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紡織企業(yè)隱患排查清單【4篇】

發(fā)布時間:2021-10-24 10:55:50| 瀏覽次數(shù)：

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紡織企業(yè)隱患排查清單4篇

第一篇: 紡織企業(yè)隱患排查清單

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單

制作部門：安環(huán)部適用部門：安環(huán)部

公司負責人：填表人簽字：填表日期：

第二篇: 紡織企業(yè)隱患排查清單

隱患排查清單

（一）基礎管理類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

行政許可

安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內。

? 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。

安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

《危險化學品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。

安環(huán)科

企業(yè)發(fā)生變化（企業(yè)名稱、主要負責人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經(jīng)驗收合格等），是否按規(guī)定申請和實施了安全生產(chǎn)許可證變更。

在安全生產(chǎn)許可證有效期內變更主要負責人、企業(yè)名稱或者注冊地址的，應當自工商營業(yè)執(zhí)照或者隸屬關系變更之日起10個工作日內向實施機關提出變更申請。

在安全生產(chǎn)許可證有效期內，有危險化學品新建、改建、擴建建設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個工作日內向原實施機關提出變更申請。

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》?第30、32條。

安環(huán)科

安全生產(chǎn)管理機構

(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；

(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

危險化學品的生產(chǎn)單位應當按照下列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備安全生產(chǎn)管理人員：從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第9條

安環(huán)科

安全生產(chǎn)責任制

（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；

（2)安全生產(chǎn)責任制是否符合有關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；

(3)是否嚴格落實考核、獎懲。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，實行全員安全生產(chǎn)責任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間(區(qū)隊)負責人、生產(chǎn)班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，并逐級進行落實和考核。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第6條

安環(huán)科

隱患排查

(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；

(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；

(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問題應當立即整改；不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第4條

安環(huán)科

風險管控

（1）是否建立了風險管控機制；

（2）是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；

（3)是否對風險點進行公告警示。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)風險管控機制，定期進行安全生產(chǎn)風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警示。

高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產(chǎn)風險監(jiān)測與預警監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)風險的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條

安環(huán)科

安全教育培訓

主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。

高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應當經(jīng)過培訓，并由負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。

　危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條

安環(huán)科

特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內。

生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當加強對本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。

《安全生產(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當定期組織全員安全生產(chǎn)教育培訓。對新進從業(yè)人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員，及時進行上崗前安全生產(chǎn)教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第24條

安環(huán)科

是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。

《安全生產(chǎn)法》第25條

危險作業(yè)

是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家、行業(yè)或者地方標準，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應當涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內容。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第7條

安環(huán)科

特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。

嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。

作業(yè)前，作業(yè)單位應辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關責任人簽名確認。同一作業(yè)涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執(zhí)行相應的作業(yè)要求外，還應同時辦理相應的作業(yè)審批手續(xù)。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條

安環(huán)科

動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。

動火作業(yè)應有專人監(jiān)火；動火分析應當符合規(guī)定；特殊動火作業(yè)和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過8h；二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應超過72h。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條

安環(huán)科

受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。

應對受限空間內的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應超過24h。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條

安環(huán)科

特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。

作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應對作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落實到位。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科

重大危險源

(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；

(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。

生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。

《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條

安環(huán)科

是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。

危險化學品單位應當按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條

安環(huán)科

建設項目

建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。

建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條

安環(huán)科

建設項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。

建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條

建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。

建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全設施設計審查。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條

建設項目安全設施是否按規(guī)定驗收合格。

建設項目投入生產(chǎn)和使用前，建設單位應當組織人員進行安全設施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結論。參加驗收人員的專業(yè)能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業(yè)內容。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條

安環(huán)科

承包租賃

(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；

(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；

(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查。

生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備及交通運輸工具發(fā)包或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應的資質進行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。

《安全生產(chǎn)法》第46條

安環(huán)科

是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。

企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013

安環(huán)科

職業(yè)衛(wèi)生

是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。

用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接受監(jiān)督。

《職業(yè)病防治法》第16條

安環(huán)科

是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。

用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應當依照前款規(guī)定，向勞動者履行如實告知的義務，并協(xié)商變更原勞動合同相關條款。

《職業(yè)病防治法》第33條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。

存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。

《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。

用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用。

《職業(yè)病防治法》第34條

安環(huán)科

應急救援

是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行告知性備案。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行應急救援演練。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

