隱患，讀音yǐn huàn，漢語(yǔ)詞語(yǔ)，意思是潛在的危險(xiǎn)，有發(fā)生危險(xiǎn)的可能， 以下是為大家整理的關(guān)于化工企業(yè)隱患排查清單6篇 , 供大家參考選擇。

化工企業(yè)隱患排查清單6篇

【篇1】化工企業(yè)隱患排查清單

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單

制作部門：安環(huán)部 適用部門：安環(huán)部

公司負(fù)責(zé)人： 填表人簽字： 填表日期：

【篇2】化工企業(yè)隱患排查清單

安全管理文書

化工企業(yè)隱患排查治理制度

日期：__________________

單位：__________________

化工企業(yè)隱患排查治理制度

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

1、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

對(duì)于一般性事故隱患，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即整改排除的隱患。

對(duì)于重大事故隱患，危害和整改難度較大，公司將聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部或者全部停產(chǎn)停業(yè)使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

2、任何個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向有關(guān)公司舉報(bào)。公司接到事故隱患舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；所舉報(bào)事故隱患應(yīng)由其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送，并履行交接程序。

3、事故隱患的范圍

3．1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

3．2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3．3、建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種傷害。

3．4、停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

3．5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。

3．6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。

3．7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。

3．8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。

3．9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。

4、結(jié)合安全生產(chǎn)會(huì)議制度每周應(yīng)會(huì)同各相關(guān)部門，對(duì)廠區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查，對(duì)所排查的安全隱患，由公司同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

5、在隱患治理過(guò)程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)或者停止作業(yè)，對(duì)難以暫停或停產(chǎn)停業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

對(duì)于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

6、事故隱患堅(jiān)持“誰(shuí)存在事故隱患，誰(shuí)負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

7、整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織檢查驗(yàn)收。對(duì)整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

8、公司建立隱患排查治理工作獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)未定期排查事故隱患或未及時(shí)有效整改事故隱患的部門和個(gè)人，實(shí)施責(zé)任追究；對(duì)在隱患排查治理工作中成效突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

安全管理文書

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【篇3】化工企業(yè)隱患排查清單

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單

制作部門：安環(huán)部 適用部門：安環(huán)部

排查內(nèi)容

排查要求

排查結(jié)果

備注說(shuō)明

資質(zhì)證照

1.公司證照是否在有效期內(nèi)；

2.其他安全管理人員是否持證上崗。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

1.是否對(duì)公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

2.安全管理機(jī)構(gòu)成員是否由各車間、部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任；3.各車間是否按要求設(shè)置專兼職安全員、統(tǒng)計(jì)員。

4.是否設(shè)置車間級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)和人員。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)文件落實(shí)情況

1.公司下發(fā)的文件精神是否及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)；

2.公司對(duì)安全生產(chǎn)工作的決策部署是否貫徹落實(shí)；

3.公司安全生產(chǎn)專題會(huì)議是否層層傳達(dá)；

4.對(duì)公司的其他決議是否遵照?qǐng)?zhí)行。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

1.是否按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2. 是否按規(guī)定建立、健全安全管理制度；

3. 是否按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程；

4. 制度或文件是否按規(guī)定編制、發(fā)布、修訂；

5.是否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)定；

6.是否將安全管理制度、操作規(guī)程懸掛在車間、崗位上，且崗位員工熟知。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育

1.是否制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃；

2.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否參加公司每月安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育會(huì)議；

3.是否分單元、劃區(qū)域開(kāi)展培訓(xùn)教育；

4.是否全方位、全覆蓋開(kāi)展培訓(xùn)教育；

5.是否建立培訓(xùn)教育檔案；

6.新入職員工是否進(jìn)行崗前三級(jí)教育；

7.特種作業(yè)人員參加專門的教育培訓(xùn)、是否持證上崗；8.各車間每月安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄和車間級(jí)培訓(xùn)教育臺(tái)賬；

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)費(fèi)用投入

1.安全生產(chǎn)費(fèi)用的列支是否購(gòu)置安全設(shè)施設(shè)備；

2.是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件；

3.是否用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)置；

4.是否購(gòu)置員工工傷保險(xiǎn)。

□合格

□不合格

安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.是否明確各崗位責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

2.是否建立相應(yīng)監(jiān)督考核機(jī)制，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

3.重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要設(shè)施設(shè)備是否表明責(zé)任人或懸掛責(zé)任牌；

