

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　 3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 主任科員

　 黃善勝

　 負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法、衛(wèi)生計(jì)生行政審批、衛(wèi)生計(jì)生法制、信訪、綜治維穩(wěn)和環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管法制監(jiān)督股、行政審批股。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　 3.違規(guī)說(shuō)情、違規(guī)干預(yù)下級(jí)正常行政審批或其它工作。(一級(jí))

　4.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(高)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

　 3.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí);嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生法律法規(guī)，依法行政;抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù);

　 4.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 主任科員

　 黃超

　 負(fù)責(zé)工會(huì)方面工作;分管局機(jī)關(guān)工會(huì)。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　 3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(一級(jí))

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查。

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 副主任科員，區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專職副會(huì)長(zhǎng)

　蘇平業(yè)

　 負(fù)責(zé)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)日常工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃生育信息統(tǒng)計(jì)、人口服務(wù)、流動(dòng)人口服務(wù)等方面工作。分管區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室、人口服務(wù)股。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　 3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(低)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 區(qū)防艾辦主任

　 施紹永

　 主持區(qū)防艾辦全面工作。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、基本公共衛(wèi)生服務(wù)。村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)管理、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、衛(wèi)生城創(chuàng)建、“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)、艾滋病防治、禁毒和健康扶貧等方面工作。分管疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生股、愛(ài)衛(wèi)辦和健康扶貧辦。

　 1.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”不到位，在分管工作中失職失察，導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤，分管部門(mén)出現(xiàn)重大違法違紀(jì)行為。(高)

　 2.管理、監(jiān)督不力造成分管股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn);(中)

　3.接受基層單位和行政相對(duì)人的禮金、有價(jià)證券、支付憑證或有礙公務(wù)的宴請(qǐng)招待。(低)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身水平和駕馭分管工作的能力;加強(qiáng)廉政教育，提高廉潔從政意識(shí)，筑牢拒腐防變防線，從根本上防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生;

　 2.堅(jiān)持民主集中制原則，加強(qiáng)分管股室的日常管理，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的工作進(jìn)行定期和不定期的督查;

　 3.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，廉潔自律，按章辦事。

　 辦公室主任

　 吳雄信

　 1.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)和直屬單位工作，督促重大事項(xiàng)落實(shí)。

　 2.負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、保密、機(jī)要、檔案、督查、信息、督查、年鑒編撰等機(jī)關(guān)日常工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)行政后勤、信訪、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息、電子政務(wù)、普法、安全、消防、績(jī)效管理、效能建設(shè)、建議提案議案辦理等工作。

　 3.組織重大問(wèn)題調(diào)研、重要文稿起草等工作。

　 4.擬訂并指導(dǎo)實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃和政策。

　 5.承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)等工作;組織開(kāi)展各類衛(wèi)生和計(jì)劃生育專業(yè)技術(shù)人員資格評(píng)審工作;組織開(kāi)展衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理干部崗位培訓(xùn)工作。

　 6.組織指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣鳌⒑献鳌⒃饧捌渌馐鹿ぷ鞯膰?guó)際交流與合作;開(kāi)展與港澳臺(tái)地區(qū)和海外僑胞的交流與合作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)際合作和援助項(xiàng)目的實(shí)施。

　 7.負(fù)責(zé)委機(jī)關(guān)離退休干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作。

　 8.具體擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)優(yōu)化

　全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置工作。

　 9.指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源縱向流動(dòng)，規(guī)劃和指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生公共服務(wù)體系建設(shè);實(shí)施乙類大型醫(yī)用裝備規(guī)劃及配置管理辦法;擬訂衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，承擔(dān)區(qū)直屬衛(wèi)生、計(jì)劃生育基本建設(shè)項(xiàng)目及其重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的管理，參與擬訂和落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃;

　 10.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助駐在部門(mén)黨組加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

　 11.監(jiān)督檢查駐在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員維護(hù)黨的政治紀(jì)律，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行民主集中制和廉政勤政等情況。