《安全生產(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第33條

安環(huán)科

是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照應急預案的規(guī)定，落實應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態(tài)。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第38條

安環(huán)科

是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。

高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照有關規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風險抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營單位按照有關規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》18條

安環(huán)科

安全評價

(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；

(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

? 生產(chǎn)、儲存危險化學品的企業(yè)，應當委托具備國家規(guī)定的資質條件的機構，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全生產(chǎn)條件存在的問題進行整改的方案。

1《危險化學品安全管理條例》第22條

安環(huán)科

檢驗檢測

安全設備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。

安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。

生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科

一書一簽

（1）是否按規(guī)定編制安全技術說明書和安全標簽；

（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術說明書；

(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內化學品相符的安全標簽。

危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應當提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內容應當符合國家標準的要求。

2《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科

領導帶班

(1)是否建立了單位負責人現(xiàn)場帶班制度；

(2)單位負責人是否按規(guī)定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負責人帶班考勤檔案。帶班負責人應當掌握現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第30條

安環(huán)科

隱患排查清單

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

總體布局

是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設計單位設計；

廠區(qū)布局是否與總圖一致；

未經(jīng)正規(guī)設計的是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改。

《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證。

《危險化學品安全管理條例》第19條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內或與員工宿舍的距離不符合安全要求。

《安全生產(chǎn)法》第39條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級放大試驗到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證。

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標。

《安全生產(chǎn)法》第18條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備是否設置了報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。

《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008第 5.5.13 條

生產(chǎn)、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。

企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正，并保存分析記錄。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.4.8條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條

操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。

企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志；定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全；嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內容完整、真實。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

設備安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設備。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

是否定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進行，相關臺賬資料是否齊全。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條

安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。

油氣儲罐按規(guī)定達到以下要求的：

（1）液化烴的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)；

（2）氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置； 3）液化石油氣球形儲罐液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；

（5）儲存甲B、乙A類的液體應選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐，采用固定儲罐的應設置氮封；

（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應設置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應設事故泄壓設備；

（7）油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；

（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不應低于1.5h。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》第6.1條、第7.4條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

涉及放熱反應的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設計一致，控制系統(tǒng)是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安全設施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復原。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。

《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》第6.1.5.1條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儀表

自控

儀表

自控

涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置是否設置了自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否設置了緊急停車系統(tǒng)。

涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置未設置自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設置緊急停車系統(tǒng)的。

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

（1）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標準設置、使用或定期檢測，是否正常使用。

（2）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場操作室。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在控制室應有可燃氣體和有毒氣體檢測器所在位置的指示標牌或檢測器分布圖。

《自動化儀表選型設計規(guī)范》HG/T20507-2014

爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》

儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕。

《自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范》GB50093

特殊作業(yè)

是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內容是否一致，簽審是否齊全。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

動火作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析，檢驗、檢測項目與作業(yè)票規(guī)定是否一致。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進行作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的安全防護用品及應急救援器材。

進入作業(yè)現(xiàn)場的人員應正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業(yè)時，作業(yè)人員應遵守本工種安全技術操作規(guī)程，并按規(guī)定著裝及正確佩戴相應的個體防護用品，多工種、多層次交叉作業(yè)應統(tǒng)一協(xié)調。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）

儲運安全

切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象。

《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣罐區(qū)同一防火堤內是否存在切水和動火作業(yè)同時進行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品是否儲存在專用倉庫內；倉儲是否按照標準分區(qū)、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存現(xiàn)象。

《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規(guī)交叉穿越問題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道是否穿（跨）越公共區(qū)域。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》

防火堤是否符合設計規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴密，砌體結構防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》第4.2.8條

火災危險性類別不同的儲罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設計防火規(guī)范》第4.2.4條

可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內是否設輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儲罐接地線設置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

重大危險源

構成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。

（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續(xù)記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能；（二）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

重大危險源是否配備重點控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗。

重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置，毒性氣體的設施，是否設置泄漏物緊急處置裝置，重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，是否設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，相關裝置是否正常運行和維護保養(yǎng)。

現(xiàn)場管理

存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測儀、空氣呼吸器等器材和設備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場所是否配備便攜式可燃氣體檢測設備。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上是否按規(guī)定設置明顯的安全警示標志。

《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。

《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用。

《安全生產(chǎn)法》第25條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在裝卸前是否對運輸車輛進行了查驗登記，并填寫《危險化學品裝車查驗和核準登記表》，登記表要存檔備查。