4.是否層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。

□合格

□不合格

現(xiàn)場(chǎng)管理

1.車間、部門是否定期組織對(duì)本區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全方位的排查；

2. 是否主要負(fù)責(zé)人親自組織排查；

3.是否建立排查登記臺(tái)賬；

4.是否明確整改責(zé)任人、整改期限、計(jì)劃；

5.是否按照隱患排查治理的閉環(huán)管理進(jìn)行整改。

6.是否對(duì)安監(jiān)局檢查內(nèi)容進(jìn)行分解落實(shí)整改；

7.是否開(kāi)展本區(qū)域工藝環(huán)節(jié)、重要設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)檢查；8.是否對(duì)本區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置演練；9.是否按照排查清單每月進(jìn)行隱患排查治理，統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等環(huán)節(jié)工作；

10.是否將隱患排查信息及時(shí)上報(bào)上傳。

□合格

□不合格

安全標(biāo)識(shí)標(biāo)志建立情況

1.是否設(shè)置企業(yè)規(guī)范化管理“五項(xiàng)公示制度”；

2.是否嚴(yán)格履行公司出入登記制度和入廠須知；

3.是否按規(guī)定設(shè)置安全指示、警示、標(biāo)志和；

4.是否對(duì)重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備及重點(diǎn)工藝環(huán)節(jié)設(shè)置危險(xiǎn)警示標(biāo)牌和責(zé)任人。

□合格□不合格

危險(xiǎn)作業(yè)票證管理

1.是否按要求辦理臨時(shí)用電、動(dòng)火、有限空間等危險(xiǎn)作業(yè)八大作業(yè)票，并按規(guī)定逐級(jí)審批和“五不作業(yè)”管理；2.是否告知外協(xié)單位對(duì)本區(qū)域?qū)嵤┑跹b、動(dòng)土等作業(yè)時(shí)的注意事項(xiàng)；

3.實(shí)施動(dòng)火、有限空間危險(xiǎn)作業(yè)的作業(yè)人員是否持證，簽字。

□合格

□不合格

檢驗(yàn)檢測(cè)

1.是否對(duì)廠內(nèi)機(jī)車按期進(jìn)行檢驗(yàn)；

2.是否對(duì)特種設(shè)備（壓力容器、儀表、吊裝、安全閥、分氣缸、鍋爐等）進(jìn)行按期檢驗(yàn)檢測(cè)；

3.是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所實(shí)施職業(yè)病危害檢測(cè)；

□合格

□不合格

職業(yè)衛(wèi)生

1.是否按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行健康體檢

；2.是否建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案；

3.是否對(duì)職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公式；

4.是否在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置職業(yè)危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉塵……）和職業(yè)危害公式欄；

5.是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；

6.是否開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育。

□合格

□不合格

勞動(dòng)防護(hù)

1.是否按國(guó)家規(guī)定配備必須的勞動(dòng)防護(hù)用品；

2.是否對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的正確佩戴實(shí)施監(jiān)督檢查；

3.是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬

□合格

□不合格

應(yīng)急管理

1.消防設(shè)施是否完好備用；

2.應(yīng)急器材是否處于待用狀態(tài)；

3.有毒、易燃?xì)怏w檢測(cè)裝置是否定期檢驗(yàn)、完好；

4.其他設(shè)施設(shè)備的完好；

5.公式應(yīng)急預(yù)案是否在安監(jiān)局備案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否組織演練。

6.車間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，對(duì)安全生產(chǎn)工作應(yīng)當(dāng)上傳下達(dá)，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力；

7.車間應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。

□合格

□不合格

公司負(fù)責(zé)人： 填表人簽字： 填表日期：

【篇4】化工企業(yè)隱患排查清單

山東XXXXXX有限公司

隱患排查清單

2018年1月

隱患排查清單

（一）基礎(chǔ)管理類

序號(hào)

排查項(xiàng)目

排查內(nèi)容

排查標(biāo)準(zhǔn)

排查依據(jù)

排查部門

1

行政許可

安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。

? 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定，取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。

安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。

安環(huán)科

企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負(fù)責(zé)人、許可范圍及新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等），是否按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)施了安全生產(chǎn)許可證變更。

在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)變更主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊(cè)地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)向?qū)嵤C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。

在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險(xiǎn)化學(xué)品新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)向原實(shí)施機(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》?第30、32條。

安環(huán)科

2

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；

(3）是否有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員： 從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第9條