　 12.按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》、《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》等有關(guān)規(guī)定，初步核實(shí)和參與調(diào)查違反黨紀(jì)政紀(jì)的問(wèn)題和案件，對(duì)違反黨紀(jì)的黨員提出處理建議，對(duì)違反政紀(jì)的行政監(jiān)察對(duì)象做出處理或提出處理建議。

　 13.受理對(duì)駐在部門(mén)黨組織、黨員和行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告及批評(píng)建議。按規(guī)定權(quán)限受理駐在部門(mén)行政監(jiān)察對(duì)象不服處分的申訴。

　 14.承辦區(qū)紀(jì)委監(jiān)察局交辦的其他事項(xiàng)。

　 1.制度不完善或制度不落實(shí)造成工作風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 2.教育、管理、監(jiān)督不力造成股室人員違法、違紀(jì)行為產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 3.干部管理制度實(shí)施不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 4.會(huì)議、接待、辦公用品、后勤費(fèi)用疏于管理，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)使用。(中)

　 5.機(jī)要文件等保密工作管理不到位造成的風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 6.違反其它廉潔自律規(guī)定造成風(fēng)險(xiǎn)。(中)

　 7.在公開(kāi)招聘過(guò)程中，對(duì)報(bào)考人員的資格條件審核不嚴(yán)，招聘程序不規(guī)范、

　顯失公正和公平，造成不良影響;(高)

　 8.在各類人才申報(bào)推薦中存在人為因素，可能影響公開(kāi)、公正、公平、擇優(yōu)原則。(低)

　 9.審核不仔細(xì)，導(dǎo)致衛(wèi)技人員資格評(píng)審延后;(中)

　 10.把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致個(gè)別人員年度考核蒙混過(guò)關(guān);(中)

　 11.工作不細(xì)致，導(dǎo)致報(bào)表不真實(shí)、不準(zhǔn)確(低)

　 12.黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任履行不到位，造成單位發(fā)生重大腐敗案件。(中)

　 13.利用信訪核查、查處違紀(jì)案件收受當(dāng)事人好處而包庇袒護(hù)當(dāng)事人，有案不查，大案小查。(中)

　 14.利用干部評(píng)先評(píng)優(yōu)、檢查考核、提拔任用監(jiān)督權(quán)收受好處而不履行監(jiān)督職責(zé)，造成不良影響。(低)

　 15.辦案中不堅(jiān)持原則，辦人情案、關(guān)系案，跑風(fēng)漏氣。(低)

　 1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉黨的路線、方針政策和各種規(guī)章制度、政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。

　 2.強(qiáng)化工作效率，提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)與科室站所聯(lián)系，增強(qiáng)服務(wù)意思。

　 3.抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù)。

　 4.嚴(yán)格落實(shí)保密制度。

　 5.嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》。

　 6.廉潔自律，按章辦事。

　 7.人員招聘事先制定工作簡(jiǎn)章和方案，嚴(yán)格按照簡(jiǎn)章方案進(jìn)行操作，并邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)全程監(jiān)督;

　 8.各類人才評(píng)選嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)推薦、審核把關(guān)，并由委領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定;

　9.各級(jí)別衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)嚴(yán)格按照有關(guān)文件要求及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān);

　 10.抓好日常工作，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù)。

　 11.嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定。

　 12.嚴(yán)格落實(shí)省、市委和區(qū)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，督促駐在部門(mén)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　 13.信訪核查、違紀(jì)違規(guī)案件的處理等工作嚴(yán)格按程序和原則辦事，線索處置嚴(yán)格執(zhí)行集體排查和研判制度。

　 14.正確對(duì)待和使用監(jiān)督檢查權(quán)，在履行干部評(píng)先創(chuàng)優(yōu)、提拔使用等方面的監(jiān)督權(quán)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正。

　 15.堅(jiān)持原則，嚴(yán)明紀(jì)律，秉公執(zhí)紀(jì)，不徇私舞弊，假公濟(jì)私。

　 宣教股股長(zhǎng)

　 羅云

　 1.擬訂并實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進(jìn)的目標(biāo)、規(guī)劃、政策和規(guī)范。

　 2.承擔(dān)衛(wèi)...

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