DB37/1694-2010

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。

3《危險化學品安全管理條例》第15條4《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

第三篇: 紡織企業(yè)隱患排查清單

山東XXXXXX有限公司

隱患排查清單

2018年1月

隱患排查清單

（一）基礎管理類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

行政許可

安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內。

? 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。

安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

《危險化學品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。

安環(huán)科

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》?第30、32條。

安環(huán)科

安全生產(chǎn)管理機構

(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；

(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第9條

安環(huán)科

安全生產(chǎn)責任制

（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；

（2)安全生產(chǎn)責任制是否符合有關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；

(3)是否嚴格落實考核、獎懲。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第6條

安環(huán)科

隱患排查

(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；

(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；

(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。

安環(huán)科

風險管控

（1）是否建立了風險管控機制；

（2）是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；

（3)是否對風險點進行公告警示。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條

安環(huán)科

安全教育培訓

　危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條

安環(huán)科

特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內。

生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第24條

安環(huán)科

是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。

《安全生產(chǎn)法》第25條

危險作業(yè)

是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第7條

安環(huán)科

特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。

嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條

安環(huán)科

動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條

安環(huán)科

受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。

應對受限空間內的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應超過24h。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條

安環(huán)科

特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科

重大危險源

(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；

(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。

《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條

安環(huán)科

是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條

安環(huán)科

建設項目

建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。

建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條

安環(huán)科

建設項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。

建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條

建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條

建設項目安全設施是否按規(guī)定驗收合格。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條

安環(huán)科

承包租賃

(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；

(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；

(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查。

《安全生產(chǎn)法》第46條

安環(huán)科

是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013

安環(huán)科

職業(yè)衛(wèi)生

是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。

《職業(yè)病防治法》第16條

安環(huán)科

是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。

《職業(yè)病防治法》第33條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。

存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。

《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。

用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用。

《職業(yè)病防治法》第34條

安環(huán)科

應急救援

是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行告知性備案。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行應急救援演練。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。

《安全生產(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第33條

安環(huán)科

是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第38條

安環(huán)科

是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》18條

安環(huán)科

安全評價

(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；

(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

《危險化學品安全管理條例》第22條

安環(huán)科

檢驗檢測

安全設備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。

安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科

一書一簽

（1）是否按規(guī)定編制安全技術說明書和安全標簽；

（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術說明書；

(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內化學品相符的安全標簽。

《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科

領導帶班

(1)是否建立了單位負責人現(xiàn)場帶班制度；

(2)單位負責人是否按規(guī)定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第30條

安環(huán)科

隱患排查清單

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

總體布局

是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設計單位設計；

廠區(qū)布局是否與總圖一致；

未經(jīng)正規(guī)設計的是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改。

《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證。

《危險化學品安全管理條例》第19條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內或與員工宿舍的距離不符合安全要求。

《安全生產(chǎn)法》第39條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標。

《安全生產(chǎn)法》第18條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備是否設置了報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。

《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008第 5.5.13 條

生產(chǎn)、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.4.8條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條

操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

設備安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設備。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

是否定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進行，相關臺賬資料是否齊全。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條

安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。

油氣儲罐按規(guī)定達到以下要求的：

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；

（5）儲存甲B、乙A類的液體應選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐，采用固定儲罐的應設置氮封；

（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應設置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應設事故泄壓設備；

（7）油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；

（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不應低于1.5h。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》第6.1條、第7.4條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

涉及放熱反應的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設計一致，控制系統(tǒng)是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安全設施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復原。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。

《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》第6.1.5.1條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儀表

自控

儀表

自控

涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置未設置自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設置緊急停車系統(tǒng)的。

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

（1）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標準設置、使用或定期檢測，是否正常使用。

（2）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場操作室。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在控制室應有可燃氣體和有毒氣體檢測器所在位置的指示標牌或檢測器分布圖。

《自動化儀表選型設計規(guī)范》HG/T20507-2014

爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》

儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕。

《自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范》GB50093

特殊作業(yè)

是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內容是否一致，簽審是否齊全。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進行作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的安全防護用品及應急救援器材。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）

儲運安全

切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象。

《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣罐區(qū)同一防火堤內是否存在切水和動火作業(yè)同時進行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品是否儲存在專用倉庫內；倉儲是否按照標準分區(qū)、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存現(xiàn)象。

《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》

防火堤是否符合設計規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴密，砌體結構防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》第4.2.8條