安環(huán)科

3

安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否逐級(jí)落實(shí)；

(3)是否嚴(yán)格落實(shí)考核、獎(jiǎng)懲。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，并逐級(jí)進(jìn)行落實(shí)和考核。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第6條

安環(huán)科

4

隱患排查

(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；

(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實(shí)記錄隱患排查治理情況；

(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的重大隱患，是否制定整改計(jì)劃和落實(shí)防范措施。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)。定期組織安全檢查，開(kāi)展事故隱患自查自糾。對(duì)檢查出的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案；對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條

安環(huán)科

5

風(fēng)險(xiǎn)管控

（1）是否建立了風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制；

（2）是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

（3)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。

高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第29條

安環(huán)科

6

安全教育培訓(xùn)

主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過(guò)由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。

高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。

　 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第9條

安環(huán)科

特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作。

《安全生產(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第35條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。對(duì)新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時(shí)進(jìn)行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對(duì)在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動(dòng)。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第24條

安環(huán)科

是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

《安全生產(chǎn)法》第25條

7

危險(xiǎn)作業(yè)

是否建立符合企業(yè)實(shí)際的危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的危險(xiǎn)作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第7條

安環(huán)科

特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。

嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)。

作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條

安環(huán)科

動(dòng)火監(jiān)護(hù)、動(dòng)火分析與動(dòng)火期限是否符合規(guī)定。

動(dòng)火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)火；動(dòng)火分析應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定；特殊動(dòng)火作業(yè)和一級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)8h；二級(jí)動(dòng)火作業(yè)的《動(dòng)火證》有效期不應(yīng)超過(guò)72h。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條

安環(huán)科

受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測(cè)、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。

應(yīng)對(duì)受限空間內(nèi)的氣體濃度進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)測(cè)；《受限空間證》有效期不應(yīng)超過(guò)24h。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條

安環(huán)科

特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實(shí)了其他安全措施。

作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過(guò)程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，制定相應(yīng)的安全措施，并保證落實(shí)到位。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科

8

重大危險(xiǎn)源

(1)是否按規(guī)定辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并建立檔案；

(2)是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源報(bào)安監(jiān)部門備案。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條

安環(huán)科

是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)。

危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運(yùn)行。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條

安環(huán)科

9

建設(shè)項(xiàng)目

建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。

《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第8條

安環(huán)科

建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否按規(guī)定報(bào)經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)始初步設(shè)計(jì)前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查。

《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第10條

建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否按規(guī)定審查合格。

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后、詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)始前，向出具建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查。

《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第16條

建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施是否按規(guī)定驗(yàn)收合格。

建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)和使用前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，作出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的結(jié)論。參加驗(yàn)收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項(xiàng)目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容。

《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》第26條

安環(huán)科

10

承包租賃

(1)是否對(duì)承包單位、承租單位進(jìn)行資質(zhì)審查；

(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；

(3)是否對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備及交通運(yùn)輸工具發(fā)包或者出租的，應(yīng)當(dāng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。

《安全生產(chǎn)法》第46條

安環(huán)科

是否對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。

企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013

安環(huán)科

11

職業(yè)衛(wèi)生

職業(yè)衛(wèi)生

是否按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。

用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。

《職業(yè)病防治法》第16條

安環(huán)科

是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。

用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同(含聘用合同)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動(dòng)者在已訂立勞動(dòng)合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動(dòng)者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動(dòng)合同相關(guān)條款。

《職業(yè)病防治法》第33條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)。

存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。

《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查。

用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并承擔(dān)職業(yè)健康檢查費(fèi)用。

《職業(yè)病防治法》第34條

安環(huán)科

12

應(yīng)急救援

是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒浮?/p>

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，按照分級(jí)屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案。

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。

《安全生產(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第33條

安環(huán)科

是否落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，落實(shí)應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對(duì)應(yīng)急物資、裝備進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于適用狀態(tài)。

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第38條

安環(huán)科

是否按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任險(xiǎn)。

高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險(xiǎn)合同的約定支付相應(yīng)的賠償金。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》18條

安環(huán)科

13

安全評(píng)價(jià)

(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；

(2）評(píng)價(jià)報(bào)告中所提問(wèn)題是否按要求完成整改。

? 生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件的機(jī)構(gòu)，對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)，提出安全評(píng)價(jià)報(bào)告。安全評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)安全生產(chǎn)條件存在的問(wèn)題進(jìn)行整改的方案。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第22條