火災危險性類別不同的儲罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設計防火規(guī)范》第4.2.4條

可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內是否設輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儲罐接地線設置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

重大危險源

構成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

現(xiàn)場管理

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上是否按規(guī)定設置明顯的安全警示標志。

《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。

《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用。

《安全生產(chǎn)法》第25條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在裝卸前是否對運輸車輛進行了查驗登記，并填寫《危險化學品裝車查驗和核準登記表》，登記表要存檔備查。

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、

DB37/1694-2010

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、

DB37/1694-2010

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《危險化學品安全管理條例》第15條《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

第四篇: 紡織企業(yè)隱患排查清單

山東XXXXXX有限公司

隱患排查清單

2018年1月

隱患排查清單

（一）基礎管理類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

行政許可

安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內。

? 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn)前，應當依照規(guī)定，取得危險化學品安全生產(chǎn)許可證。

安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

《危險化學品安全管理條例》第14條、《安全生產(chǎn)許可證條例》第9條。

安環(huán)科

《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》?第30、32條。

安環(huán)科

安全生產(chǎn)管理機構

(1)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；

(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第9條

安環(huán)科

安全生產(chǎn)責任制

（1）是否建立和完善安全生產(chǎn)責任制；

（2)安全生產(chǎn)責任制是否符合有關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，是否逐級落實；

(3)是否嚴格落實考核、獎懲。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第6條

安環(huán)科

隱患排查

(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；

(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；

(3）是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。

安環(huán)科

風險管控

（1）是否建立了風險管控機制；

（2）是否定期進行安全生產(chǎn)風險排查，并采取相應的風險管控措施；

（3)是否對風險點進行公告警示。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第29條

安環(huán)科

安全教育培訓

　危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第25條、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》第9條

安環(huán)科

特種作業(yè)人員是否按規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內。

生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第27條、《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第35條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行全員安全生產(chǎn)教育培訓。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第24條

安環(huán)科

是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。

《安全生產(chǎn)法》第25條

危險作業(yè)

是否建立符合企業(yè)實際的危險作業(yè)管理制度。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第7條

安環(huán)科

特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。

嚴禁未經(jīng)審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條

安環(huán)科

動火監(jiān)護、動火分析與動火期限是否符合規(guī)定。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條

安環(huán)科

受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。

應對受限空間內的氣體濃度進行嚴格的監(jiān)測；《受限空間證》有效期不應超過24h。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條

安環(huán)科

特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實了其他安全措施。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科

重大危險源

(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案；

(2)是否按規(guī)定將重大危險源報安監(jiān)部門備案。

《安全生產(chǎn)法》第37條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條

安環(huán)科

是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經(jīng)常性的維護、保養(yǎng)。

《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條

安環(huán)科

建設項目

建設項目是否按規(guī)定進行安全評價。

建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條

安環(huán)科

建設項目安全條件是否按規(guī)定報經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。

建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設項目安全條件審查。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條

建設項目安全設施設計是否按規(guī)定審查合格。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條

建設項目安全設施是否按規(guī)定驗收合格。

《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條

安環(huán)科

承包租賃

(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；

(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產(chǎn)管理事項；

(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理，定期進行安全檢查。

《安全生產(chǎn)法》第46條

安環(huán)科

是否對進入企業(yè)的承包單位人員進行安全教育培訓。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013

安環(huán)科

職業(yè)衛(wèi)生

是否按規(guī)定及時、如實申報職業(yè)病危害項目。

《職業(yè)病防治法》第16條

安環(huán)科

是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。

《職業(yè)病防治法》第33條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素進行檢測。

存在職業(yè)病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。

《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條

安環(huán)科

是否按規(guī)定對勞動者進行職業(yè)健康檢查。

用人單位應當組織勞動者進行職業(yè)健康檢查，并承擔職業(yè)健康檢查費用。

《職業(yè)病防治法》第34條

安環(huán)科

應急救援

是否按規(guī)定進行應急救援預案備案。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關部門進行告知性備案。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第26條

安環(huán)科

是否按規(guī)定進行應急救援演練。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生產(chǎn)安全事故應急救援預案，并定期組織演練。

《安全生產(chǎn)法》第78條、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第33條

安環(huán)科

是否落實應急預案規(guī)定的應急物資及裝備。

《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》第38條

安環(huán)科

是否按規(guī)定繳納風險抵押金或安全責任險。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》18條

安環(huán)科

安全評價

(1)是否按規(guī)定定期進行安全評價；

(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。

《危險化學品安全管理條例》第22條

安環(huán)科

檢驗檢測

安全設備的安裝、使用、維護、保養(yǎng)、檢測是否符合規(guī)定。

安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科

一書一簽

（1）是否按規(guī)定編制安全技術說明書和安全標簽；

（2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術說明書；

(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內化學品相符的安全標簽。

《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科

領導帶班

(1)是否建立了單位負責人現(xiàn)場帶班制度；

(2)單位負責人是否按規(guī)定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第30條

安環(huán)科

隱患排查清單

（二）生產(chǎn)現(xiàn)場類

序號

排查項目

排查內容

排查標準

排查依據(jù)

排查部門

總體布局

是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設計單位設計；

廠區(qū)布局是否與總圖一致；

未經(jīng)正規(guī)設計的是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改。

《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證。

《危險化學品安全管理條例》第19條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內或與員工宿舍的距離不符合安全要求。

《安全生產(chǎn)法》第39條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和工藝控制指標。

《安全生產(chǎn)法》第18條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

工藝變更是否按規(guī)定履行了變更審批手續(xù)。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備是否設置了報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。

《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50160-2008第 5.5.13 條

生產(chǎn)、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.4.8條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節(jié)管道充裝系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條

操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。

安監(jiān)總管三〔2012〕103號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

設備安全

是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設備。

《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》

是否定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進行，相關臺賬資料是否齊全。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條

安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復。

《安全生產(chǎn)法》第33條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣儲罐是否符合規(guī)范要求。

油氣儲罐按規(guī)定達到以下要求的：

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；

（5）儲存甲B、乙A類的液體應選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐，采用固定儲罐的應設置氮封；

（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應設置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應設事故泄壓設備；

（7）油氣儲罐應按規(guī)定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規(guī)定設置泡沫滅火設施；

（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不應低于1.5h。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范》第6.1條、第7.4條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

涉及放熱反應的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設計一致，控制系統(tǒng)是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范》、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

安全設施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復原。

《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。

《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》第6.1.5.1條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儀表

自控

儀表

自控

涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置未設置自動化控制系統(tǒng)；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設置緊急停車系統(tǒng)的。

《危險化學品許可證實施辦法》第9條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

（1）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標準設置、使用或定期檢測，是否正常使用。

（2）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員值守的控制室、現(xiàn)場操作室。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在控制室應有可燃氣體和有毒氣體檢測器所在位置的指示標牌或檢測器分布圖。

《自動化儀表選型設計規(guī)范》HG/T20507-2014

爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。

《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》

儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕。

《自動化儀表工程施工及質量驗收規(guī)范》GB50093

特殊作業(yè)

是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內容是否一致，簽審是否齊全。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進行作業(yè)。

《安全生產(chǎn)法》第40條、《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》

作業(yè)現(xiàn)場是否配備相應的安全防護用品及應急救援器材。

《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）

儲運安全

切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象。

《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

油氣罐區(qū)同一防火堤內是否存在切水和動火作業(yè)同時進行情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

危險化學品是否儲存在專用倉庫內；倉儲是否按照標準分區(qū)、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存現(xiàn)象。

《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定》

防火堤是否符合設計規(guī)范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴密，砌體結構防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》第4.2.8條

火災危險性類別不同的儲罐布置是否符合規(guī)范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區(qū)。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《建筑設計防火規(guī)范》第4.2.4條

可燃、易燃液體罐區(qū)防火堤內是否設輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。

《安全生產(chǎn)法》第38條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

儲罐接地線設置是否符合規(guī)范要求；人體靜電釋放設施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

重大危險源

構成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。

《安全生產(chǎn)法》第33條、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第13條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

現(xiàn)場管理

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上是否按規(guī)定設置明顯的安全警示標志。

《安全生產(chǎn)法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求。

《安全生產(chǎn)法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。

《安全生產(chǎn)法》第54條、安監(jiān)總管三〔2015〕113號

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用。

《安全生產(chǎn)法》第25條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

在裝卸前是否對運輸車輛進行了查驗登記，并填寫《危險化學品裝車查驗和核準登記表》，登記表要存檔備查。

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、

DB37/1694-2010

魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號文、

DB37/1694-2010

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

《危險化學品安全管理條例》第15條《危險化學品安全管理條例》第15條

安環(huán)科及生產(chǎn)車間

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