安環(huán)科

14

檢驗(yàn)檢測(cè)

安全設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)是否符合規(guī)定。

安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科

15

一書一簽

（1）是否按規(guī)定編制安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽；

（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術(shù)說(shuō)明書；

(3)是否在危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條

安環(huán)科

16

領(lǐng)導(dǎo)帶班

(1)是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；

(2)單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定進(jìn)行帶班，并填寫帶班考勤記錄。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第30條

安環(huán)科

隱患排查清單

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類

序號(hào)

排查項(xiàng)目

排查內(nèi)容

排查標(biāo)準(zhǔn)

排查依據(jù)

排查部門

1

總體布局

是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)；

廠區(qū)布局是否與總圖一致；

未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的是否進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；設(shè)計(jì)診斷查出問(wèn)題是否完成整改。

《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開(kāi)展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)

《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開(kāi)展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見(jiàn)

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施之間以及與外部的安全防護(hù)距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過(guò)安全論證。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉(cāng)庫(kù)是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求。

《安全生產(chǎn)法》第39條

《安全生產(chǎn)法》第39條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

2

2

工藝安全

工藝安全

是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級(jí)放大試驗(yàn)到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證。

《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條

《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

《安全生產(chǎn)法》第18條

《安全生產(chǎn)法》第18條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)

安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備是否設(shè)置了報(bào)警信號(hào)和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第 5.5.13 條

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50160-2008第 5.5.13 條

生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置及設(shè)施是否按工藝要求運(yùn)行；是否存在超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

《安全生產(chǎn)法》第38條

工藝或安全儀表報(bào)警是否及時(shí)處置，處置記錄是否完整。

企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正，并保存分析記錄。

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.4.8條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬(wàn)向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第38條

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中是否有浮盤落底的情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條

操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。

企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志；定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實(shí)、及時(shí)、齊全；嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實(shí)。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

3

3

設(shè)備安全

設(shè)備安全

是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》

是否定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)；是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在用裝置（設(shè)施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)臺(tái)賬資料是否齊全。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條

《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條

安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時(shí)摘除是否超過(guò)一個(gè)月未恢復(fù)。

《安全生產(chǎn)法》第33條

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。

油氣儲(chǔ)罐是否符合規(guī)范要求。

油氣儲(chǔ)罐按規(guī)定達(dá)到以下要求的：

（1）液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液位報(bào)警和高高液位自動(dòng)連鎖切斷進(jìn)料措施；全冷凍式液化烴儲(chǔ)罐還應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)；

（2）氣柜應(yīng)設(shè)上、下限位報(bào)警裝置，并宜設(shè)進(jìn)出管道自動(dòng)聯(lián)鎖切斷裝置； 3）液化石油氣球形儲(chǔ)罐液相進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲(chǔ)罐；

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置注水措施；

（5）儲(chǔ)存甲B、乙A類的液體應(yīng)選用金屬浮艙式的浮頂或內(nèi)浮頂罐，采用固定儲(chǔ)罐的應(yīng)設(shè)置氮封；

（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥，對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類液體的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備；

（7）油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防及夏季降溫噴淋設(shè)施，易燃液體儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；

（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應(yīng)覆蓋耐火層，耐火極限不應(yīng)低于1.5h。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.1條、第7.4條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

涉及放熱反應(yīng)的危險(xiǎn)化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設(shè)計(jì)一致，控制系統(tǒng)是否按設(shè)計(jì)要求設(shè)置不間斷電源（UPS）。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安全設(shè)施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復(fù)原。

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在廠房、圍堤、窨井等場(chǎng)所內(nèi)是否設(shè)置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第6.1.5.1條

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》第6.1.5.1條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

4

儀表

自控

儀表

自控

涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置是否設(shè)置了自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置是否設(shè)置了緊急停車系統(tǒng)。

涉及危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置未設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)；或者涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置未設(shè)置緊急停車系統(tǒng)的。

《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

（1）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)是否按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、使用或定期檢測(cè)，是否正常使用。

（2）有毒、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警信號(hào)是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場(chǎng)操作室。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置設(shè)置規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在控制室應(yīng)有可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)器所在位置的指示標(biāo)牌或檢測(cè)器分布圖。

《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014

《自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范》HG/T20507-2014

爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 》

《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 》

儀表的安裝和維護(hù)，固定牢固無(wú)松動(dòng)，管線無(wú)滲漏，無(wú)損傷，無(wú)腐蝕。

《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50093

《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50093

5

特殊作業(yè)

是否落實(shí)特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

特殊作業(yè)場(chǎng)所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測(cè)報(bào)警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

動(dòng)火作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行可燃?xì)怏w、氧含量和有毒氣體分析，檢驗(yàn)、檢測(cè)項(xiàng)目與作業(yè)票規(guī)定是否一致。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

特殊作業(yè)過(guò)程是否有人持續(xù)監(jiān)護(hù)，安全防護(hù)措施是否落實(shí)，是否持特殊作業(yè)票進(jìn)行作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品及應(yīng)急救援器材。

進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應(yīng)的個(gè)體防護(hù)用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）

6

儲(chǔ)運(yùn)安全

切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象。

《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣罐區(qū)同一防火堤內(nèi)是否存在切水和動(dòng)火作業(yè)同時(shí)進(jìn)行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；倉(cāng)儲(chǔ)是否按照標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)、分類、分庫(kù)存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質(zhì)混放混存現(xiàn)象。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條、《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險(xiǎn)化學(xué)品廠際輸送管道是否存在違章占?jí)骸踩嚯x不足和違規(guī)交叉穿越問(wèn)題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學(xué)品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》

防火堤是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴(yán)密，砌體結(jié)構(gòu)防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條

《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲(chǔ)罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.2.8條

火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐是否布置在同一罐區(qū)。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條

《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第4.2.4條

可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內(nèi)是否設(shè)輸送泵，或輸送泵與儲(chǔ)罐距離不足；防火堤內(nèi)是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儲(chǔ)罐接地線設(shè)置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設(shè)施是否有效接地；呼吸閥、液位計(jì)是否定期檢查；檢驗(yàn)記錄是否完整。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

7

重大危險(xiǎn)源

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)，一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。

（一）重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，具備緊急停車功能；（二）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

重大危險(xiǎn)源是否配備重點(diǎn)控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗(yàn)。

重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，是否設(shè)置緊急切斷裝置，毒性氣體的設(shè)施，是否設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，是否設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關(guān)裝置是否正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)。

8

8

現(xiàn)場(chǎng)管理

現(xiàn)場(chǎng)管理

存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測(cè)儀、空氣呼吸器等器材和設(shè)備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場(chǎng)所是否配備便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》第6章

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上是否按規(guī)定設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否存在將火種帶入易燃易爆場(chǎng)所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。

《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)

《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號(hào)

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險(xiǎn)因素、應(yīng)急處置措施，應(yīng)急救援裝備是否熟練使用。

《安全生產(chǎn)法》第25條

《安全生產(chǎn)法》第25條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在裝卸前是否對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行了查驗(yàn)登記，并填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品裝車查驗(yàn)和核準(zhǔn)登記表》，登記表要存檔備查。

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、

DB37/1694-2010

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號(hào)文、

DB37/1694-2010

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第15條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

【篇5】化工企業(yè)隱患排查清單

安全生產(chǎn)隱患排查清單

一級(jí)

類型

二級(jí)

類型

三級(jí)

類型

四級(jí)

類型

五級(jí)

類型

標(biāo)準(zhǔn)類型具體描述

參考依據(jù)

排查部門

及責(zé)任人

排查

周期

隱患

序號(hào)

基

礎(chǔ)

管

理

資質(zhì)證件

是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記手續(xù)，取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

《中華人民共和國(guó)公司法》第七條

辦公室

是否超范圍經(jīng)營(yíng)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。

《中華人民共和國(guó)公司法》第十二條

辦公室

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

是否設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

從業(yè)人員在300人以下的，可以不設(shè)立或確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，但超過(guò)300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，所謂“確定”，是指以文件的形式明確指定某個(gè)機(jī)構(gòu)（如生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。鼓勵(lì)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

辦公室

是否按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員

從業(yè)人員超過(guò)300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備與安全生產(chǎn)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員。

辦公室

安全生產(chǎn)責(zé)任制

是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。

辦公室

安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度必須覆蓋全員，構(gòu)成安全生產(chǎn)責(zé)任體系，主要包括⑴ 主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制； ⑵ 其他負(fù)責(zé)人責(zé)任制； ⑶ 各級(jí)負(fù)責(zé)人責(zé)任制；(4) 職能管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其工作人員責(zé)任制； (5) 班組長(zhǎng)責(zé)任制；(6) 崗位人員責(zé)任制。

辦公室

安全生產(chǎn)責(zé)任制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求

安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（1）必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時(shí)修訂；（2）必須體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針：

（3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際相適應(yīng)：（4）體系清楚， 落實(shí)“層層有專責(zé)，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權(quán)限；（6）落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)該部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比”的全過(guò)程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用。

辦公室

安全生產(chǎn)管理制度

安全培訓(xùn)教育制度

是否建立安全培訓(xùn)教育制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度。

安全培訓(xùn)教育制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求

安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時(shí)間安排；（4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓(xùn)的形式（自行培訓(xùn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)）；（7）對(duì)教育和培訓(xùn)工作的其他要求。

。

防火防爆管理制度

是否建立防火防爆管理制度

單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。

《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條。

防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求

防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責(zé)；（2）危險(xiǎn)因素的辨識(shí)；（3）危險(xiǎn)場(chǎng)所的安全防范和應(yīng)急處理措施以及演練計(jì)劃；（4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及其定期維護(hù)檢驗(yàn)規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條。

安全設(shè)備設(shè)施管理制度

是否建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度。

安全生產(chǎn)部

安全設(shè)備設(shè)施管理制度是否健全

安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設(shè)備、設(shè)施。對(duì)重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng)當(dāng)制定專門的管理制度。

安全生產(chǎn)部

安全檢查和隱患排查治理制度

是否建立安全檢查和隱患排查治理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度。

安全生產(chǎn)部

安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求

安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查人員；（4）明確對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；（6）隱患臺(tái)帳及上報(bào)制度。

安全生產(chǎn)部

事故預(yù)案及事故管理制度

是否建立事故預(yù)案及事故管理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故管理制度。

《江蘇省安全生產(chǎn)條例》第二十一條

安全生產(chǎn)部

事故預(yù)案及事故管理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求

事故預(yù)案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預(yù)案編制、頒布、報(bào)備、演練、修改的要求；（2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急設(shè)施、搶險(xiǎn)與救護(hù)；（3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求。

安全生產(chǎn)部

安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度

是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。

財(cái)務(wù)部

安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定

安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費(fèi)用提取和使用的措施。

財(cái)務(wù)部

危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

是否建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第四條。

安全生產(chǎn)部

危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定

危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學(xué)品作業(yè)場(chǎng)所的要求；（3）明確安全操作、個(gè)人防護(hù)要求；（4）劇毒化學(xué)品信息資料管理。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第三章。

安全生產(chǎn)部

倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度

是否建立倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度

單位應(yīng)當(dāng)建立倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度。

《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。

安全生產(chǎn)部

倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求

倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)的設(shè)置應(yīng)符合國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）明確通道、消防設(shè)施、安全標(biāo)志的管理；（3）出入庫(kù)、臺(tái)帳的要求；（4）明確防火、防爆、安全保衛(wèi)的措施。

《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。

安全生產(chǎn)部

安全操作規(guī)程

是否制訂崗位安全操作規(guī)程

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程。這些操作規(guī)程由主要負(fù)責(zé)人組織制定。

《安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。

安全生產(chǎn)部

崗位操作規(guī)程是否健全

每個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺漏。

《安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。

安全生產(chǎn)部

崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求

崗位操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括：（1）崗位安全操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（2）符合崗位作業(yè)實(shí)際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時(shí)修訂更新。

《安全生產(chǎn)條例》第十四條第（一）款。

安全生產(chǎn)部

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人是否有安全管理資格證書

按照規(guī)定的學(xué)時(shí)、內(nèi)容參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。

《安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國(guó)發(fā)2010〕23號(hào)第6條。

安全生產(chǎn)部

安全管理人員是否有安全管理資格證書

按照規(guī)定的學(xué)時(shí)、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取得安全生產(chǎn)管理資格證書。

《江蘇省安全生產(chǎn)條例》第十九條，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國(guó)發(fā)2010〕23號(hào)第6條。

安全生產(chǎn)部

從業(yè)人員是否有培訓(xùn)合格證書

主要由企業(yè)組織培訓(xùn)，也可以委托其他機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)，核發(fā)培訓(xùn)合格證。

《江蘇省安全生產(chǎn)條例》第十九條；《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)第6條。

安全生產(chǎn)部

安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)檔案

是否有事故管理檔案

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，并按照規(guī)定立即報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的其他部門。建立事故管理檔案。

安全生產(chǎn)部

是否有工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。繳費(fèi)記錄妥善保存。

《安全生產(chǎn)法》第四十三條。

財(cái)務(wù)部

是否按規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用

《江蘇省安全生產(chǎn)條例》第十八條。

財(cái)務(wù)部

是否正確使用佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品

從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)正確佩戴符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十七條。

辦公室

消防安全

有無(wú)應(yīng)急照明設(shè)施或是否損壞

有應(yīng)急照明設(shè)施并確保完好、有效。

《中華人民共和國(guó)消防法》

有無(wú)消防栓和其他滅火器材或是否損壞

應(yīng)有符合規(guī)定的消防栓和其他滅火器材

《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條。

疏散通道、安全出口、消防通道是否符合規(guī)定

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者員工宿舍的出口。

《安全生產(chǎn)法》第三十四條。

【篇6】化工企業(yè)隱患排查清單

企業(yè)隱患排查清單

填報(bào)單位： 主要負(fù)責(zé)人（簽字）： 填報(bào)人（簽字）： 填報(bào)時(shí)間：201 年 月 日

序號(hào)

檢查

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

自查情況

存在問(wèn)題或

有關(guān)情況

整改措施“五

落實(shí)”情況

檢查

責(zé)任人

一

安全

管理

制度

安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、落實(shí)情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制的主要條目：

安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。【詳細(xì)】

責(zé)任制考核時(shí)間： 月 日

考核人：

考核結(jié)果：

（獎(jiǎng)懲情況）

規(guī)程建立、落實(shí)情況

規(guī)格內(nèi)容或名稱、編號(hào)。【詳細(xì)】

執(zhí)行情況：

安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立、落實(shí)情況

規(guī)章內(nèi)容或名稱、編號(hào)。【詳細(xì)】

執(zhí)行情況：

二

重大

危險(xiǎn)

源

與

安全

評(píng)價(jià)

按照《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)字[2004]56號(hào)）附件1《重大危險(xiǎn)源申報(bào)范圍》的要求，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)并備案

重大危險(xiǎn)源名稱： ；

重大危險(xiǎn)源位置：

備案時(shí)間： 年 月；

備案部門： 。

按規(guī)定配置應(yīng)急救援器材

存放地點(diǎn)清單。【詳細(xì)】

執(zhí)行情況：

按規(guī)定組織評(píng)估或評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)單位： ；

評(píng)估（評(píng)價(jià)）時(shí)間： 年 月

備案部門：

執(zhí)行情況：

三

作業(yè)

場(chǎng)所

安全

措施

生產(chǎn)場(chǎng)所、儲(chǔ)存場(chǎng)所、具有危險(xiǎn)的區(qū)域地段安全警示標(biāo)志設(shè)置情況

應(yīng)設(shè)警示 處，

已設(shè)警示 處。

檢查完好情況時(shí)間： 月 日；

檢查人：

完好情況：

現(xiàn)場(chǎng)照明、應(yīng)急照明設(shè)施配置情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)情況

應(yīng)檢測(cè)場(chǎng)所 處，

實(shí)檢測(cè) 處。

檢查人：

執(zhí)行情況：

檢

測(cè)

、

報(bào)

警

系

統(tǒng)

特種設(shè)備[包括鍋爐、電梯、壓力容器（含工業(yè)氣瓶）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛、起重設(shè)備、壓力管道等]按規(guī)定注冊(cè)、檢驗(yàn)情況

應(yīng)檢測(cè) 臺(tái)，

實(shí)檢測(cè) 臺(tái)。

各類特種設(shè)備的檢測(cè)時(shí)間，檢測(cè)部門清單。

【詳細(xì)】

易散發(fā)有毒有害、易爆易燃?xì)怏w的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)或車間）安裝、配置氣體檢測(cè)報(bào)警裝置情況

應(yīng)設(shè)置 處，

已設(shè)置 處。

校驗(yàn)時(shí)間： 月 日；

檢查人：

壓力表、安全閥、液位計(jì)等安全附件定期校驗(yàn)情況

應(yīng)校驗(yàn) 處，

已設(shè)置 處。

檢查人：

序號(hào)

檢查

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

自查情況

存在問(wèn)題或

有關(guān)情況

整改措施“五

落實(shí)”情況

檢查

責(zé)任人

常規(guī)防護(hù)設(shè)施

金屬切削機(jī)床、沖剪壓機(jī)械、木工機(jī)械、砂輪機(jī)、注塑機(jī)、輸送機(jī)械、風(fēng)動(dòng)工具等機(jī)械設(shè)備外露旋轉(zhuǎn)、施壓等危險(xiǎn)部位的防護(hù)罩（網(wǎng)、罩、欄等）設(shè)置情況

應(yīng)設(shè)置 處，

已設(shè)置 處。

檢查人：

生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷制動(dòng)器、行程限制器、制動(dòng)及限速裝置完好情況

檢查維護(hù) 次，

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

平臺(tái)、走道的踢腳板、護(hù)欄、斜梯扶手、直梯的護(hù)籠配置情況

檢查 次，

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

電氣安全

各種電氣設(shè)備的接地情況

應(yīng)接地 處，

實(shí)接地 處。

檢查人：

變壓器、斷路器及電氣絕緣工器具定期檢驗(yàn)檢測(cè)情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

配電室的安全防護(hù)設(shè)施配置情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

DCS控制室的安全管理情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

勞動(dòng)防護(hù)用品和器具配置情況

勞動(dòng)防護(hù)用品和器具種類：

檢查發(fā)放記錄時(shí)間：

月 日；

檢查人：

動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、破土作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)票的辦理、執(zhí)行情況

危險(xiǎn)性作業(yè) 次

【詳細(xì)】

消防設(shè)施及消防通道，避雷設(shè)施的配置及檢測(cè)情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

消防、避雷設(shè)施驗(yàn)收、檢測(cè)報(bào)告【詳細(xì)】

四

應(yīng)急

求援

生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的編制、備案、演練、培訓(xùn)和修訂情況

演練時(shí)間： 月 日；

演練評(píng)審、總結(jié)【詳細(xì)】

應(yīng)急求援器材配置、維護(hù)管理情況

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

五

培訓(xùn)

教育

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，培訓(xùn)持證情況

安全管理人員持證情況【詳細(xì)】

特種作業(yè)人員持證上崗情況

特種作業(yè)人員人數(shù)： ；

特咱作業(yè)證數(shù)量： ；

特種作業(yè)人員名單、證書編號(hào)和有效日期。【詳細(xì)】

其他從業(yè)人員培訓(xùn)情況

培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)人數(shù)

責(zé)任人：

序號(hào)

檢查

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

自查情況

存在問(wèn)題或

有關(guān)情況

整改措施“五

落實(shí)”情況

檢查

責(zé)任人

六

事故

調(diào)查

和

處理、

隱患

整改

落實(shí)事故“四不放過(guò)”原則的情況

上月事故起數(shù)：

處理結(jié)果。【詳細(xì)】

對(duì)事故負(fù)有責(zé)任的人員處理情況

處理結(jié)果。【詳細(xì)】

隱患排查治理情況

上月安全檢查 次；

共查出安全隱患 條；

安全隱患已整改 條；

檢查時(shí)間： 月 日；

檢查人：

七

安全

機(jī)構(gòu)

人員

配置

情況

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)作人員設(shè)置情況

安全管理機(jī)構(gòu)名稱：

分管安全負(fù)責(zé)人姓名：

安全管理人員人數(shù)：

相關(guān)負(fù)責(zé)人和安全管理人員任命文件。【詳細(xì)】

八

貫徹

執(zhí)行

“三

同時(shí)”

制度

新建、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理情況

設(shè)立評(píng)價(jià)單位、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、有資質(zhì)的施工單位、文書證書編號(hào)、批準(zhǔn)文書編號(hào)、批準(zhǔn)日期。【詳細(xì)】

九

其它

需要上報(bào)其它問(wèn)題

注：

1、本表應(yīng)在每月終了，下月1-5日填報(bào)。

2、本表未涉及的檢查內(nèi)容，請(qǐng)按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自查。

3、本表所列檢查項(xiàng)目中需要說(shuō)明的問(wèn)題或無(wú)相關(guān)內(nèi)容的，請(qǐng)?jiān)凇按嬖趩?wèn)題或有關(guān)情況”欄中說(shuō)明。

4、本表“整改措施“五落實(shí)”情況”欄中隱患整改“五落實(shí)”為“責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案”。

5、本表由單位負(fù)責(zé)人、檢查責(zé)任人、填報(bào)人簽字上報(bào)，并對(duì)所填報(bào)的內(nèi)容負(fù)相關(guān)責(zé)任。

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